1.目的理顺和规范公司培训管理工作，提升员工素质，提高岗位达标率和人力资本准备度，满足质量管理体系运行的需要。2.适用范围公司所有员工的培训管理与控制工作。职责3.1培训主管负责组织培训需求评审，培训计划（方案）制定，培训组织实施，培训效果评估，培训资料整理、归档，培训费用控制。公司总经理负责审批各单位年度培训计划；3.2各单位主管负责配合培训主管进行本单位人员培训工作。3.作业细则4.1培训原则4.1.1有效性原则：员工培训后能达到培训的目的：学到某方面的知识、提升某方面的技能或养成某方面的习惯；4.1.2实用性原则：员工通过培训掌握的知识或提升的技能能用于实际工作中，有效提高工作效率；4.1.3针对性原则：根据性质不同对岗位分层分类，实行侧重点不同、内容不同、方式不同的针对性强的培训。4.2培训形式及内容4.2.1新员工入职培训(1)目的(a)让新员工了解公司历史、企业文化、制度，使新员工对公司有整体的了解；(b)让新员工感受到公司的欢迎与重视，体会到归属感；(c)减缓新员工初进公司时的紧张情绪，使其更快适应公司；(d)使新员工明白自己工作的职责、熟悉工作流程，加强同事之间的关系；(e)提升新员工的工作技能；(2)职责(a)培训主管负责新员工培训的组织、协调工作，对新员工进行跟踪与培训考核，组织新员工月度交流会；其它部门按流程要求各负其责。(b)用人部门负责新员工的岗位培训计划的制定与实施，指定专门负责人对新员工的工作与生活进行指导。(c)相关部门积极配合培训部的工作，通力合作，全力支持。(3)新员工培训流程(a)招聘信息收集：招聘主管收集各部门的招聘需求，并及时反馈给培训主管；(b)培训计划制定：用人部门在新员工入职前向培训主管提交新员工培训计划，经培训主管审核并共同讨论修改，确定最后的培训计划；(4)培训计划实施：(a)培训主管组织对新员工进行企业文化、公司制度等通用课程的培训，并进行考核、存档；(b)部门进行岗位培训和在职辅导，并进行考核与反馈；(c)涉及到跨部门培训的，由培训主管负责统一协调安排。(d)转正考核：薪酬绩效主管全程跟踪，试用期满前十天即对新员工进行转正考试，并综合培训主管培训成绩及用人部门的反馈信息，与用人部门沟通是否录用该新员工，然后按招聘录用审批程序报批。1新员工培训流程图(5)新员工培训内容(a)通用课程培训由培训主管组织并选拔合适的内部培训师，对新员工进行入职前的通用课程培训（包括企业介绍、公司制度、试用流程等），使新员工大体了解公司并迅速进入工作状态。(b)岗位培训1）岗位培训由用人部门制定计划与组织。2）用人部门要根据岗位和个人制定有针对性的培训计划，并在部门内指定人员对新员工进行培训。3）培训主管负责审核培训计划与培训跟踪。4）岗位培训内容包括：向部门全体人员介绍新员工、部门职责、岗位职责、工作流程、业务知识与技能等，具体内容由用人部门自行安排。培训结束后由培训主管组织考试，考试的试卷出具工作及阅卷工作由用人部门负责，考试成绩作为新员工转正的依据。(c)在职辅导由部门主管指定一名负责人，以传帮带【 师傅带徒弟】的形式，对新员工的工作、生活进行辅导，并及时解决新员工在工作与生活中遇到的困难与问题。(d)月度交流会培训主管将采取多种形式组织新员工交流会，为新员工提供一个交流、表达心声的平台。（6）新员工培训考核与反馈序号考核与反馈的工具负责部门时间1）新员工培训统计表行政人事部新员工来公司当天2）部门岗位培训计划表用人部门新员工到职前3）新员工岗位培训与在职辅导反馈表行政人事部到职30天后招聘部及时向培训部反映各岗位招聘计划培训主管组织用人部门，联合制定各岗位培训计划新人到岗后1天内制定个人培训计划培训部在按计划实施通用培训及考核用人部门按计划实施岗位培训、在职辅导及考核督促、跟踪信息反馈绩效考核部组织转正考核，并搜集培训成绩及工作表现。信息反馈信息搜集协助建议征询用人部门培训部培训部及用人部门招聘主管及时向培训主管反映各岗位招聘计划制定各岗位培训计划新人到岗后1天内制定个人培训计划培训主管在按计划实施通用培训及考核用人部门按计划实施岗位培训、在职辅导及考核督促、跟踪信息反馈薪酬绩效主管组织转正考核，并搜集培训成绩及工作表现。信息反馈信息搜集协助建议征询用人部门行政人事部行政人事部及用人部门24）新员工岗位培训表现评估表行政人事部到职30天后5）通用课程测试行政人事部根据培训计划而定6）部门岗位培训测试用人部门根据培训计划而定7）实操或观摩（写心得体会）用人部门培训当天（7）相关表格表一 新员工培训统计表序号姓名部门岗位/工种入职时间3表二 新员

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保密要害部位表格等附件材料使用说明序号内容需要填写的表格、内容备案单位备注填写单位1新建要害部位A0701.《申请（调整）保密要害部门、部位审批表》保密办要害部位所在单位A0702.《安防设备安装申请表》保卫处要害部位所在单位A0703.《新建、扩建、改建保密要害部门、部位工程审批表》需要砌墙、安装防盗门窗，安防设备时使用。要害部位所在单位2要害部位验收A0704.《保密要害部门、部位现场审查表》保密办保密办公室等归口部门A0705.《新建（扩建、改建）保密要害部门、部位工程验收表》保密办要害部位所在单位3要害部位启用A0706.《保密要害部门、部位启用审批表》保密办要害部位所在单位4安防设备维修A0707.《安防设备维修更换申请表》保卫处要害部位所在单位5安防设备报废A0708.《安防设备报废申请表》保卫处要害部位所在单位6安防设备销毁A0709.《安防设备销毁统计表》保卫处、保密办要害部位所在单位、保卫处7要害部位封存A0710.《保密要害部门、部位封存审批表》保密办要害部位所在单位A0711《保密要害部门、部位载体清理表》信息化处，保密办要害部位所在单位8要害部位撤销A0711《保密要害部门、部位载体清理表》信息化处，保密办要害部位所在单位A0712《保密要害部门、部位撤销审批表》保密办、科研院（学院）要害部位所在单位9要害部位撤销A0713《搬迁涉密物品装箱登记表》保密办要

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公司管理制度第一节、总经办职责一、总经办主任的岗位职责1、在公司总经理领导下，主管行政、人事、后勤、财务、文秘、档案、保卫并负责公司办公财产的调用、管理等工作。2、主持总经办的日常工作，组织领导公司本部员工做好本职工作。3、负责对公司领导的决策、决定和工作部署的督办、落实、协调、完成。4、代表总经理负责与各部门签订目标管理责任状，并监督、检查、落实目标管理完成情况。5、协助总经理对各部门的工作进行全程监督检查，全面管理。6、负责组织开展对新员工的招聘工作，对公司员工的工作进行检查、考核、评定。7、负责公司的来访接待工作，并将接待情况及时向总经理汇报。8、制定并实施行政管理费用计划，力求节约开支，讲究实效。对各部门申报办公用品购置计划进行审核。9、认真完成总经理交办的其他临时性工作。二、办公室干事岗位职责1、建立健全人事档案，按照人事档案管理的范围，实行一人一档制，随时向主管提供人事档案资料。2、协助部门主管做好办公室日常工作。3、协助部门主管做好新聘员工的招聘工作。4、认真做好公司内员工的技术等级评定等有关人事的具体事务。5、配合相关人员做好公司员工的年度考核及奖惩工作。6、做好各类物品材料的交接、建档、保管工作。 8、完成部门主管交办的其它临时性工作。9、各种费用的报销先由部门负责人签字、会计审核票据，然后由综合办主任核准、签字，最后由总经理批准签字后支付。第二节、公司人员的聘用一、填写本公司新聘职员履历表。二、各部门在年初须将人力资源计划表、部门年度增员计划说明表上交综总经办整理后，将人员招聘计划表上报总经理。三、应聘人员应有应聘人员登记表、面试记录表、甄选报告及招聘录用通知单。四、新员工应有员工试用表，试用人员任用单的留存。第三节、职务任免一、各级主管任务的委派分为实授。二、职务的任免：各管理层的任免由总经理依照应聘上岗制度任命并签发相关文件，交总经办备案。三、职务委派经核定后，自任职之日评定工资后加发职务工资，数额依照公司薪金规定执行。第四节、辞退和辞职一、为加强本公司劳动纪律，提高员工队伍素质，增强公司的活力，促进公司的发展，特制定本条例。二、公司对有下列行为之一者，给予辞退：1、一年之内记过三次者。2、连续旷工4日或月累计旷工4日及以上者，全年累计旷工14日者。3、工作疏忽，贻误要务，致使公司蒙受重大损失者。5、违抗命令，擅离职守，情节严重者。6、聚众罢工、怠工，造谣生事，破坏生产秩序者。8、有破坏、窃取、毁弃、隐匿公司设施、财物及文件资料等行为，严重损毁公司形象，影响恶劣者。9、品行不端、行为不检，屡教不改者。11、违背公司规章，情节严重者。三、本公司辞退员工时，应于事前七日内告之，并由其所在主管向员工出具《员工辞退通知书》。 四、被辞退员工无理取闹、纠缠领导，影响本公司正常生产和工作秩序的，本公司将报公安部门，按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。七、本公司员工因故辞职时，应首先向总经办索要《辞职申请书》，填写后交上级主管签发意见。 八、公司员工无论以任何理由提出辞职申请，自提出之日起，仍需在原岗位继续工作一个月。 九、员工辞职申请同意后，在离开公司前应填写《移交清单》，办理移交手续。第五节、教育与培训一、本公司举办各种定期或不定期的业务教育与培训，为公司打造高绩效的团队。二、有关教育与培训，其参加人员、课程、时间、地点等按《公司员工培训计划》办理。员工培训分为： 1、职前培训：新进人员应实施职前培训，公司简介及《公司管理制度》的讲解。2、在职培训员工应不断研究学习本职技能，各级主管应随机施教，以求精进。以增进员工专业综合素质。3、员工参加培训其计划表、记录表、考核表如实填写后存档。第六节、考勤管理办法为了使本公司员工养成守时出勤的习惯，遵守劳动纪律，提高工作效率，创造一个良好的工作环境，特制定公司员工出勤管理办法。凡本公司员工的出勤管理，均依照本公司规定执行。一、一般出勤规定：1、迟到：上班后十五分钟内未进行指纹签到，视为迟到。上班后半小时未到视为旷工半天。有偶发事件迟到需报主管部门核准，办理请假手续。迟到次数的计算以月为限。累计迟到三次（不含三次）不满六次按旷工半天计，累计迟到超过六次按旷工一天计，以后每迟到三次按旷工半天计。2、早退：下班前十五分钟内进行指纹签退。提前二十分钟指纹签退，视为早退。月早退累计超过三次，未满六次按旷工半天计，累计超过六次按旷工一天计，以后每迟到三次按旷工半天计。3、旷工：请假未批准或假期已满未续（续假需请部门主管批准）而擅自不到者，视为旷工。员工旷工一天扣发当日工资，旷工两天或两天以上加倍扣发。连续旷工四天或全月累计旷工四天以上者解聘。员工旷工不满半天按半天计。4、公司员工加班，第八节、员工请假管理办法为了使公司内部管理规范化、制度化，使公司员工请假时有章可循，特

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企业必备管理制度模板·20XX年X月企业管理制度系列Enterprise Management System营销管理制度客服部管理制度客服部管理制度（示例）说明：本管理制度的主要目的是明确客服部职责、加强客服团队建设，规范客服部日常工作、提高服务质量与顾客满意度、促进销售业绩提升，同时为客服人员打造与公司共成长的优良环境，具体包括客服工作目标、客服部定义、客服部职责、岗位设置及职责、服务理念、从业守则及行为规范、待遇及福利、年度奖励方案、考核办法、奖惩制度等方面内容。第一条 总则为加强客服团队建设，规范客服部日常工作，提高服务质量与顾客满意度，促进销售业绩提升，同时为客服人员打造与公司共成长的优良环境，特从客服工作目标、客服部职责、岗位设置及职责、服务理念、从业守则及行为规范、待遇及福利、年度奖励方案、考核办法、奖惩制度等方面，制定**有限公司客服部管理制度（以下简称制度）。第二条目标使顾客有愉快满足的购买过程、为顾客提供周到的售后服务、为顾客提供亲切且专业的建议、为顾客提供有益的资讯，追求顾客满意，为达成营销目标提供支持，促进公司营销战略方案的实施以及总体战略目标的实现。 第三条客服部定义客户服务部（简称客服部）是指本公司专门负责解答和处理客户签约前、签约后所遇到的问题，并为客户提供高价值服务、不断提升服务水平的部门，是公司全国客户市场具体指导和监督部门。第四条客服部职责4.1配合销售部门的工作，在对未签约客户的沟通时，将产品及服务准确的传达给客户，促成销售部门的签单。4.2对已签约客户资料及准客户资料进行登记存档，建立客户档案信息库。具体参照公司《客户数据管理办法》。4.3对已签约客户进行培训。培训内容包括产品培训、市场培训。并将相关培训资料 对客户进行传达。做到认真负责不遗漏。对技术部门程序的调整及新功能的上线，积极配合进行测试。熟练操作使用后，方可对客户进行操作培训。4.4已签约客户首次发货，根据和公司所签订合同，做好发货申请单，和客户进行核对，经相关人员签字后进行配发。4.5及时解决客户所遇到的问题。如需要和技术部门或销售部门配合解决，应和相关部门通力合作，给予客户满意的答复。如不能及时解决或需要上报给上级管理者，应对客户进行说明，做到遇到问题不急躁不推诿。4.6定期对客户进行回访，了解客户近况及市场进展情况。对所了解的情况进行登记备案并定期对公司上级领导进行反映。4.7对公司的政策文件，自己通读了解后，方能对客户进行传达。遇到客户不了解或不理解，要及时进行沟通，并将客户意见及时反馈给公司相关负责人，以便于及时的调整。4.8积极配合客户开发市场工作。在对终端客户进行沟通时，及时了解终端用户对产品的意见及建议，进行整理后上报给公司相关负责人，以便于不断提升公司产品的质量。4.9定期总结工作内容，发现服务过程中所存在的问题，进行学习更正，提高服务工作效率，为客户提供更高质量的服务。4.10不断优化并提升客服工作水平，通过和客户的沟通及对市场的了解，不断完善管理体系及服务策略。第五条 岗位设置及职责5.1客服部经理工作职责直接上级：营销总监5.1.1全面负责公司客户服部部门的管理工作，包括相关服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置，完善业务流程；5.1.2组织管理内部日常工作系统，维持客户服务中心正常的工作秩序；5.1.3负责汇总统计每周受理投诉、市场反馈、回访情况，并将结果及时上报；5.1.4指导、培训和督促客户服务部工作人员的服务工作，并进行高效团队建设；5.1.5贯彻执行公司的各项方针政策，及时传达公司的最新精神及通知，执行公司的各类文件，及各项业务的实施管理；5.1.6及时准确解答客户提出的问题，并负责处理重大投诉；5.1.7负责对公司客户服务政策的最终解释，加强与用户的沟通，裁定和调解服务过程中的纠纷； 5.1.8负责收集客户意见，整理和分析产品在终端市场反馈的数据和信息，并提交公司相关部门；5.1.9协调处理与公司其它部门的工作，并对公司产品升级及完善提出参考意见；5.1.10遵守公司制度，完成上级领导交办的其他任务。5.2 客服

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深圳市和合珠宝有限公司车辆管理制度第一章总则第一条为使公司车辆管理统一化、制度化，合理有效的调配和使用各种车辆，最大限度的节约成本，尽可能的发挥最大经济效益并对公司所有车辆的保养和维修进行控制，以确保车辆安全、良好的运行，特制定本制度。第二条公司车辆是指本公司购置的所有公务车辆；以下所指的驾驶人须是持有合法的驾驶证的人员。第三条公司行政部为公司车辆的主管部门，主要负责公司车辆的购置、调配、保养、维修、年审、保险等项目的管理。第二章车辆的使用第四条公司各部门因公需要用车的，应事前向行政部申请派车并填写《派车申请单》，注明派车事由、用车时间、乘车人数、出车地点等信息，经车队负责人签字批准后（部分车辆须由董事长签字批准），依据业务的重要性顺序派车，不按规定申请者，车队负责人有权拒绝派车。第五条车辆出车期间需临时改变计划或增加派车任务的，亦须电话报请车队负责人同意，并在回公司交车时补签《派车申请单》，交行政部存档。第六条车队负责人根据各部门工作的轻重缓急、请派先后顺序，统筹安排，合理调配车辆使用，应遵循先远后近，先外地后市内的原则。第七条车辆驾驶人员按行政部安排领取车辆钥匙及派车单，按时出车并如实填写出车时间、地点和行驶里程，做好车辆使用记录。第八条驾驶人员在出车前，应对车辆做基本检查，如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即报告，隐瞒不报而由此引发的后果由当期驾驶人员负责。第九条每辆车须设置《车辆行驶记录表》，使用前应核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符，每次出车信息由驾驶人员填写，乘车人签字确认；行政部不定期检查，如发现里程表和行驶记录不符的，按超出的公里数扣罚当事驾驶人耗油款。第十条车辆使用人在办理公务事宜时，应严格按照派车单中所规定的时间及时返回公司，如遇交通阻塞或意外情况不能按时返回的，应提前致电行政部说明原因，获得批准后方可延时返回公司。第十一条车辆使用人不得向驾驶人员提出违反公司车辆管理规定的要求，否则驾驶人员有权拒绝；第十二条原则上公司车辆是只能用于公司业务工作的，未经董事长批准不得擅自私用，经董事长特批后方可做为他用。第十三条凡公司员工及其直系家属需借用公司车辆私人使用时，须由员工本人提出申请，并在《派车申请单》上注明私用，车队负责人签字并报董事长批准后方可予以安排出车，并在车辆使用完毕后根据实际耗油量向使用人收取所耗费的燃油费用。第十四条因私人事物借用公车时，如发生意外事故，导致违规、损毁失窃等，在扣除保险理赔金额后全部损失由使用人个人承担。第十五条 任何人不得将公司车辆交由无驾照人员驾驶，由此给公司所造成的一切损失及相关责任由经手借出车辆责任人及无证驾驶人承担，公司将不承担任何责任，情节严重的将对当事人予以辞退处理。第三章车辆的停放第十六条公司所有车辆钥匙由行政部统一保存、管理，公务车辆在交车时，应将钥匙和行驶证交至行政部；车辆驾驶人员接公司安排，次日执行出车任务并早于公司人员上班时间的，可提前一天领取钥匙和行驶证。第十七条未出车时，车辆应停放于指定停车场内，并将车门车窗锁妥；任意放置车辆导致违反交通规则或车辆损毁、失窃的，由驾驶人员赔偿损失，并予以处分。第十八条无论任何时间段，出车返回后，必须将车辆停放在公司指定停车场，未经董事长同意，公司任何人员不得擅自将公司车辆开回家存放或开出停车场私用。第四章费用管理第十九条公司行政部负责对公务车辆的管理费用进行监督、控制，财务部辅助配合监控。各部门、分公司、子公司及私人使用公司车辆需按正常程序进行审批，所产生的过路费、停车费由各部门、分公司、子公司、私人全额承担，并按相应车辆油耗比例及行驶公里数承担燃油费及车辆磨损费。第二十条燃油费用管理：（一）公司所有车辆统一办理油卡加油，一车一卡，公司车辆油卡不得外借，加油回执按月交财务部，财务部须每月对公司所有车辆的行驶公里数及用油量进行核查。（二）车辆办理加油卡后，驾驶人员须在出车前到行政部登记领取加油卡加油，如遇到特殊情况或长途行车需现金加油的，应上报车队负责人及行政部批准，并开具正规发票回公司报销。（三）驾驶人员领取加油卡外出丢失的，应自行承担再次办卡的费用卡内资金因丢失被盗用的，驾驶人员应按上一次加油完毕所打印单据的卡内所剩余额进行全额赔偿。第二十一条维修保养费用管理：（一）各类车辆按照各车的技术保养程序例行保养，新购车辆按说明书规定的要求进行保养。（二）公司车辆的一般性保养工作，由驾驶人员视车辆情况报车队负责人统筹安排。（三）车辆修理应事先填写《车辆维修申请单》，经车队负责人审核，报董事长批准后，方可送修。（四）车辆须在指定厂家维修，维修时司机应在现场监督，以保证维修质量、缩短维修时间；如

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编号：A0416涉密人员离岗离职保密承诺书我了解有关保密法规制度,知悉应当承担的保密义务和法律责任,自愿接受脱密期管理,自 年 月 日始至 年 月日止，服从有关部门的保密监管。本人庄重承诺：一、认真遵守国家保密法律、法规和规章制度,履行保密义务；二、不以任何方式泄露所接触和知悉的国家秘密；三、已全部清退持有的各类国家秘密载体；四、未经审查批准,脱密期内不擅自出国(境);五、脱密期内,不到境外(驻华)机构、组织及外商独资企业工作,不为境外(驻华)机构、组织、人员及外商独资企业提供劳务、咨询或者其他服务;六、未经原单位审查批准,不擅自发表涉及原单位未公开内容的文章、著述;七、不在发布新闻或接受采访过程中涉及所知悉的国家秘密；八、脱密期内,自觉接受定期回访;九、脱密期满,已知悉的国家秘密仍未解密的,会继续履行保密义务。违反上述承诺，自愿承担党纪、政纪责任和法律后果。承诺人签名：年 月 日 注：本承诺书一式三份：承诺人、原单位、人力资源处各执一份。

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财 务 管 理 制 度第一章总 则（一）为加强公司财务管理，规范公司财务行为，提高增强公司综合竞争力，依照国家相关政策、法规，结合本公司实际情况，制定本制度。（二）公司财务管理的基本任务是做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作；合理筹集资金，积极参与经营投资决策，有效利用公司各项资产，努力提高经济效益。（三）公司财务管理基本原则是建立健全企业内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，如实反映企业财务状况，依法计算和缴纳税收，保证投资者权益不受侵犯，保证企业利益不受损失。第二章资金筹集管理（一）本公司筹集的资本金为各股东投入的资本金。资本金是指企业在工商行政管理部门登记的注册资本。资本金在生产经营期间，投资者除依法转让外不得以任何方式抽走。如需要增资，应经公司董事会研究决定，依照法定程序报经工商行政管理部门办理注册资本变更登记手续。（二）本公司的所有者权益除实收资本外，还包括资本公积、盈余公积和未分配利润。其中资本公积和盈余公积经公司董事会研究决定，可以按照规定程序转增资本金。（三）本公司和所属企业，通过负债方式筹集的资金，分为流动负债和长期负债。1、流动负债，包括短期借款，应付及预收账款、应付票据、其他应付款等。其中应付及预收账款、应付票据等负债，应由销售或营业部门负责，财务部门积极配合。短期借款及其他负债则由财务部门负责筹措其发生和偿还。各部门自行筹措的短期经营性借款，除总经理批准的以外，财务部门不负责偿还 。 2、长期负债，包括长期借款，应付债券、长期应付款等，均由总经理授权，由财务部门负责筹措其发生和偿还。财务部门在筹措短期借款、长期借款等负债时，应考虑是否有利于生产经营或投资项目及财务风险等情况。第三章货币资金管理1（一）货币资金日常收付管理1、在财务部门设置专职出纳员，负责办理货币资金（现金、银行存款）的收付业务。会计不得兼任出纳。出纳不得兼任其他业务工作。除登记现金、银行存款日记账外，不得保管凭证和其他账目。2、所有现金和银行存款的收支，都必须先通过会计在审核原始凭证无误后填制收付款凭证；然后由出纳检查所属原始凭证是否完整后办理收付款，并在收付凭证及所属原始凭证上加盖收讫或付讫戳记。3、对零用现金实行定额备用金管理制度：（1）各部门单项支出在1000元以下的，首先从备用金中开支，然后汇总填制单据报销审批单，将取得的合法发票单据附在后面，按审批流程报批签字后，到财务部门办理报销手续，由会计填制付款凭证，凭此到出纳处领取现金，以补充部门备用金。单项在1000元以下的零用支出，所取得的发票单据在7日内报销，临近月末的，在月末之前及时报销，不得跨月。（2）各部门单项支出在1000元以上的，应由用款部门填制借款单，按审批流程报批签字后，到财务部门办理预支款手续，由会计填制付款凭证，凭此到出纳处领取支票或现金。用款部门在购置物品经验收入库等手续办妥后应及时汇总填制单据报销审批单，将取得的合法发票单据附在后面，按审批流程报批签字后，到财务部门办理单项报销手续。如预支款与实际支付不一致时，应在报销时办理多退款（或少补款）手续。单项在1000元以上的支出，所取得的发票单据要及时报销列账,时限为7天。（3）审批权限规定：①所有支出均由各部门负责人审核后报总经理审核批准；②专项用途资金支出，由总经理审核批准； ③因经营需要代收代付款项，由总经理审核批准，但必须坚持先收后付，不改变原款形式及用途原则。（二）现金管理（1）所有现金业务收入当日送存开户银行；所有支付的现金，应从库存现金限额中支付或从开户银行提取，不得从公司现金收入中直接支付，即坐支；因生产经营需要从开户银行提取现金，应据实写明用途。2（2）按照国家现金管理规定，库存现金只能用于工资性支出、个人福利劳保支出、农副产品收购、差旅费、零星开支、备用金及银行结算金额起点以下的小额款项。其他特殊情况使用现金需经总经理批准。（3）库存现金采用核定限额管理，每日的现金结存数，不得超过核定的限额，超过部分应及时送存银行。不准以白条抵库存。企业单位之间的经济往来，一般应通过银行进行转账结算；不准出借银行账户和套取现金。（三）银行存款管理（1）支票付款必须经过两人或两人以上的签章方为有效。支票和财务专用章，必须分别掌管，不得由一个人包办。（2）必须按顺序号签发支票。签发支票在支票备查簿上登记。（3）不准出租出借银行账户，不准签发空头支票和远期支票，不准套取银行信用。（4）不准签发空白支票，如确属需要，也要填写签发日期和款项用途，并封住最高限额。（五）其他货币资金管理（1）根据业务需要合理选择银行汇票、银行本票、信用卡、信用保证金等结算工具。（2）及时办理结算，对逾期尚未办理结算的银行汇票、银行本票等，应按规定及时转回。（3）按照会计制度的规定

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编号：A0421涉密人员脱密期管理要求告知书在我校工作期间，曾接触和知悉国家秘密，为涉密人员，脱密期自 年 月 日始至年 月 日止。根据国家有关规定，脱密期管理要求如下：一、涉密人员调入其他党政机关、人民团体、事业单位或者取得军工保密资格的单位，脱密期管理由调入机关、单位负责。调入机关、单位应当接收并统一保管涉密人员出入境证件。二、不属于上述条款规定情形的，由涉密人员社保关系转入地的保密行政管理部门协调当地人力资源社会保障部门、公安机关，共同负责脱密期管理；对社保关系转入地不明确的，由涉密人员户籍所在地的保密行政管理部门协调当地人力资源社会保障部门、公安机关共同负责。我校将继续履行涉密人员管理相关职责，在其脱密期内不得撤销在公安机关出入境管理机构的备案，不得将出入境证件交给本人保管。三、涉密人员在脱密期限内因私出国（境），现所在单位必须征求我校意见。四、涉密人员在脱密期内，不得同意其到境外（驻华）机构、组织及外商独资企业工作，不得同意其为境外（驻华）机构、组织、人员及外商独资企业提供劳务、咨询或者其他服务。五、发现涉密人员有违反脱密期管理要求的，应当及时报告当地国防科技工业管理部门、国家安全机关、公安机关和保密行政管理部门。 中共江南大学委员会保密委员会办公室年

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目录第一章总则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2一、公司管理大纲. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2二、员工守则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3第一部分 公司管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .4第一章文件管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .4第二章档案管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . .6第三章保密制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8第四章印章使用管理制度度. . . . . . . . . . . . . .10第五章证照管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . .14第六章会议管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . .15第七章办公用品管理制度. . . . . . . . . . . . . . .16第八章考勤管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . .18第九章员工招聘、调动、离职等规定. . . .. . . .20第十章计算机管理制度. . . . . . . . . .. . . . . . .21第十一章卫生管理制度. . . . . . . .. .. .. . . . . .22第十二章财务管理制度. . . . . . . . . . . . . . 22第十三章廉政建设制度. . . . . . . . .. . . . . . . 24第二部分 薪酬制度第一章薪资构成. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 26第二章 奖励与处罚制度. . . . .. . . . . . . . . . .28第一章 总则 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。一 、 公 司 管 理 制 度 大 纲11、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 2、公司倡导树立一盘棋思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 6、公司实行岗薪制的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 8、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 二、员工守则1、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 2、 维护公司声誉，保护公司利益。3、 服从领导，关心下属，团结互助。 4、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 5、不断学习，提高水平，精通业务。 6、积极进取，勇于开拓，求实创新。 2第一部分 公司管理制度第一章文件管理制度为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。一、文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全公司各类文件由办公室归口管理。二、收文的管理三、公文的签收1.凡来公司公启文件（除公司领导订启的外）均由办公室登记签收2.对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的四对口核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。 3. 公文的编号保管（1）、 办公室秘书对上级来文拆封后应及时附上文件处理传阅单，并分类登

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涉密岗位登记表填报单位：（盖章） 年月日序号部门岗位名称涉密等级（核心、重要、一般）确定依据备注

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员工管理规章制度为了提高工作效率，维护工作秩序，打造高素质、高水平的团队，特制定此管理规章制度。一、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神。尊重上级，服从领导。二、员工必须严格服从公司分配的各项任务、不得损毁公司形象，透露公司机密。三、上班不得迟到、早退、旷工；上岗时不得嬉笑打闹、睡觉、玩游戏等做与工作无关的事情而影响本公司形象。四、上门维修电脑时必须着装整洁，仪表庄重。细致、耐心地做好技服工作。五、待客必须有礼貌，有敬语，说话诚实、谦逊，认真积极的解决客户的电脑故障，保证客户满意，任何场合下都必须以客户为主。六、公司卫生实行轮值制，必须做到打扫得整洁清爽。七、认真听取每位客户的建议和投诉，损坏公司财物者照价赔偿，偷盗公司财物者交于公安部门处理。八、员工服务态度：1、热情接待每位客户（您好！XX电脑公司 欢迎光临！请～！）。做好积极、主动、热诚的服务。2、了解公司所售产品的性能，客户咨询时要向客户合理的介绍，要做到问有所答。 3、工作后对本次服务是否满意？麻烦您对我们的服务多提宝贵意见！跟单！请慢走，欢迎下次光临！九、工作时间：1、冬季：　8：30～11：30；1：30～6：30。夏季：　8：00～11：30；2：00～6：30。2、一个月可休4天，无特殊情况的连休不能超过7天。3、在规定时间内迟到或早退5～15分钟者算迟到或早退。4、迟到或早退３０～６0分钟者算旷工半天。十、员工奖罚规定（业务提成另行规定）：每月奖金:100元，全勤奖100元。1、当月无迟到、无早退、无投拆、无违反相关规定，工作认真负责，表现突出者可获得满额奖金。2 、当月无迟到、无早退、无投拆、无违反相关规定并未休公司规定的每月4天假者可得全勤奖。3、迟到或早退或被投诉及违反相关规定者一次扣奖金100元并不能获得全勤奖。4、每逢大型节假日公司均有福利发放。十一、离职条件： 1、员工离职，必须归还所有维护工具及公司所配物品，如有丢失或损坏照价赔偿。2、离职后不得再以XX电脑公司员工的名义自居，如有违反，本公司将保留诉诸法律的权利。3、员工合同期满后方可离职，离职将发放所有工资并归还押金。4、未满合同期如需离职者必须提前1个月提呈辞职报告，书写详细理由经批准后方可离职，离职发放所有工资与奖金，扣除10%押金。5、未满3个月无特殊原因要离职者，扣除 30 %的押金。 十二、辞退员工将不发放任何工资待遇，辞退条件如下 ： 1、每月旷工累计达5天。 2、拒绝公司指派任务。 3、泄露本公司机密。 4、当月被投诉达5次以上者（含５次）。5、偷盗公司财物者。6、工作时间内私自接活，私自收取客户费用。十三、入职条件1、进入公司试用期3个月 ；2、正式进入公司后：（1）、正式进入XX电脑公司需交纳1000元押金。（2）、经试用需交纳培训费的，交纳800元培训费。（3）、进入XX电脑公司后，公司统一配置工作电脑、维修工具、软件包等。十四、员工正式入职后，必须严格遵守公司的各项规章制度，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

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XXXXX公司网络及计算机管理制度件字第 号第 一 章安全管理1任何人不得进入未经许可的计算机系统更改系统信息和用户数据。2未经信息管理组批准，任何人不得改变网络拓扑结构，网络设备部署，服务器、路由器配置和网络参数3未经允许，员工不应将不属于公司的电脑整机或配件带入公司。4不得随意增加、删改计算机主要设备的驱动程序、不得随意安装工作不需要的软件、不得在电脑上安装各类游戏软件。要安装新软件必需向信息管理组提出申请并填写<<公司网站及电脑维护申请单>>，并说明安装此软件的理由。5重要资料、电子文档、重要数据等不得放在桌面、 我的文档和系统盘（一般为C盘）以免系统崩溃导致数据丢失6所有连接到公司局域网的电脑，在进入系统时必须使用正确的用户名与密码进入。同时所有电脑必需设置密码,密码长度不得少于5位必须由数字加字母组成。7公司相关账号（包含但不限于电脑、无线网络、E店宝、腾讯通）由信息管理组负责分配和登记。使用人自行设定密码。不得转借他人使用，因使用者保管不善，造成帐号丢失，并造成恶劣影响的。由使用者承担一切责任。8公司邮箱帐号、域名、业务QQ、业务MSN。必须由本帐号职员使用，未经公司信息管理组允许不得将帐号让与他人使用，如造成公司损失或名誉影响，公司将追究其个人责任，并保留法律追究途径。9员工必须具备强烈的保密意识，不允许将公司保密资料以任何形式发布至公司外部。一经发现，立即开除。公司保留送交公安机关的权利。10不得利用黑客软件以任何形式攻击公司的其它电脑或者服务器，违者将罚款300-500元（由行政部执行），并保留送交公安机关处理的权力。第 二 章网络管理1使用公司网络的设备由信息管理组统一规划分配的网络地址，当设备变更时需及时将信息向信息管理组报备，未经信息管理组允许任何人不得擅自更改网络地址，更不得恶意占用他人的地址。违者处以100元罚款（由行政部执行）。2公司需用到企业邮箱的员工，填写《公司网站及电脑维护申请表》，注明使用企业邮箱系统，经各级领导审核后，由管理员开放相应使用权限，对外统一使用@sportica.cn的邮箱。3装有打印机的电脑，必须将打印机共享出来，让公司员工可以使用。各部门电脑使用者应该学习安装网络打印机。自行添加需要使用的打印机。4为了节省网络带宽和防止电脑病毒，未经信息管理组允许，任何人不得使用公司网络下载软件、音乐、电影或者电视剧，不得使用BT、电驴、POCO等严重占用带宽的P2P下载软件。违者信息管理组有权关闭其上网权限，然后视情况给予以100-300元罚款（由行政部执行），并给予警告。5未经信息管理组允许非公司联网设备（包括但不限于笔记本、手机）不得接入公司网络系统，违者处以100-300元罚款（由行政部执行）；并对其设备进行检查，确认后归还给当事人。情节严重者没收相关设备6为了安全和特别的原因，信息管理组有权随时关闭Internet网或者直接关闭某人的上网权限。第 三 章日常管理1各部门定期对本部门计算机系统和网络数据进行备份以防发生故障时进行恢复。并于每月10号前将公司规定的相关数据发至IT组进行刻盘备份工作2计算机设备开机顺序：先开打印机、扫描仪等、显示器等外设，再开主机；关机顺序相反，不得强行开/关机。3计算机外部设备不使用时，应关掉外部设备的电源。禁止长期打开不使用的外部设备电源，显示器应设置节能模式，要求必须做到人走机关。4及时按正确方法清洁和保养设备上的污垢，保证设备正常使用。5网络各工作站，应该保持网络各个站点，要保持整洁，堆放有序，对交换机的每一个口，要贴上标签，以标明去向，不用时，要关掉这些设备的电源。6公司计算机统一由行政部贴上封条，只有管理员进行维护时有权拆封，其它员工不得私自拆开封，违者处以200元罚款（由行政部执行）。7在上班期间不得浏览与工作无关的网站，经发现处以50元罚款（由行政部执行）并给予警告8员工不得利用公司电脑及网络资源玩网络游戏，一经发现处以100-300元罚款（由行政部执行），9员工在上网时，除非工作需要，否则不允许使用QQ、MSN等聊天软件。更不得私自通过其它途径或者手段使用QQ、MSN等聊天软件，一经发现处以50元罚款（由行政部执行）。10员工不得私自拆卸、增加、减少或试用新配件。由此出现不良效果，一切责任由使用者自负并处以100-200元罚款（由行政部执行）第 四 章硬件管理1新进员工或者其他需要申请电脑使用， 请走《电脑申领流程》（见附录）进行下关操作。2电脑出现故障时请填写<<公司网站及电脑维护申请单>>，及时交予网络管理员，管理员在电话沟通无法解决问题时应安排到现场处理。3需要添加新配件或者报废和换领的，请走《电脑配件升级或者申领流程》、《电脑设备报换领流程》（见附录）进行下关操作。4员工办理离职时，如登记有计

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中国银行民权支行自查自纠整改报告根据县政府统一安排和部署，我行的民主评议行风活动已按照要求完成了宣传发动、征求意见、自查自纠等阶段。为确保此项工作不走过场，取得实效，我行对征求到的意见和建议进行认真梳理汇总，高度重视，认真查找原因，研究整改措施，积极抓好整改，务求取得实效。现将整改工作的有关情况报告如下：一、高度重视，认真对待今年以来，民权支行从全局发展的高度充分认识政风行风评议工作的重要意义，根据系统统一安排，结合单位实际，及时制定了年度行评工作方案，分阶段明确了工作重点，成立了领导小组，扎实有效地开展了一系列工作。针对市纠风办反馈给我行的行风评议群众代表提出的意见和建议，我行高度重视，认真对待，一是迅速召开会议，统一思想，提高认识，端正态度，确定整改的重点内容。二、明确责任，量化任务按照谁主管谁负责、谁的问题谁整改的要求，主要领导亲自抓，分管领导各负其责，各部室具体负责各自业务范围内的整改工作，各部室负责人为具体责任人，明确整改标准和整改时限，确保整改各项措施的落实。三、一边抓整改，一边抓巩固行风评议我行的主要问题集中在办理业务速度慢，客户等待时间长上，我行对此进行了迅速整改，八月份我行新装修营业厅已投放使用，从而结束了长达三个月临时营业场所，新增设了2个柜员窗口，新营业厅环境优美，设施齐全，与临时营业场所相比有了全面改观。同时我行狠抓文明优质服务和技术练兵，要求，各个岗位服务到位，完全按照我行服务标准严格执行，每天对服务进行检查，对发现的服务问题及时进行处理，若属于员工的问题进行重罚；全面加强技术练兵工作，制定技术练兵方案，对于能手级员工进行重奖，对于长期技术不达标员工要待岗培训直至清退。经过整改我行服务水平得到全面提升，客户满意度大大提高。今后，我行要把整改主要内容目标化、制度化，对一时不可能解决的问题研究长效措施分步整改，常抓不懈。力求通过整改，解决好我行工作作风中存在的一些实际问题，进而推动整体工作，通过整改收到实实在在的效果。中国银行股份有限公司民权支行二○○九年八月八日篇二：银行行风评议自查自纠报告银行行风评议自查自纠报告我支行行风建设工作坚持以党的三个代表重要思想为指导，按照镇党委镇政府行风工作的统一安排和布署，深入落实科学发展观，以规范服务行为，强化服务意识，改善服务态度，提高服务质量为目标，以群众满意为标准，从解决群众关心的热点和难点问题入手，使行业作风得到明显改善。一、认识明确，高度重视，积极安排部署。组织召开支行员工会议，围绕本支行行风建设工作进行了专题部署。并安排我支行营业主管为行风监督员，认真制定了一系列措施，确立了谁主管、谁负责的工作目标，将目标任务进行细化、量化、硬化。全行形成了上下联动，创先争优，整体互动的氛围。二、完善措施，狠抓落实，加强服务精神教育，提高全行员工自觉性，我们紧紧围绕转变服务理念、改善服务态度、提高服务质量这个主题，结合治理服务水平专项工作，在全行深入开展了思想教育和树立金融行业新风尚教育，全行层层动员，上下宣传，利用晨会、周例会强化服务教育，使全行工作者树立了爱岗敬业、诚信立业的服务理念。

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制度管理流程：仓库管理制度及流程第一章 仓库日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作。仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。第二章 工程项目仓库管理规定为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特工程项目仓库管理制度。1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库)都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出)。6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况(包括产生盈亏情况说明)上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员)，严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。　购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并

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涉密便携式算机配套移存介外出使用登表计与动储质记便携机保密编号：设备借用人：保密提醒使用次数使用时间使用地点使用原因信息输入输出方式及编号信息交换情况信息去向使用人签字1.及时进行使用登记；2.严禁介入非授权介质；3.未经审批严禁存储涉密信息；4.严禁连接任何网络；第 次使用 年 月 日时分至时分□光盘输入 编号□光盘输出 编号□配套介质 编号主要内容：信息密级：□自留□交付 签字：□其他第 次使用 年 月 日时分至时分□光盘输入 编号□光盘输出 编号□配套介质 编号主要内容：信息密级：□自留□交付 签字：□其他第 次使用 年 月 日时分至时分□光盘输入 编号□光盘输出 编号□配套介质 编号主要内容：信息密级：□自留□交付 签字：□其他第 次使用 年 月 日时分至时分□光盘输入 编号□光盘输出 编号□配套介质 编号主要内容：信息密级：□自留□交付 签字：□其他第 次使用 年 月 日时分至时分□光盘输入 编号□光盘输出 编号□配套介质 编号主要内容：信息密级：□自留□交付 签字：□其他备注：1.涉密便携式计算机的每次开机使用都必须严格登记；2.如需向外单位交付光盘的，须在信息去向栏中由签收人签字。

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培训管理制度编号：公司/中心：起草：日期：版本号：第 版第次修改审核： 日期：批准： 日期：1.目的理顺和规范集团公司培训管理工作，提升员工素质，提高岗位达标率和人力资本准备度，满足质量管理体系运行的需要。2.适用范围集团公司所有员工的培训管理与控制工作。各分子公司可根据单位实际情况参照本制度制定本单位的培训管理办法，并报集团培训部备案。3.职责3.1集团培训部负责集团母公司及集团高层培训的归口管理：负责组织培训需求评审，培训计划（方案）制定，培训组织实施，培训效果评估，培训资料整理、归档，培训费用控制。并负责指导和监督分子公司人力行政部培训管理工作；3.2集团分子公司人力行政部负责本单位其他员工培训的归口管理，并与集团培训部的整体培训工作相衔接。3.3集团总裁负责审批集团母公司及集团高层年度培训计划；3.4集团分子公司总经理负责审批各单位年度培训计划；3.5集团各单位主管负责配合培训部/人力行政部进行本单位人员培训工作。4.作业细则4.1培训原则4.1.1有效性原则：员工培训后能达到培训的目的：学到某方面的知识、提升某方面的技能或养成某方面的习惯；4.1.2实用性原则：员工通过培训掌握的知识或提升的技能能用于实际工作中，有效提高工作效率；4.1.3针对性原则：根据性质不同对岗位分层分类，实行侧重点不同、内容不同、方式不同的针对性强的培训。4.2培训形式及内容4.2.1新员工入职培训(1)目的(a)让新员工了解公司历史、企业文化、制度，使新员工对公司有整体的了解；(b)让新员工感受到公司的欢迎与重视，体会到归属感；(c)减缓新员工初进公司时的紧张情绪，使其更快适应公司；(d)使新员工明白自己工作的职责、熟悉工作流程，加强同事之间的关系；(e)提升新员工的工作技能；(2)职责(a)人力行政中心培训部负责新员工培训的组织、协调工作，对新员工进行跟踪与培训考核，组织新员工月度交流会；其它部门按流程要求各负其责。(b)用人部门负责新员工的岗位培训计划的制定与实施，指定专门负责人对新员工的工作与生活进行指导。(c)相关部门积极配合培训部的工作，通力合作，全力支持。(3)新员工培训流程(a)招聘信息收集：人力行政中心规划招聘部收集各部门的招聘需求，并及时反馈给培训部；(b)培训计划制定：用人部门在新员工入职前向人力中心培训部提交新员工培训计划，经培训部审核并共同讨论修改，确定最后的培训计划；(4)培训计划实施：(a)人力行政中心培训部组织对新员工进行企业文化、公司制度等通用课程的培训，并进行考核、存档；(b)部门进行岗位培训和在职辅导，并进行考核与反馈；(c)涉及到跨部门培训的，由人力行政中心培训部负责统一协调安排。(d)转正考核：绩效管理部全程跟踪，试用期满前十天即对新员工进行转正考试，并综合培训部培训成绩及用人部门的反馈信息，与用人部门沟通是否录用该新员工，然后按招聘录用审批程序报批。新员工培训流程图招聘部及时向培训部反映各岗位招聘计划培训部组织用人部门，联合制定各岗位培训计划新人到岗后1天内制定个人培训计划培训部在按计划实施通用培训及考核用人部门按计划实施岗位培训、在职辅导及考核督促、跟踪信息反馈绩效考核部组织转正考核，并搜集培训成绩及工作表现。信息反馈信息搜集协助建议征询用人部门培训部培训部及用人部门将转正结果及时反馈给招聘部、培训部和用人部门招聘部及时向培训部反映各岗位招聘计划培训部组织用人部门，联合制定各岗位培训计划新人到岗后1天内制定个人培训计划培训部在按计划实施通用培训及考核用人部门按计划实施岗位培训、在职辅导及考核督促、跟踪信息反馈绩效考核部组织转正考核，并搜集培训成绩及工作表现。信息反馈信息搜集协助建议征询用人部门培训部培训部及用人部门将转正结果及时反馈给招聘部、培训部和用人部门(5)新员工培训内容(a)通用课程培训由人力中心培训部组织并选拔合适的内部培训师，对新员工进行入职前的通用课程培训（包括企业介绍、公司制度、试用流程等），使新员工大体了解公司并迅速进入工作状态。(b)岗位培训1）岗位培训由用人部门制定计划与组织。2）用人部门要根据岗位和个人制定有针对性的培训计划，并在部门内指定人员对新员工进行培训。3）人力中心培训部负责审核培训计划与培训跟踪。4）岗位培训内容包括：向部门全体人员介绍新员工、部门职责、岗位职责、工作流程、业务知识与技能等，具体内容由用人部门自行安排。培训结束后由培训部组织考试，考试的试卷出具工作及阅卷工作由用人部门负责，考试成绩作为新员工转正的依据。(c)在职辅导由部门主管指定一名负责人，以传帮带【 师傅带徒弟】的形式，对新员工的工作、生活进行辅导，并及时解决新员工在工作与生活中遇到的困难与问题。(d)月度交流会培训部将采取多种

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编号：A0601-{BH} 涉 密 载 体 制 作 审 批 表 申请部门承办人是否定密审批 是 否 申请理由涉 密 载 体 类别 名称 密级 来源件机密 秘密 制作件机密 秘密 申请制作地点申请制作数量涉密载体注意事项： 1. 涉密载体应当在本校涉密场所或学校保密办公室审核批准的保密定点制作场所制作，未经许可不得擅自变更制作地点、数量； 2. 涉密载体制作过程中，承办人和部门负责人及逐级审核审批，并对涉密载体密级标识是否规范负有审核监督责任； 3. 制作涉密载体要严格按批准的数量制作，制作部门和个人严禁私自留存与销毁； 4. 制作电子文件应使用独立的账户进行编制并牢记账户名及密码，用于制作的素材使用后及时清理，成品编号为存放硬盘序列号； 5. 制作过程及时登记备查。 承办人签名： 年 月日 项目负责人意见（涉密科研）：签字：年月日 院部处意见：签字（公章）：年 月日 业务主管部门审批（机密件）：签字（公章）： 年月日 保密办公室审核（机密件）：审核人（公章）：年 月日 涉密载体制作记录（制作人员填写） 制作时间 （多次时间请注明） 密级 机密 秘密 载体类型

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编号：A0605-{BH} 家 秘 密体 收登表国载发记序号载体名称(编号)密级收发载体类型/份数发送接收备注绝密机密秘密□接收□纸质份/每份页□光盘 张□其他发送单位:发送人:发送日期:接收单位:接收人:接收日期:□发送□纸质份/每份页□光盘 张□其他发送单位:发送人: 发送日期:接收单位:接收人:接收日期:绝密机密秘密□接收□纸质份/每份页□光盘 张□其他发送单位:发送人:发送日期:接收单位:接收人:接收日期:□发送□纸质份/每份页□光盘 张□其他发送单位:发送人: 发送日期:接收单位:接收人:接收日期:绝密机密秘密□接收□纸质份/每份页□光盘 张□其他发送单位:发送人:发送日期:接收单位:接收人:接收日期:□发送□纸质份/每份页□光盘 张□其他发送单位:发送人: 发送日期:接收单位:接收人:接收日期:注：本表由载体收发部门留存。

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编号：A0724保密要害部门、部位门禁系统权限登记台账序号门禁授权工号保密室门禁授权人姓名备注注：本表由门禁授权部门负责实时更新，保密办备案。

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编号：A0702安 防 设 备 安 装 申 请 表申请单位联系人联系方式安装内容□视频监控（____组）　□红外报警（____组）□其它__________________________（____组）安装位置_____________________楼_________室（门牌）安防设备（1）安装要求（2）安装要求视频监控红外报警门禁经费预算保密办公室申请单位自理其它_________预算 元经费来源部门意见负责人（签章）年月 日 申请单位意见负责人（签章） 年 月 日后勤管理处（物业中心）意见负责人（签章） 年 月 日保卫处意见负责人（签章） 年 月 日保密办意见负责人（签章） 年 月日注：本表用于保卫处安防设备安装备案留存。

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