城市管理局聘用人员管理办法第一章 总 则第一条 为加强城市管理聘用人员规范管理，充分发挥协管人员在城市管理工作中的积极作用，依据《X办法》《X管理办法》（X〔X〕X号）及《X实施意见》（X〔X〕X号），结合实际，特制定本办法。第二条 本办法所称协管人员, 是指XX局聘用并履行本办法规定职责的执法辅助人员。第三条 协管人员职责为：主要配合执法人员从事宣传教育、巡查、信息收集、违法行为劝阻、群众意见建设反馈等执法辅助性事务，并完成领导交办的其他工作任务。第四条 协管人员不具备执法资格，不得单独直接从事行政处罚、行政强制等行政执法工作，并自觉接受社会监督。第五条 协管人员应取得X局统一印制核发的上岗证或工作证件后方可从事执法辅助事务。从事执法辅助事务时，应当穿着制式服装并佩戴标志标识，主动出示工作证件，做到仪容整洁、语言文明、举止规范。协管人员所佩戴的标志标识应当与正式执法人员有所区别。第二章 招聘录用第六条 正式执法人员未配备到位时，可招聘协管人员作为正式执法人员的临时补充，具体人数按相关程序审批后实施。第七条 协管人员用工形式为合同用工。第八条 协管人员招录需制定招聘方案，在人社部门指导下，由X局按照有关招考程序组织实施，面向社会公开招聘，严把招录关口，择优录用。第九条 协管人员招录对象为身体健康、品行端正、无违法犯罪等不良行为记录，35周岁以下的X（同等学历）及以上学历人员或退伍军人。第十条 新录用的协管人员，试用期为一个月，试用期只发放基本工资。试用期合格的，期满后签订劳动合同，协管人员缴纳履约保证金X元，聘期为一年。聘用期满，对考核合格以上的协管人员，需继续聘用的，重新签订劳动合同。第三章 工资福利待遇第十一条 协管人员工资福利待遇参照其他部门辅助人员工资待遇及《中华人民共和国劳动法》等有关规定执行，并严格执行X审定标准。（一）工资待遇方面：由基本工资、X工资、X组成。（二）社会保险方面：按照X缴费有关规定缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育保险，个人缴费部分直接从本人当月工资中扣除。（三）请（休）销假方面：请（休）假条件、天数、待遇和程序按照X局规定执行。（四）服装装备方面：按在编人员标准配备。第四章 培训、考核、奖惩第十二条 新聘协管人员需统一进行岗前培训，取得工作证或上岗证后方可上岗。每年至少集中组织X次业务技能培训及X次能力测评，测评结果作为协管人员年终考核的重要依据。学习培训内容主要为城市管理相关法律法规、政策理论、职业道德和单位规章制度等。第十三条 协管人员应当严格遵守X局上下班制度、请（休）销假制度、会议制度等单位内部管理管理规定的，对违反单位内部管理规定的，按本条规定扣减X考核。协管人员请事假的，先以公休假抵扣事假，抵扣完后，超过天数X考核扣X元/天。协管人员上班迟到10分钟（含10分钟）以内的，X考核扣X元次，上班迟到X分钟以上的，X考核扣X元/次；在工作时间内中途离岗的，X考核扣X元/次。协管人员工作期间，不得做与工作无关的事情，如玩手机、打游戏、网上购物、炒股等，出现此类情况，X考核扣X元/次。协管人员旷工的，X考核扣X元/天。迟到或中途离岗超过X个小时（含X个小时），以及未经带班领导同意，擅自调整周末、节假日值班的，按旷工处理。一个月内，累计旷工（按旷工处理）X天以上（含X天），或一年内累计旷工（按旷工处理）X天以上（含X天）的，X考核另外加扣X元，并取消当年度评先评优资格。协管人员开会迟到的，X考核扣X元次，会议缺席或按会议缺席处理的，X考核扣X元/次，出现玩手机、手机响铃等违反会议纪律行为的，X考核扣X元/次。第十四条 协管人员要严格完成单位安排的工作任务，对督查反馈的问题，再次督查发现未整改的，每个问题X考核扣X元，如新发现的问题，进行清单反馈，纳入下次督查内容。对同一问题反馈后，X次以上督查发现未整改的，每个问题X考核扣X元。第十五条 协管人员个人被通报批评,视情节由局党组会研究决定，给予约谈、作出检讨、扣减X考核、取消评先评优资格、辞退、开除等处理。第十六条 坚持日常考勤与定期考核相结合，加强协管人员考勤考核管理，考勤结果纳入绩效管理。重点考核德、能、勤、绩、廉，考核等次分为优秀、合格、基本合格、不合格四个等次，考核结果作为奖惩、评先评优、续聘解聘的重要依据。第十六条 综合素质较高、日常表现好、工作成绩突出，且年度考核结果为优秀的协管人员，授予先进协管员称号X考核给予X元/人的奖励。先进协管员比例为协管人员总数的X%，不四舍五入。第十七条 协管人员个人获得全县性年度考核的县级牵头部门表扬（表彰）的，X考核给予X元/项的奖励（月或季度表扬表彰的，X考核给予X元/项的奖励）；获得市级部门或县委、县政府表扬（表彰）的，X考核给予X元/项的奖励；获得省级部门或市委、市政府表扬（表彰）的，X考核给

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节能工作管理制度为全面推进节约型，环境友好型企业建设，切实做好公司节能降耗工作，进一步增强各部门工作人员节俭意识，科学合理利用水、电、办公耗材等各种资源，减少浪费；结合本公司的实际情况，制定本制度，请遵照执行。一、节能的分类动态监督管理1、用电管理（1）合理设置空调温度。除夏季需要时，其他季节不能使用空调，空调温度设置夏季不低于26摄氏度，做到无人时不开空调，非工作时间、节假日不开空调。提倡每天少开1小时空调。（2）办公室、功能用房等场所尽量采用自然光，尽可能少开灯。室内亮度足够时不开灯。离开办公室要随手关灯，做到人走灯灭，杜绝长明灯、白昼灯。（3）电脑、打印机、传真机、饮水机等设备要随用随开，计算机不使用时要设置自动进入低能休眠状态，减少待机能源消耗，下班后自觉关闭各类电器电源。（4）对复印机、传真机及其他办公设施设备，要正确使用和操作，避免因使用或维护不当引起的不必要损耗。（5）办公室禁止使用电热器（取暖器、电热毯）等大功率耗电设备；禁止使用花线板等不安全设备。（6）楼梯、走廊、卫生间等公共场所的照明，做到无人时随手关灯。2、用水管理（1）加强用水设备日常维护管理，严禁跑冒滴漏，并且做到随手关闭水龙头，避免长流水现象。（2）拖地、打扫卫生要尽量节约用水。3、办公耗材管理（1）加强办公用品的使用和管理。规范办公用品的配备、领用。（2）强化文印耗材的管理工作。推行网络办公，尽量在电子媒介上处理文稿，积极推行无纸化办公。提倡双面用纸，降低纸张消耗，减少重复打印、复印次数，注重稿纸、复印纸、信封的再利用。逐步淘汰高耗能的计算机、打印机等办公设备，不使用时关闭办公设备，减少待机能耗。大力提倡修旧利废，延长文印设备的使用寿命。（3）文件的发放要严格核定印发的份数，尽量避免多印，平常工作文件提倡双面印制，严格控制文件的发放数量。（4）提倡使用钢笔书写，减少圆珠笔或一次性签字笔的使用数量；一次性签字笔做到换芯不换壳。4、公务经费管理（1）降低办公电话费开支。自觉利用内部集群网通话，严禁使用办公电话闲聊、娱乐、信息咨询、网上注册、充值活动，严禁私人电话与办公电话捆绑，节约通讯费用。（2）减少办公经费开支。规范公用经费预算管理，严格公用经费支出审批程序，从严控制办公经费支出，严禁以办公用品名义列支其他费用。（3）严格控制报刊书籍订阅量。充分利用网络资讯条件，把握必需、必备、有用原则，减少报刊书籍订阅量；充分发挥书籍的共享功能。5、节能产品的采购严格按照《节能产品采购清单》中的产品目录进行采购，优先购买经国家认证的节能型设备和产品。6、废品的回收利用。各部门各办公室产生的废品，能利用的继续利用，不能利用的，设置分类回收器具，由部门安排专人每周五定期处置。二、监督检查1、节能工作的管理和具体实施指定节能减排工作负责人，负责各部门节能减排工作的组织管理和监督指导。2、节能宣传教育工作做好各部门的节能工作，需要全体员工高度重视，广泛参与，形成合力。要不断加大宣传教育力度，以思想教育为切入点，紧密结合实际，组织员工认真学习上级部门关于节能的政策规定和有关文件精神，教育员工从现在做起，从自身做起，从小事做起，节约一度电、一滴水、一张纸、一支笔，自觉养成勤俭节约、珍惜公物的良好习惯。组织好节能宣传活动，通过节能宣传专栏开展宣传工作，形成浓厚的宣传教育氛围使节约意识深入人心。3、节能工作的督导检查全体员工都应遵守本制度，节能工作领导小组对节能降耗情况采取定期检查与不定期抽检相结合的方式进行检查，发现问题及时纠正。对落实工作扎实，成效明显的给予表扬；对落实不力的予以批评。4、节能统计报告执行资源能源消耗统计报告制度。按要求以年度为统计周期，将资源能源消耗数据统计上报。三、本制度之颁布之日起实施。

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X县司法局管理制度为使各项工作规范化、制度化、法治化，树立团结、务实、协调、严谨、高效的工作作风，根据上级工作制度规则，结合本局实际，特制定本制度。一、党组集体领导制度1.坚持党组集体领导，对上级重要会议精神落实、党组分工、人事调动、考核办法、发展规划及本局其他重大事项由党组集体决策。2.坚持民主集中制原则、科学决策原则、讲究效率原则、保守秘密原则、集中领导和个人分工负责原则。重大事项一经形成决议，局党组班子成员必须坚决执行。3.坚持分级管理原则。干部向股室、处所负责人负责，股室、处所负责人向分管领导负责，分管领导向党组书记局长负责。4.严格大事请示报告制度。干部及股室、处所重大事项应向分管领导请示汇报，特别重大的事项应向党组书记、局长报告。5.坚持股室、处所负责人月计划、季安排，向分管领导报告和重要事项向党组书记、局长报告的制度。二、会议制度1.局党组每半年召开一次民主生活会，严格对照上级要求开展批评与自我批评。政工室相关人员列席局党组民主生活会，并认真做好会议记录。2.机关党支部组织生活会每半年召开1次，支部委员会每月召开1次，党员大会每季度召开1次。3.机关干部参加民主生活会和组织生活会后，必须结合自身查摆的问题和相互批评提出的不足，针对性地提出整改措施并加强整改。4.坚持机关周一上午学习制度，由政工室组织机关干部学理论、学业务、学法律、交流工作并组织研讨，参与学习的干部应认真做好学习笔记。5.严肃会议纪律，县局召开的各种全局性会议严禁迟到早退，因故不能参加者应向主要领导请假，中途离会者应向会议主持人或组织者请假同意后方可离开。会议筹备工作应以召开会议的股室、处所为主，办公室配合。三、议事制度1.一般每月由局党组书记（局长）主持召开一次党组会，特殊情况可临时开会，党组会由办公室负责作好记录；每季度召开一次局务会；机关干部会根据需要召开。2.党组会主要议决事项包括：贯彻上级各项指示，落实重大工作部署；队伍建设、组织建设、基础建设、长期发展规划、年度工作思路及考核目标等工作作出决策；内设机构的设置、撤销、合并，干部的招录、干部的任免、调整、调离、奖惩等；审议向上级党委、政府、人大提出的重要问题的请示；审议分管领导提请的应由党组决定的其他重要事项。3.局务会由局领导班子成员及股室、处所负责人参加，一般在季末的最后一个星期召开，主要听取股室、处所本季工作情况汇报和下季工作安排，反映工作中存在的问题并提出解决问题的建议。四、党风廉政建设制度1.认真履行党风廉政建设责任制，加强党风廉政建设和反腐败工作。2.党组书记负总责，分管领导具体负责，其他班子成员履行一岗双责，根据工作责任，抓落实，抓监督检查，抓从严执纪，并以身作则，抓好自身建设。3.认真组织学习党纪条规知识，抓好党性党风党纪教育，落实领导干部廉洁自律的各项规定，抓好各项专项治理工作，做好信访工作。4.切实加强反腐倡廉工作，全面推行党务公开、政务公开。5.加大对办案（证）收费公开制度、错案（证）责任追究制度的督促检查力度，严禁办人情案（证）、关系案（证）、金钱案（证）。五、财经管理制度1.司法所为县局派出机构，实行限额报账制（详见《司法局基层司法所财务管理细则》）。2.公证处为局属股级公益二类事业单位，设立专门账户，单独做账，报账流程和审批程序按规定执行；公证处使用湖南省增值税普通发票收费，装备财务股在上下半年各组织一次经审，并将经审情况报告局党组。3.规范使用财务凭证。所有原始凭证、票据经装备财务股审核合格后，方可进入审批程序，提倡使用非现金结算。4.严格审批权限。一次性费用开支300元以下的由分管财务的局领导审批；300元以上2000元以下的由分管财务的局领导报局长同意后审批；2000元以上的开支经局党组会研究审批。装备财务股每季度将财务分析报告报局党组。5.严格审批程序与监督，实行会审联签制度。每张票据应有经办人、装备财务股长、分管领导、分管财务的局领导四人签字方可报销。机关财务报销每月进行2次，一般为每月的第二周、第四周的星期三，司法所实行季报账，每季末最后一周报帐。局长对所有财务支出实行审阅监督。6.机关凡需购买办公用品等物资的，应先书面报告办公室（附件一：办公设备购置申请表），经分管办公室的局领导批准后由装备财务股统一购买，实行统一分发领用登记。未经批准的任何添置，一律不予报销。7.严格差旅费管理，按南财行〔20XX〕177号文件执行。出差应提前书面报告办公室并由办公室备案，否则不予报销。当日往返，由分管领导批准；两日以上由局长批准。已提供就餐者或已报伙食费者不重报伙食补助。两人以上一同出差应共同填报出差补助及相关报销费用，报销时应提供批准报告。8.严格招待费管理。机关所有公务用餐活动，严格按南财行〔20XX〕206号文件的规定执行。来客招待由办公室统一安排接待

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关于社区经济合作社规范发展的规章制度第一章总则第一条为深入贯彻党的XX大精神，进一步提高街道财务内部管理水平，统一社区经合下属企业的财务管理，按照三重一大工作要求，结合实际情况，制定本实施细则，以下简称下属企业。第二条本实施细则主要针对是规范三资管理服务中心代理会计对辖区内经合社控股的下属企业。第三条对各经合社下属企业财务实行二级审核、四项原则六个统一的管理方式。即各撤村建居社区、集体经济组织经财务监督小组全体成员对经合社下属企业财务收支进行审核后上报街道，再由街道三资管理服务中心对下属企业财务收支进行再次审核并入账，按照依法委托原则、主体不变原则、五权不变原则、高效服务原则和统一制度、统一票据、统一帐户、统一核算、统一公开、统一建档要求代理社区经合社下属企业财务。第四条三资管理服务中心业务工作归属街道区域发展办公室管理，负责对全街道撤村建居社区、经合社及下属企业财务管理工作进行指导和监督。第五条每项经济业务的发生均应真实合法，凡属支出的凭证必须写明用途，经办人签字，出纳初步审核，报账员复核签字确认，证明人签字和审批人批准，方可给予报销。对违反财务制度规定的开支，财会人员应拒绝报销。第二章货币资金管理制度第六条严格执行帐款分开的管理原则，助理会计非出纳人员不得管理货币资金。第七条严格遵守财经纪律，一律不准坐支现金，不准挪用公款，不准公款私存，不准白条抵现。收支两条线，杜绝收支相抵第八条严格执行库存现金限额制度。各下属企业备用金最高不超过5000元，超过限额应及时存入开户银行，以确保集体资金安全。第九条发放福利、补贴、高温费、工资等必须打卡；通过银行转账存入存折的须提供银行进账明细回单。第十条现金超过5000元当日交回银行账户中。第十一条严禁现金购买商品、劳务，支付工程款、补偿款等第十二条严禁社区经合社下属企业未经经合社董事会审核、股东代表大会表决、街道报备，违规借入资金的，造成集体经济损失的，要追究当事人的相关法律责任。第十三条严禁社区经合社下属企业出借资金和提供经济担保对经合社、下属企业干部擅自决定出借资金和担保的，按照谁出借、谁经办、谁负责的原则加以追回，造成集体经济损失的要追究当事人的相关法律责任。第十四条各社区经合社下属企业助理会计对现金管理要做到日清月结，及时盘点库存现金，核对银行余额，发现差错，查明原因，及时纠正。第十五条加强结算资金的管理，及时清理暂收、暂付、内部往来款项，对各种拖欠款要采取切实可行的措施催收。确属一时无法收回的欠款，应订立还款合同，约期收回，并按银行利率计息。对因故无法收回的欠款，必须由各下属企业提出书面意见，报经合社、股东代表大会表决、报备街道领导小组审批后通过核销，并及时在公开栏公布，任何人不得擅自决定欠款的核销和减免。第十六条各下属企业干部因公外出需预领资金的，必须经各社区经合社主要领导审批，公务完毕返回后，其预领款在三天内必须结清，不得借故拖欠占用。第十七条各下属企业的银行开户要加以控制，银行存款必须实行支票户管理制度，坚持支票、印鉴分开保管原则，一般支票由助理会计保管，预留印鉴由报帐员和三资管理服务中心会计各保管一枚。第十八条助理会计要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款余额调节表。第三章审批制度第十九条健全开支审批制度，规范审批手续，实行各下属企业法人为财务负责人的审批制度。第二十条资金开支在5万元以下的，由各社区经合社董事长审批；开支在5万元（含5万元）至30万元的，须经董事会（社区两委班子）讨论，书面形成会议纪要盖公章并签字决定；对一次性开支在30万元以上（含30万元）事项，须董事会（社区两委班子）书面确认签字，对一次性开支在50万元以上（含50万元）的事项或重大事项，经股东代表大会讨论书面表决通过（2／3以上应到股东代表同意通过），报街道审批，其中打包一次性审批后付款的工程，如发生变更等特殊情况，须再次进行街道审批备案，具体流程参照笕工委〔2023〕13号文件执行。第二十一条各下属企业干部工资报酬等由社区经合社董事会审核，报股东代表大会表决。第四章收支结报制度第二十二条凡滞留现金、收款三个月内不进帐的，视作挪用处理；六个月内不进帐的，以贪污论处。报帐员人员代收各种款项时，应在收款后10天内向报帐员结清。第二十三条收支发生日一律以开具原始凭证日期为准；收支结报日一律以出纳记帐日期为准。各种预领款不能当月结清时，领条必须在当月入帐，不得以票据抵现。第二十四条每月5日前先由各社区经合社财务监督小组审核后6日—7日再由报帐员到代理中心由街道集中办公领导小组审核并与代理会计办理移交。第五章票证管理制度第二十五条严禁增加、涂改原始报销单据。出纳对报销单据的

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政府采购管理制度第一条为加强学校政府采购的管理，规范采购行为，提高采购效率，促进学校廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》和财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，结合学校实际，制订本制度。第二条凡使用学校财政性资金采购的货物、服务和工程类项目均适用本制度。第三条学校政府采购项目必须经过立项、论证、审批等确认程序，并落实经费来源后方可组织实施。第四条学校政府采购分政府集中采购、分散自行采购等两种类型。政府集中采购是指学校委托市公共资源交易中心组织实施的、属于黑龙江省年度集中采购目录以内、且符合集中采购项目标准的采购活动；分散自行采购是指学校自行组织实施的、属于集中采购目录以内，但采购预算额度在集中采购限额标准以下的项目和集中采购目录以外政府采购限额标准以上项目的采购活动。第五条学校政府采购活动，凡《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》及政府其他法律法规已有规定的，一律从其规定执行。第六条学校政府采购领导小组是学校政府采购工作的领导、决策机构，研究决定学校政府采购工作的政策、制度和有关重要事项。领导小组由校长任组长，由分管采购工作的副校长任副组长，成员由其他校领导等部门负责人组成。其主要职责是：（一）全面负责学校政府采购工作。（二）审定学校政府采购工作规章制度。（三）审定学校各部门政府采购预算的申请。（四）讨论、决定学校政府采购工作中的重大事项。第七条本制度自发布之日起施行，学校原相关文件规定与本制度不符的，以本制度为准。

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公司薪酬管理制度一、薪酬构成员工的薪酬由五部分组成：1.基本工资，实行以岗定薪，以员工的学历、经验、技能及其工作性质予以确定，每月固定发放；2.绩效工资，与绩效考核成绩挂钩；3.福利，包括：社会保险、通迅补贴、餐费补贴、过节费、各种奖励等；4.年终奖，原则上采取年底双薪的方式发放，在实际计发时，还应结合员工全年实际出勤率和考核结果；5.年终分红，根据公司经济效益浮动发放；在发放年终奖金前的本年度内任何时候，本人辞职或因故被公司解除劳动合同的员工，均不可享受公司当年发放的年终奖。6.每一位员工的具体工资构成，不必然包括上述项目，应以劳动合同为准。二、薪酬调整与职位变动1.调薪：能够熟练适应本岗位工作，表现优秀，且达到调薪资格者（详见调薪条件），每年可享受一次调薪；2.调薪条件：在现任工作岗位上任职达10个月以上；在半年/年度管理层评议、民主评议中均为优秀；年度绩效考核平均得分名次列前30％的；其他临时补充条件。3.调职（晋升）：在达到正常调薪标准的基础之上，具备了公司发展所需要的技术、能力、职称，符合了公司更高职位任职资格的员工，可享受两年一次的调职；4.退出机制：经评定不能适应本岗位工作或不符合当前岗位任职资格者，将视情况给予降职降薪处理；若经培训或调岗后仍不能适应者，公司将解除劳动关系；5.调薪/调职流程：个人申请→用人部门签署意见→行政部审核→总经理审批；受理时间为每年3月份，其他时间属特批；申请人提交《员工晋升申请表》并详细填写调薪原因，经部门负责人填写相关意见，交行政部审核；行政部进行岗位工作调查，是否符合要求、任职资格审查行政部对申请人的工作表现、业绩成果、素质、年度考核等情况是否符合晋升条件进行审批，签署书面意见后报总经办审批；经总经理批准后，交行政部做相应调整，在员工档案、通讯录上进行修改，行政部须与调薪/调职员工进行面谈；公司各部门员工的薪资/职位调整均须按上述流程办理。三、薪酬发放规定1.基本工资：按日工资计算，连续或累计正常上班（含加班）满6天休息一天，补一天工资，若不满6天即不补休息一天的工资；2.转正工资：按审批通过的转正日期开始计发转正工资；3.绩效工资：10日以前转正享受全额，10日-20日转正享受一半；21日后转正不享受；25日前离职不享受，25日以后离职享受全额；4.发放时间：公司每月15日发放基本工资及各类福利，每月25日发放绩效工资，每年春节前夕发放年终奖，春节上班后发放年终分红；5.若当月考勤无迟到、早退、请假（不含病假，但病假累计超过三天除外）、旷工等情况发生，计为全勤，按满月工资发放工资；若当月考勤有迟到、早退、请假（不含病假，但病假累计超过三天除外）、旷工等情况发生，不计为全勤，按日工资标准结算工资；6.试用期间，可以享受公司一半的福利待遇津贴（含但不限于过节费、加班补贴、外出餐费补贴）；若试用期间辞职、离职、开除的职员，一律不享受公司的福利待遇津贴（含但不限于过节费、加班补贴、外出餐费补贴），若已发放从未发放的工资中扣除；7.正式职员（即非试用期人员），非正常辞职、离职、因严重违反公司规章制度被开除的职员（正常辞职、合同期满除外），一律不享受离司前三个月的福利待遇津贴（含但不限于过节费、加班补贴、外出餐费补贴），若已发放从未发放的工资中扣除；8.公司严格执行国家和本市规定的最低工资标准政策规定，只要员工在当月提供了正常劳动的，其当月应得最低工资不低于本市公布的当年职工最低工资标准，但因员工本人请假、事假、旷工等个人原因被扣发工资的，其当月工资不受最低工资标准保护；9.员工应在每月薪酬发放当日到财务部领取并签收当月工资单。如有异议，应及时到财务部进行查询。逾期未签收工资单或在10个工作日内未提出异议者，视作认可所收到的薪资，若公司薪资计算有误多支付给了员工，公司可在下期的薪资发放中直接作相应扣减 ，并在工资清单上明确告知员工。

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采购管理制度一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批；2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核；3、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资），非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。4、廉洁原则：（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行处罚直至追究其法律责任。五、采购流程1、采购申请：物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源与后勤部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交人力资源与后勤部采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。2、询价比价议价：（1）每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。3、样品提供和确认：（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。4、供应商选择：（1）具有合法经营主体者。（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。（3）信誉良好者。（4）客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。5、合同签定：（1）供应商经送样审查合格后，由人力资源与后勤部与选定的供应商签订合同。（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟催（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。7、验收入库：采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知人力资源与后勤部，2日内办理换（退）货手续。8、对帐付款：采购物品（物资）办理入库后，由采购人员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。六、考核：凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。请购单申请单位： 申请日期：年月日编号：序号物品名称厂家/品牌缓急程度规格型号单

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贯彻落实意识形态工作责任制实施办法汇编（3篇）（局机关）目录1.意识形态工作责任制实施方案（镇乡）..22.贯彻落实意识形态工作责任制实施办法（局机关）53.进一步加强意识形态工作实施意见（局机关）7意识形态工作责任制实施方案（镇乡）为进一步加强和改进党委意识形态工作，严格落实党管意识形态原则，根据意识形态工作责任制相关要求，制定本实施方案。一、指导思想坚持以XXX新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的XX大精神和XXXXXX系列重要讲话精神，落实党管意识形态原则，明确乡党委领导班子、领导干部的意识形态工作责任，牢牢掌握意识形态工作的领导权、主动权。二、组织领导按照属地管理、分级负责和谁主管谁负责的原则，乡党委领导班子对分管的意识形态工作负主体责任。乡党委书记是意识形态工作第一责任人，应旗帜鲜明地站在意识形态工作的第一线，带头抓意识形态工作，带头管阵地、把导向、强队伍，带头批评错误观点和错误倾向，重要工作亲自部署、重要问题亲自过问、重大事件亲自处置。乡党委分管领导是意识形态工作直接负责人，协助党委书记抓好统筹协调指导工作。党委其他成员根据工作分工，按照一岗双责要求抓好分管领域的意识形态工作，对职责范围内的意识形态工作负领导责任。三、工作职责（一）乡党委要把意识形态工作作为党的建设重要内容，纳入党建工作责任制，作为基层党组织书记年度抓党建述职报告的重要内容，纳入领导班子和领导干部年度民主生活会的重要内容，纳入领导班子和领导干部目标管理考核，纳入执行党的纪律尤其是政治纪律和政治规矩的监督检查范围，与党建等其它工作一同部署、一同落实、一同检查、一同考核。（二）建立意识形态和社会舆情分析制度，定期分析研判意识形态领域情况，对重大事件、重要社情民意中的倾向性苗头性问题，有针对性地进行正面引导，维护意识形态安全。（三）每年向上级党委专题汇报1次意识形态工作，每年对本地区意识形态领域有关情况进行1次党内通报，每半年对本地区意识形态工作进行1次督查，督查结果抄送上级党委宣传部门。（四）加强党员干部意识形态工作的教育培训，统一思想认识、明确工作方向。四、工作任务（一）明确落实主体。贯彻中央和上级党委关于意识形态工作的决策部署，落实意识形态工作主体责任。（二）加强理论学习。建立健全党委理论学习中心组学习制度，制定年度学习计划，每季度开展学习研讨，学习XXXXXX重要讲话指示精神。对党的XX大精神、XXX新时代中国特色社会主义思想等理论加强宣传教育。（三）维护网络安全。加强网络信息管控，重点管控好具有新闻舆论和社会动员功能的新媒体，规范网上信息传播秩序，及时回应关切网络舆情，严密防范网络意识形态渗透，维护网络意识形态安全，牢牢掌握网络意识形态主导权。（四）强化阵地建设。加强爱国主义教育基地、新时代文明实践所（站）、综合文化服务站、农家书屋等场所的管理。规范运营xxxx微信公众号，乡村两级选优配齐网络评论员，做好学习强国学习平台推广使用工作，提高网上舆论处置能力和舆论引导水平。（五）坚持问题导向。对意识形态领域重大问题的处置，对否定中国共产党的领导，攻击中国特色社会主义制度等错误思潮和言论，敢抓敢管、敢于亮剑，旗帜鲜明地表明立场、亮明态度，理直气壮地加以批驳，有理有利有节地开展思想舆论斗争。五、监督问责按照乡党委的工作安排，定期开展意识形态责任制落实情况专项督查，并将督查结果纳入各村年度考核内容作为评价使用和奖惩的重要依据。同时要把意识工作责任制落实情况纳入干部目标管理考核。对违反意识形态工作责任制以及工作任务执行不力的要追究责任，给予组织处理和纪律处分。贯彻落实意识形态工作责任制实施办法（局机关）意识形态工作是工作的重中之重。为进一步加强和改进意识形态工作，结合信访局工作实际制定本实施办法。一、指导思想以XXXXXX关于意识形态工作系列重要讲话精神为指导，紧紧围绕中央、省委、市委、区委关于意识形态工作的部署精神，充分发挥区信访局在意识形态领域工作的舆论推动、精神激励、文化支撑作用，巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位，切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，担负起政治责任和领导责任，不折不扣地把意识形态工作的任务要求落到实处。二、重点工作（一）完善领导责任制。局长王小平是意识形态工作的第一责任人，要带头抓意识形态工作，带头管阵地、管导向、管队伍，带头批评错误观点和错误倾向，重要工作第一时间部署、重要问题第一时间过问、重大事件第一时间处理。成立意识形态工作领导小组，明确责任分工，各股室负责人按照一岗双责要求，对职责范围内的意识形态工作负直接责任。（二）强化理论学习。将意识形态工作纳入年度工作计划坚持集中学和自学结合的方式，将中省市区意识形态工作的相关文件和材料作为学习的重点内容。始终坚持用中国特

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薪酬保密制度第1条 总则1.1 为维护公司利益，保守公司薪酬，特制定本制度。1.2 公司所有员工都负有保守薪酬秘密的义务。1.3 董事长、总经理、人事专员可知晓本公司全体员工薪酬，分管副总可知晓其分管序列员工薪酬，其他人员均无权知晓他人工资、档级。第2条 为做薪酬保密，公司实行员工保密工资条/工资卡制度。第3条 薪酬表编制保密程序3.1 公司人事行政部人事专员负责编制公司所有人员薪酬发放表，其他人员一律不得询问与自己薪酬无关的情况。3.1.1 所有接触和编制薪酬的人员一律不得在任何场合谈论与薪酬有关的事宜。3.1.2 负责编制薪酬表的人员在做薪酬表时，不允许有其他与薪酬编制无关的人员在工作现场。3.1.3 如有其他与薪酬编制无关的人员在工作现场，负责编制薪酬表的人要劝其离开。3.1.4 编制薪酬表的工资文档须加密，以防泄密。3.1.5 编制薪酬表的人员如在制作薪酬表时有其他事情离开工作现场，不得将薪酬表和相关的薪酬资料摊放在桌面上，必须收集起来放入专门的档案柜内加锁，以免他人翻阅，并关闭打开的电脑文档。第4条 薪酬审批保密程序4.1 人事行政部人事专员在将薪酬表和薪酬审批表送总经理审批时，必须由以密封的形式亲自送达。4.2 人事行政部人事专员在将薪酬汇总表和薪酬审批表送财务部审批时，必须由以密封的形式亲自送达指定人员。第5条 薪酬发放保密程序5.1 每月应发放的薪酬总额由财务部根据审批的薪酬审批表存入开户银行。5.2 人事行政部人事专员将审核签批后的员工薪酬明细表转送开户银行，由银行根据员工薪酬明细表将薪酬总额分解到每位员工，并将每位员工的薪酬存入员工工资卡。5.3 人事行政部人事专员必须在每月12日前将员工个人的薪酬条发放到员工本人，不得代领。5.4 如员工个人薪酬条与存入薪酬卡的薪酬不相符或有其他错误时，请员工及时与人事行政部人事专员联系。第6条 薪酬调整保密程序6.1 对于新聘员工招聘，分管副总对薪酬归位的水平、档级有建议权。6.2 对于员工异动调薪，分管副总对员工新岗位的薪酬水平、归位档级有建议权。第7条 保密措施7.1 公司人事行政部人事专员及其他审批人员对薪酬负有保密责任，不得将任何人的薪酬向外透露。7.2 公司人事行政部人事专员必须在电脑上加密。7.3 严禁公司任何员工以任何方式向任何人透露自己或询问其他人员的薪酬状况。7.4 公司人事行政部人事专员负责所有薪酬表的存档，保管人员要严格遵守公司薪酬保密制度。7.5 所有个人因薪酬由错误需查询薪酬表的，负责保管薪酬表的人员只能提供其个人的薪酬表，与其无关的薪酬情况一律不得显示给查询人。第8条 奖惩措施8.1 所有公司员工不得随意透露员工的薪酬发放情况，一经发现，情节轻微未造成不良影响的，每发现一次工资下调一档，连续二次给予解聘处理；对于造成不良应先，情节严重的，发现一次即给予解聘处分。第9条 解释权限本制度由人事行政部负责解释。

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1合同管理制度第一章 总 则第一条 为了实现依法治理企业，促进公司对外合作活动的开展，规范对外合作行为，提高合作效益，防止不必要的合作损失，根据国家有关法律规定，特制定本管理办法。第二条 凡以公司名义对外发生合作活动的，应当签订书面合同。第三条 订立合同，必须遵守国家的法律法规，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。第四条 本办法所包括的合同有设计、销售、采购、借款、维修、保险等方面的合同，不包括劳动合同。第五条合同均应采用书面形式，有关修改合同的文书、图表、传真件等均为合同的组成部分。第六条 国家规定采用标准合同文本的则必须采用标准文本。第七条 公司由法律顾问根据总经理的授权，全面负责合同管理工作，指导、监督有关部门的合同订立、履行等工作。2第二章 合同的订立第八条 与外界达成合作往来意向，经协商一致，应订立合作合同。第九条 订立合同前，必须了解、掌握对方的经营资格、资信等情况，完成事先尽调，无经营资格或资信的单位不得与之订立合作合同。第十条 除公司法定代表人外，其他任何人必须取得公司的书面授权方能对外订立书面合作合同。第十一条 对外订立合作合同的授权委托分固定期限委托和业务委托两种授权方式，公司特别指定的重要人员采用固定期限委托的授权方式，其他一般人员均采用业务委托的授权方式。第十二条 授权委托事宜由公司法律顾问专门管理，需授权人员在办理登记手续，领取、填写授权委托书，经公司法定代表人签字并加盖公章后授权生效。第十三条 凡是存在合作，应当由各业务部门负责人员向公司法律顾问发送合同撰写需求邮件，并同时抄送业务部门负责人；公司法律顾问反馈合同文本后，业务部门应当从业务角度进行审慎复核；业3务部门负责人及公司法律顾问均确认无误后方可申请盖章。第十四条 合作合同必须具备标的，数量和质量，价款或者酬金，履行的期限、地点、和方式，违约责任等主要条款方可加盖公章或合同章。合作合同可订立定金、抵押等担保条款。第十五条 每一合同文本上或留我方地合同文本上必须注明合同对方的单位名称、地址、联系人、电话、银行账号，如不能一一注明，须经XX在我方所留的合同上签字同意。第十六条 合同标的额不满XX万元，由业务部门负责人及公司法律顾问批准同意，否则该业务不能成立。第十七条 合同标的额超过XX万元，由业务部门负责人、公司总经理及公司法律顾问批准同意，否则该业务不能成立。第十八条 合同文本拟定完毕，须经邮件按规定的流程经各业务部门、法律顾问、财务部门等职能部门负责人和公司总经理审核通过后加盖公章或合同专用章方能生效。第十九条 公司经理对合同的订立具有最终决定权。第二十条 对外订立的合作合同，严禁在空白文本上盖章并且原则上4先由对方签字盖章后我方才予以签字盖章，严禁我方签字后以传真、信函的形式交对方签字盖章；如有例外需要，须总经理特批。第二十一条 单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。第二十二条 合同盖章生效后，应交由合同管理员按公司确定的规范对合同进行编号并登记。第二十三条 合同文本原则上我方应持至少应持二份，合同文本电子版由财务部、法律顾问、具体业务部门等各部门分存，其中原件由财务部门留存。第三章 合同的履行第二十四条 合同依法订立后，即具有法律效力，应当实际、全面地履行；第二十五条 业务部门和财务部门应根据合同编号各立合同台帐，每一合同设一台帐，分别按业务进展情况和收付款情况一事一记。第二十六条 有关部门在合同履行中遇履约困难或违约等情况应及时向公司总经理汇报并通知法律顾问。第二十七条 财务部门依据合同履行收付款工作，对具有下列情形的5业务，应当拒绝付款：1. 应当订立书面合同而未订立书面合同的；2. 收款单位与合同对方当事人名称不一致的。第二十八条 付款单位与合同对方当事人名称不一致的，财务部门应当督促付款单位出具代付款证明。第二十九条 在合同履行过程中，合同对方所开具的发票必须先由具体经办人员审核签字认可，经总经理签字同意后，再转财务审核付款。第三十条 合同履行过程中有关人员应妥善管理合同资料，对工程合同的有关技术资料、图表等重要原始资料应建立出借、领用制度，以保证合同的完整性。第四章 合同的变更和解除第三十一条 变更或解除合同必须依照合同的订立流程经业务部门、财务部门、法律顾问等相关职能部门负责人和公司总经理审核通过方可。第三十二条 我方变更或解除合同的通知或双方的协议应当采用书面6形式，并按规定经审核后加盖公章或合同专用章。第三十三条 有关部门收到对方要求变更或解除合同的通知必须在三天内向公司总经理汇报并通知法律顾问。第三十四条 变更或解除合同的通知和回复应符合公文收发的要求，挂号寄发或由对方签收，挂号或签收凭证作为合同组成部分交由行政部门保管。第三十五条 变更或解除合同的文本作为原合同的组成部分或更新部分与原合同有同样法律效力，纳入本办法

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保安管理制度及岗位职责第一章 总则第一条、为了加强保安队伍的管理工作，保障本公司的正常工作秩序，搞好人员接待和车辆、物品出入登记的管理，保安人员在值勤和执行任务时有所依据，当好企业卫士，确保公司人员、财产、治安、消防安全，特制定本制度。第二条、本公司保安岗位24小时执勤不间断；当值保安认真做好安防工作，自觉服从上级管理人员的工作安排，主动提供配合，做好交接班记录。第三条、保安人员代表本公司执行相关规章制度，公司其它部门员工应配合保安人员工作。第二章 职责第四条、主要职责1．责任范围：适用于本公司所辖全部区域。2. 贯彻执行公司关于内部安全保卫工作的方针，政策和有关规定，建立健全各项保安工作制度,对职责范围内的保安工作全面负责。3. 依据制度实施公司人员、财产、治安、消防安全管理工作。第五条、门卫岗位职责1.遵纪守法，遵守公司的各项规章制度；值班时应着制服，服从管理、恪尽职守、文明执勤、礼貌待客。2.严格执行《保安管理制度及岗位职责》，坚守岗位，发现问题及时处理、汇报。3.不得酒后上岗或擅离岗位。4.对非本公司的人员、车辆进出要实行查询登记。5.所有物品出公司必须凭公司职能部门书面通知方可放行。6.及时做好报纸、邮件的收发工作。7.保持门卫室环境卫生，物品保管整齐有序。8.上下班时间(上班时间为9:00、下班时间为17:00)的前后15分钟须到大门口站岗，维持门口交通秩序，迎送职工上下班。9.执勤期间要做到大门随开随关，关闭时大门不留缺口；门卫室时刻保持有人，杜绝闲散人员进入。10.依法使用器械，任何人员不得利用保安器械擅自动用私刑。11.如门卫室有设施损坏，需填写报修单交至负责人处。12.完成领导交付的其他任务。第三章 行为准则第六条、治安安全管理1.保安值班要高度戒备，维持公司办公场所内外区域的正常工作秩序；维护公司内部治安秩序，消除隐患于萌芽状态，防患于未然。2.加强对重点部位的治安防范，加强防盗活动，及时发现可疑人和事，并进行妥善处理。对于正在发生的刑事案件或可疑情况应及时制止并对可疑人员进行查问，情节严重的可直接拨打110并上报公司领导。3.对违反治安条例的行为，查清事实，收集证据向公司或公安机关报告。支持、协助相关安全人员履行工作职责。第七条、人员出入管理1.工作时间(9:00—17:00)外来人员因事需进公司必须填写《会客单》，内容包括姓名、单位、事由、时间、车号、联系部门及人员等，门卫应电话向被访人员或部门核实后方可放行，无正当理由、不填写《会客单》者不得进入公司。2.外来人员出公司时，将经被访人签字的《会客单》交门卫核对注销后，方能离开公司，如携带物资出公司必须出具经负责人审批同意后的《物资出条》，方能放行。3.厂区内临时作业，需安排外单位人员进公司施工，用工部门应事前将施工期限、人员名单报办公室，并须领取《临时出入证》，施工期间，外来施工人员凭证进出公司，并且佩戴《临时出入证》，否则保安将要求其离开公司。4.凡已与我公司解除劳动关系、劳务关系者，视同外来人员按以上1、2条执行。5.非工作时间外来人员无预约一律谢绝访问。6.不明身份、衣冠不整、神色有异者不得进入公司。7.如遇态度恶劣，强行闯入者，门卫应立即上报办公室或公司相关领导处理。8.各类团队来公司参观，参观者须凭单位介绍信和带队人身份证到公司办公室办理预约手续，经分管领导批准后由办公室通知门卫放行；未经公司领导批准，任何人不得将外来人员带入生产区域参观、拍照录像。9. 上级单位领导来公司调研、指导工作，由办公室人员在门口迎接的，门卫应予以放行。第八条、车辆出入管理1.外来车辆因事出入公司时，需填写《车辆来访登记表》，不填写者不得入内2.门卫应对外来车辆进行引导，维持停放秩序。3.加强对车辆的安全检查巡视，注意有无载有违禁、危险或易燃物品，发现异常立即上报处理，随时与办公室保持联络，密切协作，保证车辆安全。4.进出车辆如有损坏公司财物，门卫应立即报告办公室或公司相关领导处理。第九条、物资出入管理1.公司物资物资出公司时，须由主管部门开具《物资出条》，由相关人员填写，部门负责人签字，分管领导审批后，门卫核对物资无误后方可放行。2.外来物资a.供货商送货入库时，应办理外来人员登记手续，出公司时门卫根据物资入库票据或主管部门开具的《XX放行单》，核对无误方可放行。b.外来运输车辆进入公司时，门卫需了解物品情况，如有危险品、易燃易爆品等须向相关负责人核实后方可放行。第十条、日常安全巡逻管理1.保安管理部门（办公室）根据各部位具体情况和安全管理的需要，确定或调整保安巡检线路，安排固定安全哨位，并排定保安班组以及对人员、物资进行分配。2.保安人员应熟练掌握安全装备的使用，了解配置地点。紧急事发生时应镇静，以最有效方法使灾害减少至最低限度，不可慌张误事，视情况按下列程序

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公司管理规章制度第一章员工守则一、遵守公德第一条 公司员工必须遵纪守法、做维护社会公德的模范，公司绝对不允许违背公德、违反法律的现象存在。二、爱岗敬业第二条 爱岗敬业：热爱自己的工作，勤奋努力，不断提高工作效率和工作质量。第三条 尽职尽责：要求员工必须做到三负责，即对社会负责，对公司负责，对自己负责。全力以赴地完成工作任务和履行职能，对自己的失误承担责任。第四条 服从领导：员工必须服从领导安排，与领导保持一致把工作做好，不与领导背道行事。第五条 逐级上报：员工有事应向所属直接领导汇报，除直接领导有重大失误或特别情形下，不得越级汇报。三、团结协作第六条 紧密团结，精诚合作，工作中相互协调，相互支持，建立起融洽的人际关系。第七条 严以律己宽以待人，相互关心，相互尊敬，开展批评与自我批评。第八条 不搞小团体、小帮派，倡导同事间密切和谐的关系。第九条 不拨弄是非，无中生有，挑拨离间，说不利于团结的话。第十条 保持积极的生活态度和工作态度，以积极包容的心态对待公司管理中的问题，主动提出改进性的建议和意见，以成熟的方法解决问题。四、遵守纪律第十一条 下级服从上级是公司管理的基本原则，员工应自觉服从领导的安排和工作调动，不得公开顶撞领导，不得无故拒绝、拖延、敷衍或擅自终止领导安排的工作。第十二条 遵守公司制定的作息时间，不迟到，不早退，上下班要打考勤卡。第十三条 公司员工必须严格遵守工作纪律，上班下班时间不擅离职守，不串岗及私自外出、不聊天、听音乐、吃零食、嬉闹、大声喧哗。未经他人允许，不得翻阅他人文件、资料，动用他人物品。第十四条 工作时间要专心工作、精神振作、紧张有序，不用办公电话打私人电话、上班期间不在公司岗位接待亲友、不办理个人私事，不在禁烟区吸烟，不阅读与工作无关的杂志书刊和不做其他与工作无关的事。五、诚实自律第十五条 遵守职业道德，不贪污受贿，自觉抵制社会上的不正之风。第十六条 不得利用职务和工作之便向他人索取钱财和为个人亲友谋私利。第十七条 不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财务占为己有或转送他人。第十八条 对于其他有业务往来的公司和个人赠送给公司或个人的礼品、财物，必须上交到公司办公室、财务部。六、安全保密第十九条 要随时随地地注意防火安全，发现不安全隐患要及时报告处理。每个员工都要熟知防火设施的位置和使用方法。第二十条 注意公司现金和贵重物品、财物的安全存放，办公室无人时要随手关门。第二十一条 严格执行公司的保密制度，严守公司秘密。七、仪表大方第二十二条 员工必须仪表端庄、整洁。一、头发：职员头发要经常清洗，保持清洁，男职员不留长发。二、指甲：应经常注意修剪指甲。三、胡子：不留胡须，保持面部清洁。四、口腔：保持清洁，上班前不能喝酒或吃有异味食品。五、女职员化妆应给人清洁健康的印象，不能浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的香水。第二十三条 工作场所的服装应清洁、方便，不追求修饰。办公室男员工在工作日内要求穿西装打领带，女员工应穿正装。其他按照公司岗位安排着工作装。一、衬衫：无论什么颜色，衬衫的领子与袖口不得有污垢。二、领带：外出前或要在众人面前出现时，应佩带领带，并注意与西装、衬衫的颜色相配。领戴不得肮脏、破损或歪斜松弛。三、鞋子应保持清洁。四、女员工要保持服装淡雅得体，不得过分华丽，不穿过于露的衣服，不带装饰品。八、言行文明第二十四条 在公司内职业应保持优雅的姿势和动作。一、站姿：会见客户或出席仪式站立场合，或在领导、上级面前，不得把手交叉抱在胸前。二、坐姿：坐下后，应尽量端正，把双腿平行放好，不得傲慢地把腿向前或向后伸，或俯视前方。三、公司内与同事相遇时应点头行礼表示致意，以职务称呼上司。四、握手时用普通站姿，并目视对方的眼睛，脊背要挺直，不弯腰低头，要大方热情，不卑不亢。五、出入房间的礼貌：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进。进入后，回手关门，不能大力、粗暴。进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如必须要打断说话，也要看准机会，而且要说：对不起，打断一下您们的谈话。六、递交文件：如递文件等，要把正面、文字对着对方的方向递上去，如是笔、小刀、剪刀等，要把尖锐的一面对着自己，使对方容易接。七、走通道、走廊时要放慢脚步。无论是在自己公司还是访问的公司，在通道和走廊里不能一边走，一边大声说话更不能唱歌或吹口哨等。遇到上司或顾客、客户要礼让，不得抢行。第二十五条 待人礼貌。一、在规定的接待时间内，不得缺席；有客来访，马上起身接待，并让坐，接待时要主动、热情、大方、微笑服务。二、直接见面介绍的场合下，应先把地位低者介绍给地位高者。若难以判断，可把年轻的介绍给年长的。在自己公司和其他公司关系上，可把本公司的人先介绍给别的公司的人。三、一个人介绍给很多人时，应先介绍其中地位最高的人或酌情而定。四、男女间的介绍，应先

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国有企业纪委日常监督工作办法第一章总则 第一条为进一步规范和加强公司纪委日常监督工作，根据《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党纪律检查机关监督执行工作规则》以及《集团纪委关于深化纪检监察系统监督工作的通知》等规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条公司纪委是日常监督的专责部门，将监督作为首要职责，服务公司高质量发展。 第三条日常监督工作原则： （一）坚持把维护党的政治纪律和政治规矩放在首位。牢固树立四个意识、坚定四个自信，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。 （二）坚持把纪律挺在前面，有效运用监督执纪四种形态，特别是抓好第一种形态建设，经常开展批评与自我批评、约谈函询，让红脸出汗成为常态，切实做到抓早抓小、防微杜渐，发现问题，纠正偏差。 （三）坚持聚焦重点。紧盯领导干部这一关键少数及重点岗位人员，突出围绕落实中央八项规定精神、选人用人、干部作风、财务管理、工资薪酬管理、后勤经营管理、国有资产管理等重点领域，贯彻执行三重一大、招投标管理、物资设备采购领用、基建项目等关键环节开展监督。 （四）坚持准确定位。要坚守监督的再监督职责，把监督摆在更加突出的位置，不能以业务监督和管理监督代替日常监督。 （五）坚持开拓创新，立足公司实际，不断丰富日常监督方式和手段，积极构建监督有力、运行高效的日常监督机制。 （六）坚持强化监督与推动整改相结合。以监督发现问题，以问题倒逼整改。 第二章日常监督对象和内容 第四条公司纪委依据党章党规党纪及其他有关规定，对公司各党支部（总支）和党员，重点是党员领导干部和关键岗位人员开展日常监督。 第五条重点监督下列事项： （一）贯彻落实党的理论和路线方针政策情况。 （二）落实全面从严治党主体责任，研究、部署、推动党风廉政建设和反腐败工作情况。 （三）遵守和执行党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律及生活纪律情况。 （四）公司各单位（部门）落实中央八项规定精神和《**集团贯彻落实中央八项规定精神实施细则（试行）》情况，包括：履行两个责任是否到位；领导干部带头贯彻落实中央八项规定精神情况；落实中央八项规定精神相关制度要求是否健全，方法、举措是否到位；是否严格执行中央八项规定精神相关内容等。 （五）干部履职尽责，行使权力情况；贯彻执行三重一大集体决策情况等。 （六）选人用人是否严格遵守干部选拔任用工作纪律；选人用人程序是否合规等。 （七）工资薪酬相关管理制度是否健全；各单位（部门）是否严格执行工资薪酬管理制度；奖金发放是否合规等。 （八）物资设备采购及领用是否严格按照相关采购、领用管理办法执行，采购、领用流程是否合规等。 （九）招投标及商务谈判是否严格按照相关制度执行，流程是否合规等。 （十）其他应由纪委监督的事项。 第三章日常监督的方式和要求 第六条日常监督的方式 1、开展监督检查。组织实施对公司内各党支部（总支）、各单位、各部门日常工作执行及完成情况的监督检查工作。 2、开展专项检查。对落实中央八项规定精神和《**集团贯彻落实中央八项规定精神实施细则（试行）》，以及选人用人、干部作风、财务管理、工资薪酬管理、后勤经营管理、国有资产管理、贯彻执行三重一大、招投标管理、物资设备采购领用、基建项目等重点领域开展专项检查。 3、开展专项整治。根据实际情况，对违反中央八项规定精神、损害职工利益等腐败和作风问题开展专项整治。 4、下发监督检查建议书。针对日常监督检查中发现党风廉政建设和履行职责等存在的漏洞和问题，及时分析研判潜在的廉政风险，向有关单位、人员下发监督检查建议书，指出问题，提出改正措施、处理意见等。 5、提醒谈话。针对日常监督检查中发现党员干部在履行职责、行使权力中出现的苗头性、倾向性问题，及时开展提醒谈话，抓早抓小、防微杜渐。 6、建立廉政档案。建立公司正队级（含正队级）以上人员及关键岗位人员廉政档案，对干部及关键岗位人员基本情况、问题线索和处置情况等及时载入廉政档案，并进行动态更新。 7、受理涉纪信访举报和党员申诉等。公布意见箱、举报电话、网上举报邮箱，接受群众举报，受理党员申诉。 8、根据需要采取其他方式。 第四章附则 第七条本办法由公司纪委负责解释。 第八条本办法自发布之日起试行。

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京口壁社生服中心区谏区卫务三重一大申表议题请申请部门申请议题提交会议讨论决策的主要内容决策事项类别□重大事项 □重要人事任免£重大项目安排 □大额度资金使用决策会议形式R两委会申请部门负责人意见签字：年 月 日分管领导意见签字： 年 月 日主要领导意见签字： 年 月 日

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股权退出机制一、股权转让1、股东之间转让股权《公司法》第七十二条第一款规定，有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。2、股东以外的人转让股权《公司法》第七十二条第二款规定，股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权;不购买的，视为同意转让。3、公司章程对股份转让的规定《公司法》第七十二条第四款规定，公司章程对股权转让另有规定的，从其规定。二、股东可以要求公司以合理的价格回购股权申请退股的法定情形有限责任公司股东退股必须符合《公司法》所规定的股东申请退股的三种法定情形。《公司法》第七十五条确认了有限责任公司股东的退股权：有下列情形之一的，对股东会该项决议投反对票的股东可以请求公司按照合理的价格收购其股权：(一)公司连续五年不向股东分配利润，而公司该五年连续盈利，并且符合本法规定的分配利润条件的;(二)公司合并、分立、转让主要财产的;(三)公司章程规定的营业期限届满或者章程规定的其他解散事由出现，股东会会议通过决议修改章程使公司存续的。自股东会会议决议通过之日起六十日内，股东与公司不能达成股权收购协议的，股东可以自股东会会议决议通过之日起九十日内向人民法院提起诉讼。三、公司解散从公司法的规定分析，股东在公司解散的情形下等同于取得了退出公司的法律效果。1、 根据公司章程规定或股东会议决议而解散公司《公司法》第一百八十一条规定：(一)公司章程规定的营业期限届满或公司章程规定的其他解散事由出现;(二)股东会或股东大会决议解散。依据该条第一项第二项规定公司可以解散。可见，当公司在依据公司章程或者股东会议决议而解散的情况下，公司股东实际取得了退出公司的法律目的。2、特殊情况下股东可申请人民法院强制解散公司3、破产清算《公司法》第一百八十七条第二款规定，公司财产在分别支付清算费用、职工工资、社会保险费用和法定补偿金、交纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，有限责任公司按照股东的出资比例分配。比较三种股东退出股权的机制：股权转让，双方协商一致，最快速有效的方式；公司回购，符合法定规定情况时，要求比较严格；公司解散，股东大会解散公司，以及法律规定解散公司，公司强制清算、破产清算。程序比较复杂，也能达到退出的效果。

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采购管理制度一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批；2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核；3、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资），非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。4、廉洁原则：（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行处罚直至追究其法律责任。五、采购流程1、采购申请：物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源与后勤部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交人力资源与后勤部采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。2、询价比价议价：（1）每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。3、样品提供和确认：（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。4、供应商选择：（1）具有合法经营主体者。（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。（3）信誉良好者。（4）客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。5、合同签定：（1）供应商经送样审查合格后，由人力资源与后勤部与选定的供应商签订合同。（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟催（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。7、验收入库：采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知人力资源与后勤部，2日内办理换（退）货手续。8、对帐付款：采购物品（物资）办理入库后，由采购人员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。六、考核：凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。请购单申请单位： 申请日期：年月日编号：序号物品名称厂家/品牌缓急程度规格型号单位需求数量用途需用日期库存请购数量备注经办人：

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公司采购合同甲方： 单位名称：法定代表： 电话：乙方： 单位名称：法定代表： 电话： 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,为明确合同双方的权利义务，经过双方友好协商，现达成以下条款：1.产品名称、型号、数量、价格：产品名称规格型号计量单位数量单价合计合计即：人民币：壹万贰仟贰佰壹拾柒元整2.付款时间与方式：2.1甲方于收到XXX产品XX日内全额支票支付乙方合同全部货款。2.2乙方于货款入账XX日内提供甲方全额增值税发票。3.交货方式、交货日期及交货地点：3.1交货日期： 合同生效后XX日内乙方交付甲方XX产品。乙方收到甲方货款后，交付甲方XX产品。3.2交货地点： 甲方指定地点。4．质量标准:4.1乙方所提供产品的技术指标应符合国家或部颁标准。4.2在质保期内如果乙方提供的产品出现质量问题，乙方需要在1个工作日内给予相应处理，3个工作日内给予处理。特殊情况需要乙方提供备机给甲方。5. 违约责任5.1除不可抗拒事件，任何一方不得违反本合同条款。5.2如发生交货日期延迟，乙方每延误一天交货需按合同总额的5‰向甲方支付违约金；甲方不得拖欠乙方货款，如甲方没有按期支付，每延误一天需按合同总额的5‰向乙方支付违约金。违约金最多不超过合同总金额的10%。6、争议的解决：凡因执行本合同所发生的争议，或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果协商不能解决，依照《中华人民共和国合同法》，由双方认可的仲裁部门解决或向人民法院起诉。本合同一式贰份，甲乙双方各持壹份，具有同等法律效力。合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同自甲乙双方签字盖章之日生效，传真件具有同等法律效力。甲方： 乙方： 签字： 签字： （盖章）（盖章）日期：日期：

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支部委员会关于县委巡察组巡察反馈意见整改阶段进展情况的通报（局机关）根据县委统一部署，XXXX年XX月X日至XXXX年XX月XX日，县委第一巡察组对县XX党支部开展了巡察。XXXX年X月，县委第一巡察组向县XX党支部反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。一、落实巡察整改主体责任情况强化组织领导。成立了以支部书记任组长、县红十字会常务副会长任副组长、各股室相关负责人任成员的巡察整改工作领导小组，统一领导整改工作。领导小组办公室设在县XX综合股，负责推进整改工作落实、归集资料及撰写材料。X月X日，召开专题组织生活会，支委及成员、党员领导干部紧扣专题组织生活会主题，对照巡察反馈意见，结合工作实际和征求到的意见建议，亲自撰写对照检查材料，查找突出问题，主动认领责任，深刻剖析存在原因，认真开展批评和自我批评，明确整改措施。落实整改责任。支部书记作为落实整改工作的第一责任人，带头落实整改，做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要事项亲自督办。由县XX、县红十字会班子成员牵头，按照分工抓好分管领域整改工作，并对巡察组指出的问题和交办事项办理进度进行跟踪督查，问责问效，确保整改落实到位。X月，制定巡察整改方案、巡察整改清单制＋责任制台账，针对巡察反馈意见细化分解问题，研究具体措施，明确了具体整改任务和每项任务的责任领导、责任部门、责任人、整改措施和整改期限。总体整改情况。紧盯重点问题，有计划有步骤的推进整改并一一销号；坚持标本兼治，完善制度机制。本次巡察共反馈X方面XX个问题，截至X月底，已整改完成XX个，正在整改X个。共批评教育X人次，举一反三对相关人员提醒谈话XX人次。完善制度X个。二、巡察组反馈问题整改落实情况（一）针对巡察反馈聚焦党的理论路线方针政策和上级重大决策部署在基层贯彻落实情况方面的问题。针对巡察反馈学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和上级重大精神不深入的问题。整改情况：一是X月X日召开党员大会，X月X日召开中心组理论学习会、职工大会，学习习近平总书记关于党史国史的重要论述、《中共中央政治局关于加强和维护党中央集中统一领导的若干规定》。X月XX日，召开中心组理论学习会、职工大会传达学习XXXX年全市党史地方志工作会议精神。二是X月X日，在巡察整改专题工作会上主任代表班子就未按照XXXX年XX月XX日党组会要求制定学习贯彻十九大精神宣传方案和召开职工大会进行学习等问题进行了口头检讨，对会议记录人员进行了批评教育，对综合股其他人员进行了提醒谈话。整改进度：第一项、第二项已整改并长期坚持。针对巡察反馈关于落实意识形态工作责任制有差距的问题。整改情况：一是X月X日，召开职工大会学习《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，提高对意识形态工作的认识。同时严格落实每年至少两次专题研究意识形态问题和每季度分析研判意识形态领域情况。X月XX日，召开意识形态分析研判会X次，听取了各股室和分管负责人第一季度意识形态工作汇报，目前暂未收集到意识形态有关问题。二是加强报送材料的审核，完善《XX县XX文字材料和新媒体管理制度》，严格执行股室负责人初审，分管领导复审，主要领导终审。X月X日，在巡察整改专题工作会上主任代表班子就XXXX年至XXXX年意识形态半年和全年工作总结内容雷同的问题进行了口头检讨。三是对XXX县情网更新维护不及时，未将XX年鉴（XXXX、XXXX）在网站上进行公布的问题进行核实，《XX年鉴（XXXX）》《XX年鉴（XXXX）》分别在XXXX年X月XX日和XXXX年X月XX日在XX县情网XX年鉴版块进行了公布，实际情况是由于网站问题，在主页不能显示，但在分页可以显示。整改进度：第一项、第二项、第三项已整改并长期坚持。针对巡察反馈关于存史、资政、育人作用发挥不够有力的问题。针对巡察反馈关于落实工作计划有差距的问题。整改情况：一是X月X日在巡察整改专题工作会上主任代表班子就XXXX年XX月制定《XX县史志办公室关于党史地方志工作助推乡村振兴的意见》未充分结合当时的发展形势和评估镇、村编写村志的能力，计划在全县XX个市、县乡村振兴规划试点村中全面启动村志编写工作，但该项工作至今尚未启动等问题进行了口头检讨。根据《XX省地方志工作条例》第十七条：鼓励和支持部门、行业、单位编纂部门志、行业志、专业志及年鉴。经征求镇、村意见，截至目前，尚无镇、村有编写志书的意愿。二是《中共XX县委执政实录（XXXX）》已于X月末印刷完成，正在发放中。三是XXXX年XX月XX日，成立以室主任XXX为组长，副主任XX为副组长、各股室相关负责人为成员的《中国共产党XX历史XXXX－XXXX）》编纂工作领导小组。目前已完成《中国共产党XX历史（XXXX－

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 学习实践活动领导小组办公室各组工作职责综合组工作职责 负责领导小组及办公室有关文件的起草；负责起草学习实践活动阶段性指导意见和工作安排；负责起草学习实践活动阶段性专题报告和总结报告；负责答复参学单位的业务咨询，加强与市学习实践活动办公室的业务联络工作；总体协调学习实践活动，及时掌握活动的进展情况和存在问题；协同各指导组对参学单位学习实践活动情况进行抽查；负责对学习实践活动开展情况进行综合；处理办公室临时党支部日常事务；做好领导小组及办公室交办的其他工作。 秘书组工作职责 负责起草学习实践活动工作会议、汇报会议、总结会议和领导小组会议等领导讲话稿；负责领导小组及办公室承办的各类会议的会务工作；负责文件的收发、登记、运转及存档管理工作；负责处理领导交、批办件；负责来信、来电、来访的登记，根据内容转有关方面及时处理；负责做好与市学习实践活动办公室的汇报、沟通和联络工作；做好与领导小组成员的联系服务工作；负责办公室的财务管理及与有关单位的业务联系；负责教材的分发，办公用品的领取和发放；负责领导小组及办公室印章的管理和使用；负责学习实践活动大事记的编撰和整理工作；负责建立健全办公室各项工作制度，做好同各组协调和沟通工作做好领导小组及办公室交办的其他工作。 宣传组工作职责 负责制定全县学习实践活动的宣传报道意见；负责编写学习实践活动《信息专报》和《简报》；负责县主要新闻媒体对学习实践活动的新闻宣传工作，报道活动成果，总结宣传典型经验；组织重要评论及重要理论文章的撰写；负责向中央、省、市新闻媒体宣传介绍我县学习实践活动情况；负责组织有关学习材料的编写及活动宣传资料的收集、整理、编辑工作；负责学习实践活动网络宣传平台搭建、管理、维护和网上民意调查的组织；做好领导小组及办公室交办的其他工作。 指导组工作职责 负责指导所联系单位的学习实践活动，及时向领导小组办公室汇报工作开展情况，并提出意见和建议；指导所联系单位结合自身特点开展学习实践活动；重点对每个阶段各个环节工作任务落实情况进行督导；负责做好县领导活动联系点的相关服务工作；完成领导小组交办的其他工作 试点指导组工作职责 负责指导第三批试点乡镇木镇镇学习实践活动，及时向领导小组办公室汇报工作开展情况，并提出意见和建议；负责学习实践活动试点工作有关具体问题的研究、解答；负责学习实践活动试点工作经验总结；负责做好县领导活动联系点的相关服务工作；完成领导小组交办的其他工作 解决问题组 主要职责：负责拟定我县突出问题的解决方案并督促落实；重点督查科级以上领导班子和党员领导干部针对梳理出来的问题是否制定了整改措施并切实加以解决；督查各单位是否在解决影响和制约科学发展的突出问题上取得实效，在解决群众最关心、最直接、最现实的利益上取得实效；做好领导小组及办公室交办的其他工作。

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团队建设方案1. 目的：为加强质控中心管理，更好地完成公司的统一目标，建立、健全有序的工作秩序，激发员工潜能，打造一流团队，结合质量控制中心实际情况，特制定本制度。2. 适用范围：质控中心全体人员。3. 职责分工：3.1 质量总监：负责监督各部门会议管理执行情况，参与各部门主管述职并给予点评，负责给予部门奖金池分配方案的建议，负责监督各部门储备人才管理，为质控中心团队建设总负责人。3.2 各部长：负责各部门会议管理执行情况，参与各部门主管述职并给予点评，负责部门奖金池分配方案的起草，负责各部门储备人才管理。必要时承担储备人才导师工作。3.3 各主管：参与起草部门奖金池分配方案，储备人才盘点及培训工作，积极承担储备人才导师工作。3.4 大文秘：负责部门各项资料档案的整理归档保存工作。4. 内容：4.1会议管理4.1.1会议种类部门月度工作例会、部门周度工作例会、各组每日工作例会。4.1.2会议具体安排序号会议名称主持人召开时间会议内容参加人员基本要求1部门月度工作例会部门负责人每月28日下午13:00-14:001、本个月工作中存在问题及解决方案2、下个月工作计划、重要方案研讨3、月（季度）考核及其它事宜部门全体员工每月29日交会议纪要2部门周度工作例会部门负责人每周一下午13:00-14:001、上周工作总结与汇报，存在问题及解决方案2、本周工作计划、重点工作方案研讨3、周考核及其它事宜各主管每周五下班前交会议纪要3各组每日工作例会各组负责人每日下午16：30-17：001、当天工作完成情况2、未完成工作原因3、是否需要加班各组员工每岗位设立会议纪要本，部长定期巡查4.1.3会议流程4.1.3.1会前准备：4.1.3.1.1包括议题、主持人、记录人、将要下发的文件、有准备发言，对会议进程的预测和对策。4.1.3.1.2主持人：主管级以上管理人员4.1.3.1.3记录人由主持人委派。4.1.3.1.4下发的文件要做到准确，文件要按照参会人数复印，不要造成开会中途文件准备不全。4.1.3.2会议通知：4.1.3.2.1根据会前准备拟定会议通知。4.1.3.2.2会议通知包括：会议的名称、议题、时间、地点、参会人员，以及通知发放方法和途径。4.1.3.3会议纪要：由记录人整理会议纪要。会议纪要只记决议，不记讨论过程，个别重要语句可记。会议纪要一定要有执行人和完成时间。4.1.3.4会议秩序：4.1.3.4.1参会人员不得无故迟到、早退或缺席，应严格遵守会议召开时间，至少提前5分钟到达会议现场。4.1.3.4.2参会人员需提前做好工作安排，无特殊情况均需按时参加会议。如因特殊情况不能按时到会，应至少在会议开始前两小时向领导请假。4.1.3.4.3会议期间不得交头接耳，不得打断他人发言。所有参会人员在会议期间应将手机等通讯设备设置为静音或震动状态。4.2工作述职管理4.2.1工作述职范围部门部长、主管必须执行，全体员工视具体情况而定。4.2.2工作述职频率每半年进行一次工作述职。4.2.3工作述职内容要求4.2.3.1述职内容要丰富，总结年度工作目标的实践行为和所取得的绩效、存在的不足、今后努力的方向和措施。4.2.3.2要以工作述职为契机，总结经验，找出差距，明晰思路，振奋精神，努力为今后的工作做好铺垫。4.2.4述职程序4.2.4.1述职部门根据述职周期和内容规划，报质量总监批准。 4.2.4.2质量总监批准后，述职部门负责起草述职通知，明确参加述职考核人员和述职时间安排，参加述职考核的人员一般由述职者的直接上级、各部门部长。4.2.4.3述职考核人员根据述职者的述职报告和述职情况，对述职者进行综合评估。 4.3奖金池管理4.3.1各部门可以抽取全年奖金池的25%金额，用于团队建设专项费用，用于部门全员的积极性激励。4.3.2 此项费用的权限由各岗位主管负责，各岗位可组织相关活动以增强岗位凝聚力。4.4 储备人才培养管理储备人才指部门管理阶层和重要技术岗位的储备性人才。具体指部门从人力资源开发培养的角度出发，经过严格审慎的招聘程序，甄选出最具潜力的人才，再通过系列的培训和锻炼，充实其成为管理层和技术骨干所需要的能力、知识和技术。最终成为部门的基层甚至中层管理人员或者重要技术人员。4.4.1 储备人才盘点4.4.1.1各能力分级评价表技术能力评价分级Ⅰ级Ⅱ级Ⅲ级业务知识和技能（专项）非常熟练的专业操作技能，可利用业务知识解决工作中的难题熟练的专业操作技能，较全面的业务知识，能够指导一级员工开展工作较熟练的专业操作技能水平，了解基本业务知识，具备独立上岗的能力业务知识和技能（所有）掌握本岗位80%以上检验技能掌握本岗位50%以上检验技能掌握本岗位30%以上检验技能业务知识和技能（所有）项：需结合部门年度《人员技术能力一览表》，由其直属

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