北海港铁山港区5万至10 万吨级锚地工程海域使用论证报告表(简化版)交通运输部水运科学研究所(统一社会信用代码：121000004000019181)2023 年 9月目录1项目用海基本情况..11.1 项目概况..11.2 论证依据..41.3 论证工作等级和范围.81.4 平面布置和结构、尺度.101.5 主要施工工艺和方法191.6 项目用海需求241.7 项目用海必要性.

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MCC统 一 书号：1580177·807定价：14.00元UDC中华人民共和国国家标准GB液晶显示器件生产设备安装工程施工及验收规范Code for construction and acceptance of liquid crystal display manufacturingequipmentinstallationengineering2011-09-16 发布2012-08-01实施中 华 人 民 共 和 国 住 房 和 城 乡 建 设 部 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联合发2012.6.50725-P中华人民共和国国家标准液晶显示器件生产设备安装工程施工及验收规范Codeforconstructionandacceptanceof liquid crystal display manufacturingequipmentinstallationengineeringGB 50725-2011主编部门：中华人民共和国工业和信息化部批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部施 行 日 期 ： 2 0 1 2年8月1日中国计划出版社2011北京中华人民共和国国家标准液晶显示器件生产设备安装工程施工及验收规范GB 5

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XX市某河桥梁施工组织设计一、施工组织设计综合说明（一）编制的依据1.XX市XXX河综合治理工程某路段的招标文件及答疑文件。2.随同招标文件提供的由XX市水利建筑勘测设计院提供的XX市XXX河综合治理开工段设计图纸及XX市市政工程设计研究院提供的XX市XXX河综合治理道路工程XXX南路桥梁设计图纸。3.建设部及交通部颁布的设计规范、市政施工技术规范、质量验收评定标准，国家及有关部委颁发的标准、规范、规程、法规及政策。4.现场踏勘调查所获得的有关资料。5.适用的标准：5.1《城市道路路基工程施工及验收规范》（CJJ44-91）5.2《公路路基施工技术规范》（JTJF10-2006）5.3《公路路面基层施工技术规范》（JTJ034-2000）5.4《砌体工程施工及验收规范》（GB50203-98）5.5《沥青路面施工及验收规范》GB50092-965.6《市政道路工程质量检验评定标准》（CJJ1-90）5.7《市政桥梁工程质量检验评定标准》（CJJ2-90）5.8《公路工程质量检验评定标准》JTGF080/1-20045.9《道路工程术语标准》（GBJ124-88）5.10《公路工程名词术语》（JTJ002-87）5.11《公路工程技术标准》（JTJ01-2003）5.12《工程测量基本术语标准》（GB/T50228-96）5.13《工程网络计划技术规范》（JGJ/T121-99）5.

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虚假工程审计技巧众所周知工程建筑利润丰厚，水很深。一个工程建设项目从立项审批、规划管理、招标投标到建设施工、质量管理、物资采购、资金使用，直至最后竣工验收，每一个环节都是违法违纪案件的发生地。限于篇幅，今天给大家分享下工程成本的混水。某A公司审计组对计算子公司进行绩效审计。进驻企业现场，收集对企业合同台账（包括施工合同、物资采购合同、房屋对外租赁合同）、经营结算与付款台账等资料。通过施工合同和付款记录检查，发现项目结算资料和工程进度存在异常。疑点一：某个未竣工项目全部以预付款结算。某甲工程，合同约定工程造价暂定84万，合同完工一般后支付进度款42万元，工程竣工验收后支付工程进度款33.6万元，余款工程验收合格后30天内结算。在低于正常工期，在没有办理其他工程支付按审批手续资料的情况下，以项目预结算方式支付办理了该工程结算资料，支付工程款98.61万元，超出合同暂定造价14.61万元。（审计方法：合同跟踪法）疑点二：工程进度款支付依据不充分，付款进度不合理。该公司乙工程，合同暂定价112.54万元，工程进度款支付约定条件为基本完工、主体竣工，实际在支付进度款时，工程监理人和现场代表签字的工程进度表，仅以现场人员的判断和口头通知为依据，财务在当年12月底一次性全额付款，未预留保证金，不符合常规合同付款金额要求。（审计方法：进度跟踪法）资料比较审核过程中，审计人员将同日完成项目全流程签字审批的计算项目作为关注重点，即施工签字的竣工验收表、预算员签字项目决算书、财务负责人签字的项目付款申请为同一天的项目作为重点抽查对象。因为非正常工程一般为后补工程资料，为避免扩大知情范围，本应由工程管理多个环节不同人签字审批的工程资料会交由少数人甚至一个人完成，且项目各流程环节签字时间相距较近，与常规合理工期存在差异（这个犯罪心理把握的很准啊）。审计结果显示，甲、乙工程项目结算全流程各个环节人员签字均在同一天，且笔记相似。审计人员以项目图纸为依据去工程现场探勘实际工程量，结果发现两个工程实际并不存在。（审计方法：实地勘验法）验证确定项目真实性存在问题之后，为进一步跟踪项目费用去处，审计人员对工程付款情况进行核实查证。公司财务账面显示，甲工程约定的84万元暂定价，已经于合同签订一个月内全部付款支付完毕，收款方为合同施工单位约定的项目经理个人账户，乙工程情况基本类似。（审计方法：资金流跟踪法）在审计验证结果面前，该公司新任总经理承认在董事会不知情的情况下，通过虚列工程（绘制虚假图纸、编制虚假预算、建立虚假项目竣工验收档案等）套取资金196.54万元，用于高管人员奖励、年终奖以及超标接待费用。（案例取自奥新集团股份有限公司审计室）。在日常操作中，除上述虚列工程外，还存在实际存在的工程项目虚列材料耗用量、虚增材料成本、以次冲好、虚增部分机械费、人工工资等方式套取资金。以上案例中，审计人员利用合同执行、项目进度监控法、实地勘察、付款进度、资金流向追踪等方法检查虚假工程，审计人员可采用合同方背景调查、市场询价、工程量复算等监控工程造价，多方进行考察。虚假工程项目、虚增成本九大审计方法：询问法审计人员通过询问被审计单位参与基建项目管理的负责人、当事人、知情人或施工单位施工员、预算员、财务人员等，以证实基建工程量与工程价款的真实性、合理性的一种方法。审计人员可以充分发挥群众力量，侧面印证工程项目内容。例如某高校B食堂结算地面维修项目10万元，审计人员通过向在校学生了解B食堂是否在某某期间段停业，如何就餐等事项询问在校生，侧面了解到食堂没有停业过，也侧面印证并无地面维修工程。由于询问法可以向审计人员提供各种印证线索，询问法也是基建工程决算审计最直接、最常用的一种有效的方法。合同跟踪检查法检查与施工单位签订的承发包施工合同、分包合同、协议书等，关于工期、质量、造价，付款条件的约定，是施工合同最重要的内容。审计人员应当重点检查合同内容与招投标内容一致性，工程进度拨款和竣工结算程序合同条款执行情况。案例A公司在未有工程结算资料情况下，全额预付，应当引起审计人员高度关注。看图法调取施工图，核实工程量与工程价款，审定工程造价，计算审定工程造价的真实性。可利用标准图纸或通过图纸施工的工程项目，先集中审计力量编制标准预算或决算造价，以此为标准，进行对比审计。项目进度监控法对项目施工项目的施工、验收进度、付款进度等资料进行检查，识别异常工程项目。本文案例中：施工签字的竣工验收表、预算员签字项目决算书、财务负责人签字的项目付款申请为同一天的项目，偏离日常生活基本常识等情况，可作为审计人员突破点。实地勘察法审计人员深入建筑现场，对照施工图纸，实地测量有关工程量（如门窗洞口的大小、建筑物的长宽高等），器材物质数量（如配电箱数量、灯具数量、水暖器材的数量等），确定核实基建

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北海港铁山港区 1 万至 3 万吨级锚地工程海域使用论证报告表(简化版)2024 年 03 月目 录1 项目用海基本情况..11.1 项目概况 .11.2 论证依据 .41.3 论证工作等级和范围 91.4 平面布置和结构、尺度 111.5 主要施工工艺和方法 ..201.6 项目用海需求 ..231.7 项目用海必要性 252 项目所在海域概况

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北海港铁山港区 1万至 3 万吨级锚地工程海域使用论证报告表(简化版)交通运输部水运科学研究所(统一社会信用代码：121000004000019181)2023 年 9月目 录1 项目用海基本情况..11.1 项目概况..11.2 论证依据..41.3 论证工作等级和范围.81.4 平面布置和结构、尺度.101.5 主要施工工艺和方法201.6 项目用海需求271.7 项目用海必要性..

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第一章质量目标与施工部署第一节质量目标1、本工程若由我公司中标承建，我公司将发扬一次建成用户满意品质工程的工作精神，为此我们将该项目列入公司重点创优名牌工程，确保优良工程。第二节项目管理本工程作为我公司来说是一处企业创信誉、树形象的窗口工程，所以作为我公司的标志性项目来对待，并能借此工程项目展示我公司能工巧匠的精湛技艺，树立我公司装饰一流的企业形象。1、建立完善的管理体制根据该工程的使用功能、现场条件、工期状况，要确保高速、优质的完成部队军史长廊建设项目的关键因素是挑选优秀的项目班子，为此我公司经过慎重考虑，将选派具有强烈创优意识、扎实的工作作风的项目班子。我们相信他们毫无疑问能出色的完成公司和业主交付的任务。2、组建强大的管理班子2．1我们将组建以项目经理为中心，再充实一部分骨干组成项目管理班子进驻现场施工，在施工现场设立施工技术组、材料采购组、质量安全组、计划核算组、行政后勤组五个职能部门，以保障工程顺利进行。2．2项目管理班子成员表详见项目班子主要成员表2．3项目管理网络项目管理网络错误: 引用源未找到第三节施工部署1、施工工期为了尽快的建成本工程，根据本工程的设计概况，工程特点，结合我公司的实际施工能力，本工程投标工期为30天。2、施工顺序2．1根据工期的要求和现场特点、结构特点、遵循先顶上后地上、先墙内后墙外、先安装后装饰的原则：定位放线→吊顶管线

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DeepSeek7大场景+50大案例+全套提示词课件目录一、什么是DeepSeek?如何注册和使用?41.什么是deepseek?42.DeepSeek的核心功能有哪些?..43.为什么deepseek可以排到AI工具里面全球第一下载量?.44.deepseek如何下载和注册?65.deepseek如何使用?.

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中国工程建设标准化协会标准干式电力变压器选用验收运行及维护规程北京中国工程建设标准化协会标准干式电力变压器选用验收运行 及维护规程主编单位中国工程建设标准化协会 电气工程委员会国家电力公司电力建设研究所 沈阳变压器研究所批准单位中国工程建设标准化协会实施日期 年月日北京建标协字第 号文 关于年第三批推荐性标准编制计划的函的要求为规范干 式电力变压器选用验收运行及维护等方面工作制定本规程 本规程是根据国家现行有关标准结合国内近年来的使用经 验和国外资料等进行编制的 号文 关于请中国工程建设标 准化委员会负责组织推荐性工程建设标准试点工作的通知的要 求现批准协会标准 干式电力变压器选用验收运行及维护规推荐给工程建设设计施工和使用单 位采用本规程由中国工程建设标准化协会电气工程委员会归口 管理北京广安门外南滨河路将意见和资料径寄解释单位 主编单位中国工程建设标准化协会电气工程委员会国家电力公司电力建设研究所 沈阳变压器研究所主要起草人马长瀛朱英浩史有德焦西明 陈叔涛夏业勤张仲波董振亚中国工程建设标准化协会年月日号电力建设研究所内邮编并负责解释在使用中如发现需要修改和补充前言 根据中国工程建设标准化协根据国家计委计程编号下目次总

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UDC中华人民共和国国家标准P GB50799-2012电子会议系统工程设计规范 Code for design of the electrical conference systems2012-08-13 发布 2013-01-01实施中 华 人 民 共 和 国 住 房 和 城 乡 建 设 部 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联合发布中华人民共和国国家标准电子会议系统工程设计规范CodefordesignoftheelectricalconferencesystemsGB50799-2012主编部门：中华人民共和国工业和信息化部批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部施行日期：2013年1月1日中国计划出版社2012北京中华人民共和国国家标准电子会议系统工程设计规范GB 50799-2012☆中国计划出版社出版网址：www.jhpress.com地址：北京市西城区木樨地北里甲11号国宏大厦C 座 4 层邮政编码：100038 电话：(010)63906433(发行部)新华书店北京发行所发行北京世知印务有限公司印刷850mm

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财务管理内控审计方案为规范企业财务管理工作，推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行，按照公司审计工作计划，对财务部开展财务管理内控审计。本次审计方案如下：一、审计目的通过对财务管理内部控制的设计和执行情况进行审计，查找财务管理中的薄弱环节及存在问题，进一步加强和规范财务管理，加强内部会计监督，从而提高企业会计信息质量，保护资产的安全完整，确保经营目标的全面完成。二、审计范围本次审计范围为财务管理内部控制设计和执行情况，根据工作需要可适当延伸。三、审计内容及重点在了解企业财务管理现状的基础上，重点关注预算管理、成本管理、收入管理、资金管理、资产管理、融资管理等方面的内控设计及执行情况。（一）资金管理1.资金管理制度建设：是否按照国家和公司资金管理的要求建立资金管理制度。包括岗位责任分离制度、货币资金授权批准制度、现金收支控制制度、银行存款控制制度、其他货币资金控制制度及货币资金监督检查制度等。职责分工和授权审批程序是否明确规范，办理资金业务不相容岗位是否相互分离、制约和监督。2.资金预算管理：企业的资金管理是否纳入预算管理范围，是否按预算管理的规定定期编制资金月度预算，企业的各项费用开支是否均纳入资金预算。3.资金使用、审批、支付：是否对企业资金使用进行分类管理。资本性资金支出、专项管理的成本费用支出及管理费用支出等不同支出的资金是否规定了不同的审批程序，各项支出的审批流程及审批权限是否明确；资金支付的申请、审批、复核和办理是否按照规定执行；财务部门在执行资金支付程序时，是否实行计划、审核、支付的独立程序，并定期核对。各项捐赠支出及大额资金支付的审批是否符合制度规定。4.资金安全管理：是否严格执行资金管理岗位责任制，出纳人员是否兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作，是否存在一人办理货币资金业务全过程的情况；是否存在未经授权的机构或人员办理资金业务或直接接触货币资金的情况，是否存在越权审批的情况。使用电子支付的单位，操作人员是否加强对交易和支付行为的审核，根据操作授权和密码进行规范操作，个人证书和密码是否由责任人保管。5.现金和银行存款管理：库存现金是否符合制度规定，是否严格执行《现金管理暂行条例》，对不属于现金开支范围的业务是否通过银行办理转账结算；是否定期或不定期地对现金进行盘点，是否存在白条抵库等情况；取得的资金收入是否及时入账，是否严格执行收支两条线管理，是否存在收款不入账，账外设账，坐支收入的情况；银行账户的开立、变更、注销是否经上级批准；资金账户是否专门设立，是否全部纳入财务部门管理；其他部门和人员是否存在开设、管理银行账户和印鉴的情况；是否指定专人定期核对银行账户，每月至少核对一次，编制银行存款余额调节表，如调节不符，是否立即查明原因，及时处理；出纳人员是否同时从事银行对账单的获取、银行存款余额调节表的编制等工作；资金收支凭证、银行存款余额调节表是否有专人复核，并重点对资金支出凭证、银行对账单真实性、合法性进行审核。6.银行汇票管理：是否按票据管理相关制度，建立银行票据备查登记簿，登记簿登记内容是否规范健全；是否定期对银行票据进行盘点。7.票据及印章管理情况：是否明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序，并专设登记簿进行记录，防止空白票据的遗失和被盗用；是否严格执行银行预留印鉴分人保管、妥善使用的制度，财务专用章是否由专人保管，个人名章是否由本人或其授权人员保管，是否存在一人保管支付款项所需全部印章的情况；印章的保管存放地点是否安全，用章是否履行相关的审批手续并进行登记。（二）成本费用管理1.成本费用管理制度建设：获取企业成本费用相关管理制度，分析其是否覆盖企业各项生产经营支出，各项费用标准是否明确，是否符合国家和上级管理部门的要求。2.成本费用控制审查：成本费用是否全部纳入预算管理，有无未经审批的预算外支出；财务部门对各部门的成本费用控制是否到位，监督考核是否落实到位；是否按制度规定执行成本开支的范围和标准，如福利费开支是否符合国家规定、差旅费是否符合标准等。3.成本费用核算审查：成本核算是否符合国家和公司的相关规定，有无将职工薪酬、招待费、会议费等控制费用列入其他成本费用的情况；有无成本费用挂账的情况；有无通过往来账核算收入和成本费用。（三）资产管理1.固定资产管理：固定资产核算是否符合公司规定；是否设置台账（或卡片），固定资产的取得是否纳入预算管理，车辆购置是否经过上级审批；固定资产的报废、毁损，是否经过技术鉴定，是否报经批准；报废资产的处置程序是否符合制度规定；资产处置收入是否及时入账；财务部门是否定期与资产管理部门定期核对、盘点固定资产；是否按照要求购买保险。2.债权资产管理：是否开展账龄分析，定期督促相关部门进行欠费催收；三年以上

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莞市樟木金河社地东头镇区热源可行资预性勘探出收益估告查矿权让评报渝国能评报字(2022)第 067 号重市能估有限公司庆国矿业权资产评二二二年八月二十五日〇莞市樟木金东头镇河社地源可行性勘探出收益估告目区热资预查矿权让评报录目录评估报告摘要评估报告正文1.评估机构 . 12.评估委托人及探矿权出让人 .. 13.评估目的 . 14.评估对象及评估范围、矿业权历史沿革及评估史 .. 25.评估基准日

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电话： 028-广东省韶关市武江区梅子冲铅锌多金属矿勘探地质勘查工作量价值资产评估报告 · 目录目录声 明 .. 1资产评估报告 ·摘要 . 3资产评估报告 · 正文5一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人5二、评估目的 . 6三、评估对象和评估范围6四、价值类型及其定义 .. 7五、评估基准日 .. 8六、评估依据 . 8七、评估方法10八、评估程序实施过程和情况

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UDC中华人民共和国国家标准PGB 50968-2014露天煤矿工程施工规范Code for construction of surface coal mine engineering2014-01-09发布2014-08-01 实施中华人民共和国住房和城乡建设部中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联合发布中华人民共和国国家标准露天煤矿工程施工规范Codeforconstructionofsurfacecoalmine engineeringGB 50968-2014主编部门：中国煤炭建设协会 批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部 施行日期：2014年8月1日中国计划出版社2014北京中华人民共和国国家标准露天煤矿工程施工规范GB 50968-2014☆中国计划出版社出版网址：www.jhpress.com地址：北京市西城区木樨地北里甲11号国宏大厦C 座 3 层 邮政编码：100038电话：(010)63906433(发行部)新华书店北京发行所发行三河富华印刷包装有限公司印刷850mm×1168mm

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ICSQ备案号：30082-2011JC中华人民共和国建材行业标准JC/T 2040—2010负离子功能建筑室内装饰材料Indoor decorative materials with the function of negative air ion2 0 1 1 - 0 3 - 0 1 实 施2010-11-22发布中华人民共和国工业和信息化部发布JC/T 2040—2010前言本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。本标准由中国建筑材料联合会提出。本标准由全国轻质与装饰装修建筑材料标准化技术委员会(SAC/TC195)归口。本标准负责起草单位：中国建筑材料科学研究总院。本标准参加起草单位：四川升达林产工业集团有限公司、太原市伦嘉生物工程科技有限公司、内蒙古鄂尔多斯市神石高科材料有限公司、湖南福湘木业有限责任公司、华夏贝能(北京)生态科技有限公司、北京建筑材料科学研究总院有限公司、赣州托玛琳环保科技有限公司、深圳市宜丽环保科技有限公司、深圳方浩实业有限公司。本标准主要起草人：王继梅、冀志江、余钢、王静、张朝伦、刘奎元、张建钧、朱胜美、许霞、黄新、吴少勇、陈延东。本标准委托中国建筑材料科学研究总院负责解释。本标准为首次发布。IJC/T 2040--2010负离子功能建筑室内装饰材料1范围本标准规定了负离子功能建筑室内装饰材料

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目录一、概况.1(一)勘查区自然地理位置、交通状况 1(二)申请设立探矿权基本情况 8(三)勘查目的和任务 .12二、勘查区地质情况..15(一)区域地质概况 15(二) 勘查区地质概况 .20(三)勘查区以往地质工作及勘查认识程度 61三、勘查实施方案..

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1房屋防水维修工程投标方案目录第一章 施工总体部署..14第一节 总体概述.14一、总体概述15二、指导思想16三、编制依据20四、工程概况21第二节 对本工程的重点难点分析及对策21一、施工期间保证相邻单位的正常使用..21二、针对安全文明施工采取的措施22三、针对工程质量采取的措施.23四、施工面积大、工作量大，如何保证工程顺利实施..26五、针对节能环保要求高采取的措施

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国企内控审计方法、要点一、审计方法1、控制审计方法（1）收集、审阅现行的部管理制度。主要包括预算管理、财务管理、资产管理、业务管理等制度，分析掌握被审计单位部管理制度执行的关键环节和重点监控点，评价部管理制度建立健全情况，以及各项管理制度与现行法律法规、政策规定是否相一致，能否满足部门职责要求和管理需要，是否存在制度性缺陷或管理漏洞。（2）收集、审阅对所属部门管理的控制度。主要包括对所属部门管理的项目、程序、考核标准，查阅相关考核记录及监管措施办法，重点关注所属单位是否发生重大违规问题、重大责任事故。评价被审计单位对所属部门管理和监督的情况，是否真正起到监管职责。（3）收集、审阅重点业务流程。通过抽查重点业务事项，重点审计单位预算和其他财政财务收支情况，检查和评价被审计单位是否严格遵守部管理制度，是否存在被审计单位向所属部门输送利益、营私舞弊、损失浪费、挤占挪用等问题。2、控制审计测试符合性测试是对部控制制度的遵循情况进行检查评审的活动。其目的是测试执行情况符合制度要求的程度。它所采用的方法主要有：审阅证据、跟踪重做、以及实地观察等；实质性测试是对被审单位的经济信息，各种数据进行审核检查的活动，其目的在于验证、评估信息本身的合法性、真实性。测试中常用的方法有盘存法、询证法、账户分析法、调节法、鉴定法等。二、审计要点1、管理制度的完善情况包括部管理制度是否健全，执行是否有效。不相容岗位相互分离制度是否健全、部授权审批控制制度，重大事项集体决策和会签制度，是否根据本单位实际情况，按照权责对等的原则，成立联合工作小组并确定牵头部门或牵头人员等方式，对有关经济活动实行统一管理。是否强化对经济活动的预算约束，使预算管理贯穿于经济活动的全过程。是否建立资产日常管理制度和定期清查机制，采取资产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保资产安全完整。是否建立健全本单位财会管理制度，加强会计机构建设，提高会计人员业务水平，强化会计人员岗位责任制，规会计基础工作，加强会计档案管理，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告处理程序。是否根据国家有关规定和单位的经济活动业务流程，在部管理制度中明确界定各项经济活动所涉及的表单和票据，要求相关工作人员按照规定填制、审核、归档、保管单据。是否建立健全经济活动相关信息部公开制度，根据国家有关规定和单位的实际情况，确定信息部公开的容、围、方式和程序。2、关键岗位工作人员的管理情况包括是否建立工作人员的培训、评价、轮岗等机制;工作人员是否具备相应的资质和能力，特别是部控制关键岗位工作人员是否具备与其工作岗位的相适应的资格和能力。是否根据《会计法》的规定建立会计机构，配备具有相应资质和能力的会计人员。是否加强部控制关键岗位工作人员业务培训和职业道德教育，不断提升其业务水平和综合素质。3、预算管理情况主要包括单位部各部门之间在预算编制过程中是否充分沟通协调，是否将预算编制与资产配置相结合，预算编制与具体工作是否相对应;是否按照批复的额度和开支围执行预算，进度是否合理，是否存在无预算、超预算支出等情况;决算编报是否真实、完整、准确、及时。4、收支管理情况主要包括是否实现收入归口管理，是否按照规定及时向财会部门提供收入的有关凭据，是否按照规定保管和使用印章和票据等;是否按照规定审核各类支出凭据的真实性、合法性，是否有使用虚假票据套取资金的情形。5、政府采购管理情况主要包括是否按照预算、计划和政府采购规定组织实施政府采购业务，是否按照政府采购规定执行验收程序，是否按照规定保存政府采购相关档案。6、资产管理情况主要包括是否实现资产归口管理并明确使用责任，是否定期对资产进行清查盘点，及时处理账实不符的情况，是否按照规定处置资产。7、建设项目管理情况主要包括是否按概算投资，严格履行审核审批程序，建立有效的招投标控制机制;是否有截留、挤占、挪用、套取建设项目资金的情形;是否按照规定保存建设项目相关档案并及时办理移交手续。8、合同管理情况主要包括是否实现合同归口管理，明确应签订合同的经济活动围和条件;是否有效监控合同履行情况，建立合同纠纷协调机制。三、内部控制关键点主要查看单位预决算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产控制、建设项目控制、合同控制以及部监督等经济活动的部控制关键环节。1.预决算业务关键控制点。主要包括是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预决算部管理制度。(1)预算管理。是否合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限，预算编制、审批、执行、评价等不相容岗位是否相互分离。预算编制是否做到程序规、方法科学、编制及时、容完整、项目细化、数据准确。是否建立部预算编制、预算执行、资产管理、基建管理、人事管理等部门或岗位的沟通协调机制，并按照规定进行项目评审，根据工作计划细化预算编制。是否根据设部门的职责和分工，对

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24年《初级会计实务》三色笔记.pdf

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广东省紫金县长岗萤石-铁多金属矿普查探矿权出让收益评估报告中宝信矿评报字[2022]第121号广东省紫金县长岗萤石-铁多金属矿普查探矿权出让收益评估报告广东省紫金县长岗萤石-铁多金属矿普查探矿权出让收益评估报告目 录第一部分：报告正文1.评估机构 . 12.评估委托人 .. 13.评估目的 . 14.评估对象和评估范围15.评估基准日 .. 26.评估依据 . 27.评估原则 . 38.矿产资源勘查和开发概况 .. 49.评估实

上传时间：2025-06-25 页数：14