CECS 154:2003中国工程建设标准化协会标准建筑防火封堵应用技术规程Technicalspecificationforapplicationof firestoppinginbuildings中国工程建设标准化协会标准建筑防火封堵应用技术规程Technicalspecificationforapplicationoffire stopping in buildingsCECS 154:2003主编单位：公安部天津消防研究所批准单位：中国工程建设标准化协会施行日期：2003 年 1 2 月 1 日前言根据中国工程建设标准化协会(2001)建标协字第10号文《关 于印发中国工程建设标准化协会2001年第一批标准制、修订项目 计划的通知》的要求，制定本规程。建筑物的被动防火措施源于火灾的经验教训，又经过实践检验，对防止火灾在建筑物中蔓延发挥了很好的作用。本规程对由于建筑施工和使用的需要，而在防火分隔构件上或构件与构件之间形成的贯穿孔口、预留的空开口以及建筑缝隙的防火封堵的设计与施工等做了规定。本规程是现行有关国家标准的必要补充和配套。本规程是在调查研究、总结实践经验、参考和吸取了国内外有关产品的性能和施工方法，并广泛征求意见的基础上制定的。本规程的主要内容包括：总则，术语，贯穿防火封堵，建

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国企内控审计方法、要点一、审计方法1、控制审计方法（1）收集、审阅现行的部管理制度。主要包括预算管理、财务管理、资产管理、业务管理等制度，分析掌握被审计单位部管理制度执行的关键环节和重点监控点，评价部管理制度建立健全情况，以及各项管理制度与现行法律法规、政策规定是否相一致，能否满足部门职责要求和管理需要，是否存在制度性缺陷或管理漏洞。（2）收集、审阅对所属部门管理的控制度。主要包括对所属部门管理的项目、程序、考核标准，查阅相关考核记录及监管措施办法，重点关注所属单位是否发生重大违规问题、重大责任事故。评价被审计单位对所属部门管理和监督的情况，是否真正起到监管职责。（3）收集、审阅重点业务流程。通过抽查重点业务事项，重点审计单位预算和其他财政财务收支情况，检查和评价被审计单位是否严格遵守部管理制度，是否存在被审计单位向所属部门输送利益、营私舞弊、损失浪费、挤占挪用等问题。2、控制审计测试符合性测试是对部控制制度的遵循情况进行检查评审的活动。其目的是测试执行情况符合制度要求的程度。它所采用的方法主要有：审阅证据、跟踪重做、以及实地观察等；实质性测试是对被审单位的经济信息，各种数据进行审核检查的活动，其目的在于验证、评估信息本身的合法性、真实性。测试中常用的方法有盘存法、询证法、账户分析法、调节法、鉴定法等。二、审计要点1、管理制度的完善情况包括部管理制度是否健全，执行是否有效。不相容岗位相互分离制度是否健全、部授权审批控制制度，重大事项集体决策和会签制度，是否根据本单位实际情况，按照权责对等的原则，成立联合工作小组并确定牵头部门或牵头人员等方式，对有关经济活动实行统一管理。是否强化对经济活动的预算约束，使预算管理贯穿于经济活动的全过程。是否建立资产日常管理制度和定期清查机制，采取资产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保资产安全完整。是否建立健全本单位财会管理制度，加强会计机构建设，提高会计人员业务水平，强化会计人员岗位责任制，规会计基础工作，加强会计档案管理，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告处理程序。是否根据国家有关规定和单位的经济活动业务流程，在部管理制度中明确界定各项经济活动所涉及的表单和票据，要求相关工作人员按照规定填制、审核、归档、保管单据。是否建立健全经济活动相关信息部公开制度，根据国家有关规定和单位的实际情况，确定信息部公开的容、围、方式和程序。2、关键岗位工作人员的管理情况包括是否建立工作人员的培训、评价、轮岗等机制;工作人员是否具备相应的资质和能力，特别是部控制关键岗位工作人员是否具备与其工作岗位的相适应的资格和能力。是否根据《会计法》的规定建立会计机构，配备具有相应资质和能力的会计人员。是否加强部控制关键岗位工作人员业务培训和职业道德教育，不断提升其业务水平和综合素质。3、预算管理情况主要包括单位部各部门之间在预算编制过程中是否充分沟通协调，是否将预算编制与资产配置相结合，预算编制与具体工作是否相对应;是否按照批复的额度和开支围执行预算，进度是否合理，是否存在无预算、超预算支出等情况;决算编报是否真实、完整、准确、及时。4、收支管理情况主要包括是否实现收入归口管理，是否按照规定及时向财会部门提供收入的有关凭据，是否按照规定保管和使用印章和票据等;是否按照规定审核各类支出凭据的真实性、合法性，是否有使用虚假票据套取资金的情形。5、政府采购管理情况主要包括是否按照预算、计划和政府采购规定组织实施政府采购业务，是否按照政府采购规定执行验收程序，是否按照规定保存政府采购相关档案。6、资产管理情况主要包括是否实现资产归口管理并明确使用责任，是否定期对资产进行清查盘点，及时处理账实不符的情况，是否按照规定处置资产。7、建设项目管理情况主要包括是否按概算投资，严格履行审核审批程序，建立有效的招投标控制机制;是否有截留、挤占、挪用、套取建设项目资金的情形;是否按照规定保存建设项目相关档案并及时办理移交手续。8、合同管理情况主要包括是否实现合同归口管理，明确应签订合同的经济活动围和条件;是否有效监控合同履行情况，建立合同纠纷协调机制。三、内部控制关键点主要查看单位预决算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产控制、建设项目控制、合同控制以及部监督等经济活动的部控制关键环节。1.预决算业务关键控制点。主要包括是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预决算部管理制度。(1)预算管理。是否合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限，预算编制、审批、执行、评价等不相容岗位是否相互分离。预算编制是否做到程序规、方法科学、编制及时、容完整、项目细化、数据准确。是否建立部预算编制、预算执行、资产管理、基建管理、人事管理等部门或岗位的沟通协调机制，并按照规定进行项目评审，根据工作计划细化预算编制。是否根据设部门的职责和分工，对

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如何撰写审计分析？审计分析是一项政策性、技术性很强的工作。一般分为综合审计分析、典型审计分析和专题审计分析。做好审计分析，需要审计人员具备较强的政策水平、较好的业务素质和较高的综合能力。提高审计分析水平，虽非一日之功，但也不是高不可攀，熟练掌握其写作方法是提高审计分析水平的一条重要途径。一、搜集素材要发挥审计分析的作用，就要掌握情况，详细占有素材，获取大量的感性材料，这是做好审计分析的一项基础工作。如果忽视了这项基础工作，审计分析就是无本之末、无源之水，审计分析也就不可能提出问题和解决问题，更不可能总结出经济活动中的客观规律。因此，审计分析要建立在科学真实的基础上，就要走出办公室，到实践中去，到群众中去，到审计现场去，搜集有用的素材，占有丰富的资料，把材料搞准弄全，把情况搞清理顺，使搜集的素材更加符合客观实际。二、加工整理加工整理资料，就是要在全面了解搜集到的素材的基础上，对这些材料进行筛选和分类。筛选要按照典型、真实、新颖、充分的要求，筛掉与主题无关的材料，保留贴近主题、突出主题、重要的典型材料；去掉虚假或容易产生歧义和误导的材料，保留真实的有代表性和说服力的材料，筛选的目的是去粗取精，去伪存真。对材料进行分类，就是要对筛选下来的材料，按照审计分析的要求进行科学的梳理。分类的目的是为了使分析的材料更加条理化和清晰化。三、综合分析对收集的资料经过加工整理后，接下来就要吃透材料、消化材料，重点进行综合分析研究，实现感性认识向理性认识的飞跃。所谓综合分析，就是将收集的资料经过加工整理、组合联结贯通起来后，再将其分解成为各个方面、各个部分或各个属性，通过表面现象深入到事物的内部本质，揭示事物之间内在规律的一项工作。综合分析是一种较为深刻的思维的基本过程和方法，分析中有综合，综合中有分析，分析和综合始终贯穿于思维的整个过程。审计综合分析研究就是从大量的资料中去发现问题，提炼观点，归纳主题；找出问题的关键点，分析出产生问题的原因，提出解决问题的办法措施和意见建议。四、把握主题对大量的材料进行分析研究后，找出了存在的问题及问题产生的原因，提出了对策建议，但选择一个什么角度，确定一个什么主题来反映情况，这是审计分析中不可忽视的关键环节。一篇好的审计分析报告，都有一个统帅全文的主题。主题是灵魂，是报告的核心思想，它贯穿报告的始终。主题不是凭空创造出来的，是靠从具体的素材中提炼出来的。材料、观点和主题的关系应该是：材料说明观点，观点支持主题；主题统帅材料，材料服从主题。因此，准确提炼和正确把握审计分析的主题思想，对于写好审计分析显得尤为重要。五、谋篇布局审计分析报告是审计分析的成果体现，而谋篇布局又是写好分析报告的一项重要措施保障。做好谋篇布局，一是要列好提纲搭架子。提纲是事物逻辑关系的视觉化，谋篇布局列提纲实际就是对分析报告进行运筹帷幄，就是把报告的结构用简单的语句写出来，把报告的骨架用图形显示出来，把重要的情况、重要的数据和观点表示出来。二是在安排语言结构时，要注意运用好分析语言的语法修辞。语言文字是决定报告写作是否成功的又一个关键因素，审计分析性的语言，一方面要体现审计专业性，一方面还要遵循语言文字的一般规律。总的要求是要做到高度凝练生动，讲究遣词造句；真实而不夸张，平易而不跌宕；朴素而不华丽，凝练而不堆砌。语言要精练，语句要通顺，语法要准确，修辞要恰当。三是要巧用数字。审计工作离不开数字，审计分析少不了数字，要善于利用数字来说明问题，达到事半功倍的效果。

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中华人民共和国城镇建设行业标准CJ/T 420—2013LED 路灯LED road and street luminaires2013-03-12发布2013-06-01实施中华人民共和国住房和城乡建设部 发 布CJ/T 420—2013前言本标准按照GB/T1.1—2009 给出的规则起草。本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。本标准由住房和城乡建设部道路与桥梁标准化技术委员会归口。本标准负责起草单位：中微光电子(潍坊)有限公司、深圳市海川实业股份有限公司。本标准参加起草单位：苏州晶蓝光电有限公司。本标准主要起草人：孙夕庆、张彦伟、何唯平、李明军、孔瑞、黄永衡。ICJ/T420—2013LED路灯1范围本标准规定了LED 路灯的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。本标准适用于道路和街路照明的LED 灯具。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T 2423.10电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Fc: 振动(正弦)GB/T 2423.17电工电子产品环境试验第

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预制分支电力电缆安装主 编单位负责人 机 性 到 主编单位技术负责 雪瓜枯时成 技术审定人李爱用设计负责人 宏 育 同批准部门 中华人民共和国建设部中国建筑标准设计研究院主编单位 (原中国建筑标准设计研究所)中国 ·胜武实业有限公司 实行日期 二00二年三月一日批准文号建质[2002]48号 统一编号GJBT-526图 集号00D101-7目 录图 纸 名称目 录编制说明预制分支电力电缆吊具安装预制分支电力电缆安装(一)预制分支电力电缆安装(二)预制分支电力电缆安装(三)预制分支电力电缆安装(四)预制分支电力电缆在电缆托盘上安装预制分支电力电缆在电缆桥架上安装预制分支电力电缆电缆沟内、沿墙水平敷设预制分支电力电缆穿过防火墙(板)防火封堵的作法页234567891011图 纸 名称电缆夹子 14预制分支电力电缆吊挂装置15U形槽钢支架、电缆挑架16预制分支电力电缆吊装示意图17预制分支电力电缆规格表

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防城港港 30 万吨级进港航道工程（一期）海域使用论证报告书（公示稿）2025 年 4 月项目基本情况表项目名称防城港港 30 万吨级进港航道工程（一期）项目地址广西壮族自治区 防城港市项目性质公益性( √ )经营性()用海面积901.5773ha投资金额408429 万元用海期限40 年预计就业人数0 人占用岸线总长度0m邻近土地平均价格万元/ ha自然岸线0m预计拉动区域经济产值408429 万元人工岸线0m填海成本万元/ ha其他岸线0m海域使用类型航道用海新增岸线0m用海方式面积具体用途其他开放式用海901.5773ha公共航道注：邻近土地平均价格是指用海项目周边土地的价格平均值。防城港港 30 万吨级进港航道工程（一期）海域使用论证报告书目 录摘要 11 概述. 11.1 论证工作来由.. 11.2 论证依据..

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钢结构防火涂料工程施工验收规范（DB29—134—2005）1 总 则1.1 为贯彻落实国家有关建筑设计防火规范和技术标准，规范钢结构防火涂料的施工和验收工作，减少火灾危害，维护消防安全，特制订本 规范。1.2 本规范规定了钢结构防火涂料的施工要求和竣工验收等内容。本规范适用于建筑物和构筑物钢结构防火涂料的施工和验收。1.3 钢结构防火涂料的施工和验收，除遵守本规范外，尚应遵守国家有关标准和规定。2 钢结构防火涂料施工要求2.1 一般规定2.1.1 钢结构防火涂料工程应由具有相应资质的施工单位或生产单位进行施工。2.1.2 进入施工现场的各种钢结构防火涂料产品，应具有生产厂家提供的型式认可证书、型式检验报告、产品合格证、产品说明书、施工工艺等技术资料。2.1.3 施工前，钢结构表面应除锈，并根据使用要求确定防锈处理。除锈和防锈处理应符合现行国家有关规定。2.1.4 钢结构表面的粉尘、油污等应清除干净，其连接处的缝隙应用防火涂料或其他防火材料补堵平后方可施工。2.1.5 防火涂料宜在室内装修之前和不被后继工程所损坏的条件下进行施工。在养护期内的涂层，应防止雨淋、水冲、脏物污染和磕碰。2.1.6 钢结构防火涂料施工的环境温度和相对湿度应符合涂料产品说明书的要求。若无要求时，水性涂料施工过程中和涂层干燥固化前，环 境温度宜保持在 5 至 38℃,溶剂型涂料宜保持在-5 至 38℃。相对湿

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研 究 报 告目录1. 引 言.61.1 研究背景 ..71.2 研究目的. 91.3 研究意义 102. 电子政务概述 132.1 电子政务定义 ..142.2 电子政务发展现状 .172.3 电子政务面临的挑战193. DeepSeek 模型概述 .. 213.1 DeepSeek模型简介 .

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UDC中华人民共和国国家标准PGB 51062-2014煤矿设备安装工程施工规范Code for construction of coal mine equipmentinstallation engineering2014-12-02发布 2015-08-01实施中 华 人 民 共 和 国 住 房 和 城 乡 建设 部 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联合发布中华人民共和国国家标准煤矿设备安装工程施工规范Code for construction of coal mine equipment installation engineeringGB 51062-2014主编部门：中国 煤炭建设协会 批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部 施行日期：20 15 年8月1 日中 国 计 划 出 版 社2014北京中华人民共和国国家标准煤矿设备安装工程施工规范GB51062-2014☆中国计划出版社出版网址：www.jhpress.com地址：北京市西城区木樨地北里甲11号国宏大厦C 座 3 层 邮政编码：100038电话：(01

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ICS77.140.60H44中 华 人民 共 和国国 家 标 准GB/T33240—2016钢筋混凝土用镀锌铝合金-环氧树脂复合涂层钢筋Zinc-aluminum alloy-epoxy duplex coated steel bars for the reinforcement ofconcrete2016-12-13发布 2017-09-01实施中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中国国家标准化管理委员会发 布GB/T 33240—2016前 言本标准按照 GB/T1.1—2009 给出的规则起草。本标准由中国钢铁工业协会提出。本标准由全国钢标准化技术委员会(SAC/TC183)归口。本标准起草单位：厦门新钢金属制品有限公司、福建省三钢(集团)有限责任公司、厦门宝飞达道桥新技术有限公司、冶金工业信息标准研究院、福建海西防护新材料联合研究院有限公司、厦门鑫宁钢材有限公司、厦门宝鑫达新能源科技有限公司。本标准主要起草人：郑玉飞、刘建丰、郑栩、刘宝石、郑榆、王玉婕、郑菁菁、郑娟娟。IGB/T 33240—2016钢筋混凝土用镀锌铝合金-环氧树脂复合涂层钢筋1范围本标准规定了镀锌铝合金-环氧树脂复

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食堂伙食费审计案例审计组对某学校食堂主副食品采购支出不定期通过个人银行卡结算形成公款私存，涉及金额较大，存在重大资金安全风险隐患的问题。通过初步核实认定为线索进行移送，同时食堂采购资金的安全管理还存在不少隐患和漏洞，必须要引起高度重视。一、移送案例基本情况经核查，该单位食堂将肉类和蔬菜款转至采购员个人银行卡账户，采购员通过个人银行卡、微信、支付宝和现金方式支付给供应商负责人，填制送货单、工商服务业统一收款收据代替发票。对于发生的部分无法按照财务报销程序列支的费用，通过食堂主副食品采购由食堂菜肉类供应商在提供结算清单时多填列部分采购内容及金额，虚假列支经济业务事项进行报销套取资金用于招待费等。同时核查发现：食堂副食品出入库、逐日消耗记录未登记，且未留存相关费用统计和对账资料。采购明细单有验收人签字，但验收人员未对不符合列支要求而以菜肉款形式多填列的部分采购内容提出异议，验收程序流于形式。个人银行卡账户既存入食堂周转金、报销的食堂菜肉款、个人收入及银行利息等款；又发生支取现金、银行转账、支付宝支付、微信支付及个人消费等支出，存在公私资金混用情形。个人银行卡主要用于学校维修、水电费、伙食报销等，资金流向混乱。支付方式有的采用现金支付。伙食管理五项制度落实不严格、存在一个人把控采购、报销等全流程等重大货币资金安全风险隐患。二、伙食费管理存在的主要风险隐患和漏洞1.伙食采购方式不规范。食堂通过自行采购，对副食品及蔬菜采购具有较大自主权，加上单位对食堂采购人员和商户的监管不严格、不到位，存在一定的廉政风险。2.财经制度落实不严格。餐厅经费报销直接转账至个人账户，没有将伙食经费卡专卡专用，造成伙食报销资金流向混乱。3.食堂管理制度落实不严格。学校对副食品采购流程、核销、资金使用等后勤财经制度不了解、不掌握，对采购领域做甩手掌柜，只知道提需求，没有认真学习相关业务知识，不重视指导、监督。每日验收流于形式，报销结算等经费使用不规范，存在一个人把控采购、报销等全流程的问题。4.资金流向混乱。单位对伙食经费报销资金的流向监督不到位，在近三年资金资产检查中未及时发现相关问题，也未制定有效措施堵塞漏洞。5.学校对蔬菜肉类、水果、配料等采购点调研很少，对采购员的核销流程，付款流程不掌握，还保留在以前的粗犷管理模式。验收制度落实不力，不知道采购点的位置、经营范围等内容。6.食堂银行流水显示，支付方部分采用现金支付行为，并且里面有多笔不明支出，存在廉政风险。三、规定依据1.《中央八项规定清单80条》第五条严禁虚列支出、转移或者套取预算资金。2.《中华人民共和国发票管理办法》第二十一条不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收；第二十四条开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章，任何单位和个人不得有下列虚开发票行为：为他人、为自己开具与实际经营业务不符的发票；让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。3.《中华人民共和国会计法》第十四条会计机构、会计人员必须按照国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向单位负责人报告。四、处分依据中国共产党纪律处分条例（2018年修订，自2018年10月1日起施行）第一百二十一条工作中不负责任或者疏于管理，贯彻执行、检查督促落实上级决策部署不力，给党、国家和人民利益以及公共财产造成较大损失的，对直接责任者和领导责任者，给予警告或者严重警告处分；造成重大损失的，给予撤销党内职务、留党察看或者开除党籍处分。（一）直接责任者，是指在其职责范围内，不履行或者不正确履行自己的职责，对造成的损失或者后果起决定性作用的党员或者党员领导干部。（二）主要领导责任者，是指在其职责范围内，对直接主管的工作不履行或者不正确履行职责，对造成的损失或者后果负直接领导责任的党员领导干部。第一百三十三条在党的纪律检查、组织、宣传、统一战线工作以及机关工作等其他工作中，不履行或者不正确履行职责，造成损失或者不良影响的，应当视具体情节给予警告直至开除党籍处分。五、意见建议1.对于食堂菜肉等无法通过对公形式结算的采购款，建议使用专用银行卡或公务卡（如有）结算，专款专用。2.建议建立食堂资金管理台账及个人账户资金管理台账，以统计期初余额、每次采购金额、应与供应商结算金额、已申请报销金额、待申请报销金额、财务已报销金额、实际与供应商结算金额等数据，定期与财务、供应商对账，做到日清月结。3.加强食堂采购验收管理，应做到采购清单与每日菜谱及用餐人数相匹配，结算明细单与采购清单应保持一致，采购食材实物与结算明细单应保持一致。

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ICS 91.100.30Q14备案号：38961-2013JC中 华 人民 共 和 国 建 材 行 业 标准JC/T2126.4—2012水泥制品工艺技术规程第4部分：自应力混凝土输水管Process technology specification for cement products—Part 4:Self-stressing concrete pipe2012-12-28发布 2013-06-01 实施中华人民共和国工业和信息化部 发布JC/T 2126.4—2012前言本部分按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。JC/T 2126—2012《水泥制品工艺技术规程》分为七个部分：——第1部分：混凝土与钢筋混凝土排水管；——第2部分：预应力混凝土管；——第3部分：预应力钢筒混凝土管；——第4部分：自应力混凝土输水管；——第5部分：环形混凝土电杆；——第6部分：先张法预应力混凝土管桩；——第7部分：硅酸钙板/纤维水泥板。本部分为JC/T2126的第4部分。本部分由中国建筑材料联合会提出。本部分由全国水泥制品标准化技术委员会(SAC/TC 197)归口。本部分负责起草单位：中国混凝土与水泥制品协会。本部分参加起草单位：苏州混凝土水泥制品研究院、南宁鸿基水泥

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ICS 29.060.20K 13中华人民共和国国家标准GB/T 19666—2005阻燃和耐火电线电缆通则Flame retardant and fire resistant wires and cables2005-02-06 发布2005-08-01 实施中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局发布 中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会GB/T 19666—2005目次前言 .. II1范围12规范性引用文件13术语和定义 . 14型号 ..

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UDC中华人民共和国国家标准PGB50972-2014循环流化床锅炉施工及质量验收规范Code for construction and quality acceptance of circulating fluidized-bed boiler2014-01-29发布 2014-10-01实施中 华 人 民 共 和 国 住 房 和 城 乡 建 设 部 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联合发布中华人民共和国国家标准循环流化床锅炉施工及质量验收规范Codeforconstructionandqualityacceptanceof circulating fluidized-bed boilerGB 50972-2014主编部门：中国 电力 企 业 联 合 会批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部施行日期：2014年10月1日中国计划出版社2014北京中华人民共和国国家标准循环流化床锅炉施工及质量验收规范GB 50972-2014中国计划出版社出版网址：www.jhpress.com地址：北京市西城区木樨地北里甲1

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ICS77.140.99H54中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准GB/T20491—2017代替GB/T20491—2006用于水泥和混凝土中的钢渣粉Steel slag powder used for cement and concrete2017-09-07发布 2018-06-01 实施中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中国国家标准 化管 理 委员 会发 布中华人民共和国国家 标准用于水泥和混凝土中的钢渣粉GB/T20491—2017*中国标准出版社出版发行北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)北京市西城区三里河北街16号(100045)网址 www.spc.net.cn总编室：(010)68533533发行中心：(010)51780238读者服务部：(010)68523946中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷各地新华书店经销开本880×12301/16印张0.5 字数12 千字2017年9月第一版2017年9月第一次印刷书号：155066 ·1-56631 定价14 . 00元如有印装差错由本社发行中心调换版权专有侵 权 必 究举报电话：(010)68510107GB/T

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2020年人力资源盘点及2021年人力资源规划一、盘点目的通过对2020年人力资源的现状信息收集及分析，及时梳理现有人力资源状况及运营情况，为今后组织效能的对标、提升、人力成本的控制及人力资源的迭代和公司组织系统建设奠定基础。二、盘点分析结果（一）人力资源的质与量1、人员总量与分布：截止2020年12月25日，公司共有员工84人（不含董事会及桃园店），总部为43人，门店为40人，具体分布如下：总部部门人数门店部门人数总裁办1门店紫竹园店6人力行政中心6荟芳园店6财务部2怡安店7电商部3唯美店11运营部4龙安堂4培训部3科创店6客服部1招商一部12招商二部7招商三部512、人员结构分析（1）性别分析：公司共有男性员工49名，女性员工34名，男女比例为6:4，考虑行业特性，该男女比例适度。男60%女40%性别结构图（2）年龄分析：30岁以下18人，31-40岁28人，41-50岁27人，51-60岁以上7人，60以上3人，平均年龄40岁,总部平均年龄为42岁偏高，未来整体方向是年轻化、高活力，未来的招聘过程中应把好年龄关。30岁以下; 21.60%31-40岁; 33.70%41-50岁; 32.50%51-60岁; 8.40%60岁以上; 3.60%年龄结构图30岁以下31-40岁41-50岁51-60岁60岁以上（3）学历分析：高中54人，专科学历24人，本科学历5人，硕士以上学历

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ICS93.080.20Q20中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准GB/T 30596—2014温拌沥青混凝土Warm mix asphalt concrete2014-06-09发布2014-12-01实施中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会发 布GB/T 30596—2014前言本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。本标准由中华人民共和国住房和城乡建设部提出。本标准由全国混凝土标准化技术委员会(SAC/TC 458)归口。本标准负责起草单位：深圳市海川实业股份有限公司。本标准参加起草单位：云南省公路开发投资有限责任公司、云南省公路科学技术研究院、青海省交通科学研究所、上海启鹏工程材料科技有限公司、广东海川科技有限公司、长沙理工大学、云南云岭高速公路桥梁工程有限公司。本标准主要起草人：何唯平、徐世国、王高、杨强、张贤康、田卫群、房建宏、张杰、郑炜、梁忠善、李明、 董江峰、周志刚、马赟、陈宙翔、李荣盛、高云龙、李太河、李志英、潘鑫。IGB/T30596—2014温拌沥青混凝土1范围本标准规定了温拌沥青混凝土的术语和定义、要求、试验方法、检验规则和运输。本标准适用于温拌沥青混凝土的生产、检验

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vVu中华人民共和国国家标准P GB 51120-2015通信局(站)防雷与接地工程验收规范Acceptance code for lightning protection and earthing engineering of telecommunication bureaus(stations)2015-08-27发布 2016-05-01实施中 华 人 民 共 和 国 住 房 和 城 乡 建设 部 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联合发布中华人民共和国国家标准通信局(站)防雷与接地工程验收规范Acceptance code for lightning protection and earthingengineering of telecommunication bureaus(stations)GB 51120-2015主编部门：中华人民共和国工业和信息化部批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部施行日期：2016年5月1 日中国计划出版社2015北京中华人民共和国国家标准通信局(站)防雷与接地

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UDC中华人民共和国国家标准P GB 51011-2014煤矿选煤设备安装工程施工与验收规范Code for construction and acceptance ofcoal mine preparation equipment installation engineering2014-07-13 发布 2015-05-01实施中 华 人 民 共 和 国 住 房 和 城 乡 建 设 部 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联合发布中华人民共和国国家标准煤矿选煤设备安装工程施工与验收规范CodeforconstructionandacceptanceofcoalminepreparationequipmentinstallationengineeringGB 51011-2014主编部门：中煤矿山建设集团有限责任公司批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部施行日期：2015年5月1日中 国 计 划 出 版 社2014 北京中华人民共和国国家标准煤矿选煤设备安装工程施工与验收规范GB 51011-2014☆中国计划出版社

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财务管理内控审计方案为规范企业财务管理工作，推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行，按照公司审计工作计划，对财务部开展财务管理内控审计。本次审计方案如下：一、审计目的通过对财务管理内部控制的设计和执行情况进行审计，查找财务管理中的薄弱环节及存在问题，进一步加强和规范财务管理，加强内部会计监督，从而提高企业会计信息质量，保护资产的安全完整，确保经营目标的全面完成。二、审计范围本次审计范围为财务管理内部控制设计和执行情况，根据工作需要可适当延伸。三、审计内容及重点在了解企业财务管理现状的基础上，重点关注预算管理、成本管理、收入管理、资金管理、资产管理、融资管理等方面的内控设计及执行情况。（一）资金管理1.资金管理制度建设：是否按照国家和公司资金管理的要求建立资金管理制度。包括岗位责任分离制度、货币资金授权批准制度、现金收支控制制度、银行存款控制制度、其他货币资金控制制度及货币资金监督检查制度等。职责分工和授权审批程序是否明确规范，办理资金业务不相容岗位是否相互分离、制约和监督。2.资金预算管理：企业的资金管理是否纳入预算管理范围，是否按预算管理的规定定期编制资金月度预算，企业的各项费用开支是否均纳入资金预算。3.资金使用、审批、支付：是否对企业资金使用进行分类管理。资本性资金支出、专项管理的成本费用支出及管理费用支出等不同支出的资金是否规定了不同的审批程序，各项支出的审批流程及审批权限是否明确；资金支付的申请、审批、复核和办理是否按照规定执行；财务部门在执行资金支付程序时，是否实行计划、审核、支付的独立程序，并定期核对。各项捐赠支出及大额资金支付的审批是否符合制度规定。4.资金安全管理：是否严格执行资金管理岗位责任制，出纳人员是否兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作，是否存在一人办理货币资金业务全过程的情况；是否存在未经授权的机构或人员办理资金业务或直接接触货币资金的情况，是否存在越权审批的情况。使用电子支付的单位，操作人员是否加强对交易和支付行为的审核，根据操作授权和密码进行规范操作，个人证书和密码是否由责任人保管。5.现金和银行存款管理：库存现金是否符合制度规定，是否严格执行《现金管理暂行条例》，对不属于现金开支范围的业务是否通过银行办理转账结算；是否定期或不定期地对现金进行盘点，是否存在白条抵库等情况；取得的资金收入是否及时入账，是否严格执行收支两条线管理，是否存在收款不入账，账外设账，坐支收入的情况；银行账户的开立、变更、注销是否经上级批准；资金账户是否专门设立，是否全部纳入财务部门管理；其他部门和人员是否存在开设、管理银行账户和印鉴的情况；是否指定专人定期核对银行账户，每月至少核对一次，编制银行存款余额调节表，如调节不符，是否立即查明原因，及时处理；出纳人员是否同时从事银行对账单的获取、银行存款余额调节表的编制等工作；资金收支凭证、银行存款余额调节表是否有专人复核，并重点对资金支出凭证、银行对账单真实性、合法性进行审核。6.银行汇票管理：是否按票据管理相关制度，建立银行票据备查登记簿，登记簿登记内容是否规范健全；是否定期对银行票据进行盘点。7.票据及印章管理情况：是否明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序，并专设登记簿进行记录，防止空白票据的遗失和被盗用；是否严格执行银行预留印鉴分人保管、妥善使用的制度，财务专用章是否由专人保管，个人名章是否由本人或其授权人员保管，是否存在一人保管支付款项所需全部印章的情况；印章的保管存放地点是否安全，用章是否履行相关的审批手续并进行登记。（二）成本费用管理1.成本费用管理制度建设：获取企业成本费用相关管理制度，分析其是否覆盖企业各项生产经营支出，各项费用标准是否明确，是否符合国家和上级管理部门的要求。2.成本费用控制审查：成本费用是否全部纳入预算管理，有无未经审批的预算外支出；财务部门对各部门的成本费用控制是否到位，监督考核是否落实到位；是否按制度规定执行成本开支的范围和标准，如福利费开支是否符合国家规定、差旅费是否符合标准等。3.成本费用核算审查：成本核算是否符合国家和公司的相关规定，有无将职工薪酬、招待费、会议费等控制费用列入其他成本费用的情况；有无成本费用挂账的情况；有无通过往来账核算收入和成本费用。（三）资产管理1.固定资产管理：固定资产核算是否符合公司规定；是否设置台账（或卡片），固定资产的取得是否纳入预算管理，车辆购置是否经过上级审批；固定资产的报废、毁损，是否经过技术鉴定，是否报经批准；报废资产的处置程序是否符合制度规定；资产处置收入是否及时入账；财务部门是否定期与资产管理部门定期核对、盘点固定资产；是否按照要求购买保险。2.债权资产管理：是否开展账龄分析，定期督促相关部门进行欠费催收；三年以上

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