万科员工手册1欢迎辞2王石致辞3公司介绍篇4公司沿革4品牌之路4公司理念5入职指引篇8第一章  入职程序8第二章  职场纪律10第三章   薪酬福利12第四章  学习与发展17第五章  绩效管理20第六章 奖励和处分21员工关系篇24第一章 劳动合同24第二章  员工关系与沟通25第三章  员工组织27第四章  员工健康与安全28职务行为篇30职员职务行为准则30附则332欢迎辞Hi！欢迎你加入万科，共同参与公司未来的发展，在此谨祝你工作愉快！万科过去的每一点成就，都有赖于万科职员的努力。万科明天的每一个进步，从今天开始，都与你的努力密切相关。现在，请随我们一起，走进万科——这本小册子，将向你陈述万科的价值观，介绍万科内部最基本的规章制度，讲解你在万科所拥有的基本权利、应履行的责任和义务，帮助你更快地融入团队，愉快地开展工作。手册内容适用于经万科企业股份有限公司人力资源部批准录用的所有职员，所称公司（或万科、集团）均指万科企业股份有限公司，包括总部及所有下属公司。如果你在阅读或执行中有任何的疑问，请与我们或你的上司、你所在单位人力资源部门的同事联系。我们都很乐意解答你的疑惑，并和你坦诚地进行讨论和交流。 万科企业股份有限公司人力资源部二零零四年一月  王石致辞 作为公司的一员，我非常乐意和大家一起，度过一生中美好的一段工作年华。万科是一个富有理想和激情的团队，充满着追求创新的进取精神和蓬勃向上的朝气。在探索中国现代企业发展道路上，万科扮演着重要的角色。3创新是公司发展永恒的原动力。公司积极参与科技应用和观念创新，充分拓展企业生存空间，创建并保持企业的核心竞争力。公司未来广阔的发展空间，是职员最好的职业平台。 公司致力于培养职业经理阶层，聚集了一批善经营、懂管理、有专业知识、不断追求卓越的人才。这在我们的资产负债表上看不到，但却是最宝贵的资产。公司为职员提供可持续发展的机会和空间，努力创造公平竞争的环境。只要你付出思考和努力，虚心学习，不断进步，最终你必会获得公正评价。更重要的是，这种善于学习的心态本身就是获得成功的要素。 团队意识与强烈的事业心是公司力量不竭的源泉。你会发现个人的聪明才智只有融入团队才会获得更好的发挥、才能取得更大的成就。以公司共同目标和整体形象为前提，公司提倡个性发挥，为职员提供广阔的发展空间。公司倡导健康丰盛的人生，追求的价值观在于有兴趣的工作、志趣相投的同事、健康的体魄、开放的心态、乐观向上的精神，这些都具有金钱所无法替代的价值。我期待看到你在这和谐、理想而富有激情的环境中一展才华，和公司一起成长。作为公司团队中的一员，你为公司所做的工作和努力，我衷心感谢。祝愿你在公司工作愉快。                          万科企业股份有限公司董事长：王石二零零四年一月公司介绍篇公司沿革1984年5月，公司以深圳现代科教仪器展销中心的名称诞生于深圳经济特区。1988年，公司完成股份制改造，更名为深圳万科企业股份有限公司，1988年12月27日在《深圳特区报》刊登新中国成立以来第一份《招股通函》。同年，公司开始进入房地产领域。1991年1月，万科股票在深圳证券交易所挂牌交易，股票代码0002。41992年起，公司确立了以房地产为核心业务的发展战略，并将城市居民住宅作为主导开发方向。1993年公司向境外发行B股，同年12月改用现名万科企业股份有限公司。至2003年6月30日止，公司总资产94.73亿元，净资产42.85 亿元。未来5年，公司将继续在以深圳和广州为中心的珠江三角洲地区、以上海为龙头的长江三角洲地区、以京津为核心的环渤海湾地区3大城市圈开发住宅，并将成都、武汉等腹地区域经济中心城市作为发展目标，进一步扩大集团在各地的市场份额，实现成为行业领跑者的目标。品牌之路      1992年开始，公司先后在上海、北京、天津、沈阳、深圳成都等地推出大规模的居民住宅小区，形成万科城市花园系列品牌。 顺应新市镇住宅发展趋势，构造和谐和持续成长的新市镇，并注重住宅产业化发展，融入环保及高科技的含量，1998年起，公司又相继在深圳、沈阳、武汉、天津等地推出花园新城、四季花城系列，体现面向新经济、关注普通人的新住宅开发主张

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酒店安全防范制度目录1、餐厅治安管理制度2、送货人员管理制度3、大堂营业秩序管理制度4、客房配匙安全监督制度5、夜间开仓安全监督制度6、要害部门管理制度7、贵重物品保险箱管理制度8、超限额消费者管理制度9、逃帐客人管理制度10、酒店商场安全管理制度11、外来施工人员管理制度12、协助外部门处理事件制度13、消防培训管理制度14、消防器材保养制度15、酒店消防操作管理制度16、酒店消防管理制度17、日常消防管理制度18、布草房和货仓防火管理制度：19、酒店防火管理制度20、安全防火管理制度21、物资仓库防火管理制度22、厨房餐厅防火管理制度 1 / 35 23、消防设备管理制度24、酒店防火检查制度制度餐厅治安管理制度编号HPP-ALL-01执行职位涉及部门执行程序:餐厅治安管理制度：1、餐厅在正常营业期间的安全管理由各餐厅经理负责；2、各餐厅迎送员和服务员要维持好用餐秩序，不准利用职务之便为自己的亲友熟人优先安排座位；3、餐厅客满时，应请客人在餐厅外面排队候位，不能让客人进入餐厅自行找位；4、对正在用餐的客人，迎送员和服务员要照看好客人随身携带的物品，及时提醒客人保管好，有条件的要加装衣物套，防止他人顺手牵羊偷走财物；5、餐厅服务员与客人发生矛盾，还未达到构成治安案件的，应由餐饮部按照层次管理的原则进行处理；6、餐厅如有重要宴会或大型宴会、酒会，保安部必须派保安员在门口负责维持治安秩序；7、客人用餐完毕，服务员应及时检查，防止客人遗留物品。 2 / 35 制度送货人员管理制度编号HPP-ALL-02执行职位涉及部门执行程序:送货人员管理制度：1、外来供应商向酒店及客人提供货物时，必须从酒店员工、货物通道进入；2、提供货物的人，必须将身份证交由岗上保安员登记。并换发送货证，送货人 在送货结束后用送货证明换回身份证；3、送货人员须在酒店规定的通道内行走，并佩带送货证，以便随时接受保安员检查；4、保安员执行任务时以保安部颁发的送货人员管理规则为准，如发现送货人员有违章行为，视情节轻重作出通知整改至驱逐处罚。 3 / 35 制度大堂营业秩序管理制度编号HPP-ALL-03执行职位涉及部门执行程序:大堂营业秩序管理制度：1、保安员24小时定岗；2、保安员任务针对大堂内可能发生的各类突发事件；3、禁止衣冠不整、携带宠物入酒店；4、对大堂沙发上瞌睡、喝饮料、大声喧哗、小孩四周乱跑、坐姿不雅等加以劝说纠正； 4 / 35 5、保安员对于聚集在大堂或门前的无职业水准的小姐应劝其离开或者给予警告；6、保安员还必须配合大堂副理及大堂吧经理处理诸如客人拒付款以及客人行为不合常态等情况；7、无职业水准标准是：相貌丑陋，举止有伤风化，衣着妆扮有伤风化。制度客房配匙安全监督制度编号HPP-ALL-04执行职位涉及部门执行程序:客房配匙安全监督制度： 5 / 35 1、值班经理接到客人丢失、损坏锁匙或为某些调换某间客房锁匙时，必须通知保安主管至前台保险箱处，领出万能锁匙（钥匙卡）；2、保安主管应陪值班经理一起上客房至工作结束；3、每次至保险箱处领出或放回锁匙时需要记录上签名，另保安主管还需在保安值班记录上注明。制度夜间开仓安全监督制度编号HPP-ALL-05执行职位涉及部门执行程序: 6 / 35 夜间开仓安全监督制度：1、遇各仓管员工下班后，各部需紧急领取物品时，由领用部门知会值班经理，值班经理通知保安当值主管到场后领取锁匙并签名；2、至仓库内拿出的物品，各部门要独立记录，保安部主管也必须在场，保安在值班记录上注明；3、领出物品后，部门人员必须共同检查门锁情况并将锁匙归还，签名确认。制度要害部门管理制度编号HPP-ALL-06 7 / 35 执行职位涉及部门执行程序:要害部门管理制度；1.凡能影响全面安全的部门（位）均为要害部门（位），包括高低压配电房、锅炉房、空调机房、水泵房、危险品库、工程部调度室、电话总机房、电梯机房、消控中心、银行、各收款点、财务出纳室以及总经理室等，要害部位要有明显标记；2.凡被列为酒店一级的要害部位，非该处工作人员及其主管上级，未经总经理批准不得入内。其他因工作需要经批准后进入的人员要由该部门工作人员记录进工作日志；3.凡在要害部位工作的员工要忠于职守，责任心强，认真学习技术、安全生产 和消防知识，熟悉并严格遵守操作规程，执行安全责任，积极做好安全工作，对安全承担责任；4.一切要害部位，严禁携带易燃易爆等危险物品进入或储存；5.消防设施、器材要加强管理，严禁移作他用，经常检查，保证完好；6.对机械设备、线路管道、仪表、阀门、开关等要建立定期维修保养制度，班前班后，保证安全生产；7.保安部、消防中心

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万科房地产开发有限公司管理制度目录一、万科房地产开发有限公司组织结构1、垂直化管理组织结构图2、项目前期部组织结构与责权3、设计管理部组织结构与责权4、商务部组织结构与责权5、工程管理部组织结构与责权6、销售部组织结构与责权7、办公室部组织结构与责权二、 万科房地产开发有限公司职位说明书1. 高层管理类（1） 总经理职位说明书（2） 副总经理（分管经营）职位说明书（3） 副总经理（分管营销）职位说明书（4） 总工程师职位说明书2.项目前期部（1） 项目前期部经理职位说明书（2） 投资发展主管职位说明书（3） 项目开发主管职位说明书（4） 项目规划主管职位说明书3.设计管理部（1） 设计管理部经理职位说明书（2） 结构设计师职位说明书（3） 图纸审核员职位说明书（4） 资料管理员职位说明书4. 商务部（1）商务部经理职位说明书（2） 造价工程师职位说明书（3） 合同主管职位说明书5. 工程管理部（1）工程管理部经理职位说明书（2）土建工程师职位说明书（3）水电工程师职位说明书（4）市政工程师职位说明书6. 销售部销售部经理职位说明书7. 办公室（1）办公室主任职位说明书（2）人力资源主管职位说明书（3）行政主管职位说明书（4）档案主管职位说明书三、 万科房地产开发有限公司投资与开发管理1、项目投资与开发管理制度设计（1）企业项目投资管理制度（2）企业经营计划管理制度2、项目投资与开发管理操作工具（1）项目阶段投资回收分析表（2）企业年度总体经营计划书（3）投资项目竞争分析调研表（4）项目开发成本费用估算3、项目投资与开发管理管理工作流程（1）企业经营决策管理流程（2） 年度经营计划编制流程4. 项目投资与开发管理方案设计（1）年度经营计划方案（2）项目投资分析方案（3）项目拆迁安置方案四．万科房地产开发有限公司设计管理1.设计管理制度设计（1） 工程设计管理制度（2）设计图纸自审制度2. 设计管理操作工具（1）工程项目设计任务单（2）设计任务修改审批表（3）设计任务修改审批表（4）设计跟踪检查记录单（5）设计输出文件审查表3. 设计管理工作流程（1） 图纸设计管理工作流程（2） 设计变更管理工作流程4.设计管理方案设计（1）工程设计合同书编制方案（2）工程计任务书编制方案五、万科房地产开发有限公司造价管理1. 造价管理制度设计（1）工程预结算管理细则（2）工程计量计价管理办法2. 造价管理操作工具（1）工程预算作业进度表2（2）单项工程计量一览表（3）分项工程计价内控表（4）单项工程概、预算表3. 造价管理工作流程（1）工程预算编制流程（2）工程竣工结算流程4. 造价管理方案设计（1）工程水电预结算办法（2）竣工结算社会审价方案（3）项目付款审核审批办法六、万科房地产开发有限公司工程施工管理1．工程施工管理制度设计（1） 项目经理部管理制度（2） 项目招投标管理制度（3） 工程承包商管理制度（4） 工程监理管理制度（5） 技术交底管理制度（6）临时水电使用规定（7）工程签证管理制度2. 工程施工管理操作工具（1） 项目工程施工进度表（2）建设工程招标申请书（3）建设招标报价清单表（4）施工招标合同评审表（5）施工招标合同会签表（6）施工组织设计报审表（7）工程施工方案审批表（8） 工程施工进度计划表（9） 进度调整计划审批表（10） 建设工程开工申请单（11） 技术交底三签记录表（12） 施工工程量签证单（13） 周工程量统计表（14） 工程管理日记表3. 工程施工管理工作流程（1）工程施工过程管理流程（2）工程进度控制管理流程4. 工程施工管理方案设计（1）施工组织总设计方案（2）安全生产协议书模板（3）给排水技术指导方案（4）施工技术管理方案（5）土方回填施工方案3（6）工程成品保护方案七、万科房地产开发有限公司绩效管理1 房地产企业绩效管理制度设计（1）绩效考核管理制度（2）员工奖惩管理制度2 房地产企业绩效考核表（1） 总工程师绩效考核表（2） 前期部经理考核表-1（关于投资）（3） 前期部经理考核表-2（关于经营）（4） 项目经理绩效考核量表（5） 水暖工程师绩效考核表（6）工程项目预算员考核表3 房地产企业绩效管理流程（1） 目标设定工作流程（2） 绩效管理工作流程4 房地产企业绩效管理方案设计（1）项目经理绩效考核办法（2）工程技术人员考核办法八、万科房地产开发有限公司财务管理1 财务管理制度设计（1） 企业存货管理制度（2） 货币资金管理办法（3） 内部财务管理制度2 财务管理操作工具（1） 营业利润测算表（2） 年度财务费用台账（3） 票据及存款日报表（4） 财务审计报告表（5） 审计查账记录表（6） 现金流量分析表（7）融资项目登记表（8）项目融资申报表3 财务管理工作流程（1）资金管理工作流程（2）财务

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保安人员安全管理制度⑴必须具有高度的政治责任性敬业爱岗精神，严格遵守旅馆的劳动纪律，维护旅馆的正常经营秩序。⑵工作中不擅离职守，巡逻检查时应精神饱满，携带对讲机，保持信息畅通，按规定路线和间隔时间执行巡逻打更任务。⑶严格执行以防为主的工作原则，发现可疑的人和事要妥善处置并及时报告。⑷巡逻中一旦接到案情指令应按工作预案立即采取措施，控制事态扩大，不得无故拖延时间，处置情况应及时报告值班领导。⑸保安人员必须全面了解和掌握旅馆内各类应急预案，熟悉安全疏散通道，消防设备和各类灭火器材的使用方法。⑹巡查中应及时关闭应该关闭的门窗。⑺日常巡检中注意观察安全设施的运转情况，发现故障及时报修。⑻做好交接班工作记录。锦江之星厦门市大学店2011年1月1日住宿登记安全管理制度⑴总服务台接待员负责接待旅客住宿登记工作，每天24小时当班服务。⑵所有中、外旅客必须凭有效身份证件如实填写旅客住宿登记单，登记合格率100%。⑶对零散旅客实施登记时必须做到三清，三核对。三清即：字迹清、登记项目清、证件检验清。三核对即：核对旅客本人和证件照片是否相符，核对登记的年龄与证件的年龄是否相符，核对证件印章和使用年限是否有效。⑷旅行团体客人的住宿登记可由旅行社陪同或销售代表代办填报。⑸VIP客人可先引领进房，在房内办理登记手续或由省、市接待部门代为登记。⑹接待员在实施住宿登记时，应负责协助公安机关切实做好有关通缉、协查核对工作，发现可疑人员采取内紧外松，先安排入住，后设法报警，避免打草惊蛇。⑺旅客资料和公安机关下发的通缉、协查对象应及时输入计算机，准确无误，以便核查。⑻接待员在办理入住登记的同时，应提醒旅客贵重钱财，证件可免费保管。⑼按照公安部门规定：访客须登记，访客时间不超过23点。锦江之星厦门市大学店2011年1月1日贵重物品保险箱安全管理制度⑴贵重物品保险箱由专人保管。⑵旅客需使用保险箱时，必须是住店旅客方可办理使用手续，填写保险箱使用记录卡，并在卡上亲笔签名，然后将使用箱号的钥匙交给旅客，由旅客亲自将需保管的贵重物品放入箱内后上锁，保管人锁上另一道锁。⑶旅客领取被保管物品时必须验证，亲自领取。⑷旅客丢失保险箱钥匙，应立即报告旅馆总经理，按规定请旅客填写打开保险箱委托书，在旅客当面请工程维修人员撬开，损失请旅客赔偿。⑸严禁私自配制保险箱钥匙，空的保险箱钥匙应集中存放妥善保管，并做好保险箱使用情况记录。⑹严禁存放危险品和违禁物品。锦江之星厦门市大学店2011年1月1日行李房安全管理制度⑴行李房钥匙由总服务台保管，不得随意放置或带走，交接班时应做好钥匙交接记录。⑵领用钥匙开启行李房门，应在总服务台记录簿上登记签名。⑶行李房严禁吸烟，不得存放员工私人物品，非住店客人的行李一般不予寄存。在行李房内工作必须敞开房门，人离即将门锁上，要使及时交回总服务台，并签名注销钥匙领用手续。⑷行李房应张贴：公安局规定：严禁存放危险物品和违禁物品。⑸行李卡一式二联，可请客人自行填写寄存卡。行李挂卡应详细填写客人姓名、房号、寄存件数、寄存日期，客户联则无须详细填写。客人领取行李时应仔细核对。⑹行李寄存收件应问清是否有贵重物品，发现接收寄存行李开口、损坏，应当面向客人指出说明记录备案。⑺行李房管理人员在交接班时，应清点库存行李总件数和行李完整无损情况，并在交接班记录簿上签字。一旦发现缺损，由当班人员负责。⑻客人领取行李必须一次性取清，若有部分领取，部分寄存，则应先领清，再重新办理寄存手续。锦江之星厦门市大学店2011年1月1日客房安全管理制度⑴客房服务员、清洁员，同时也是保安人员，要掌握旅客情况，做好服务和清洁的同时要保障安全。⑵客房内必须标有安全疏散指示图，并在房内摆放公安部门颁布的《宾馆、饭店旅客须知》。⑶严格执行进房清洁时将房门敞开，并用工作车挡住房门，严禁翻动旅客物品，做完清洁离房时必须关闭房门，进出客房分别填写进出时间。⑷旅客退房离店时，及时进房检查，发现遗留物品及时归还旅客，旅客已离店应将遗留物上交，并登记备查。⑸掌握旅客情况，发现长时间挂有请勿打扰牌的客房和旅客住宿不登记，登记不住宿及其它异常情况，要随即查明情况，并及时上报旅馆领导。⑹客房区域工作人员必须熟悉岗位环境，明确安全出口的方位和消防灭火器采的设置，以及正确地使用方法，并保持安全信道畅通，发现安全疏散指示灯故障及时保修。不得擅自挪用消防灭火器材。⑺一旦发生火灾事故，首先要保持镇静，迅即报告，讲明地点，燃烧物及火势情况，并及时疏散周围旅客，就近取用灭火器进行扑救。有人被困采取先救人再灭火。⑻严格执行公安消防部门关于易燃易爆物品的管理规定，烟花爆竹和各类危险物品不准带入旅馆。⑼客房内严禁私接电源，严禁使用电炉和电加热器具。餐厅安全管理制度⑴餐厅的桌位应保持适当的间距，对正在用餐的客人，服务员要照看好客人

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通用公司资金管理制度第一章总 则第一条为了加强公司资金的内部控制，保证资金的安全，提高资金的使用效益根据国家有关法律法规和《公司内部控制基本规范》，制定本制度。第二条本制度所称资金，是指公司所拥有或控制的现金、银行存款和其他资金。第三条公司应当关注涉及资金管理的下列风险：（一）资金管理违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。（二）资金管理未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失。（三）银行账户的开立、审批、使用、核对和清理不符合国家有关法律法规要求，可能导致受到处罚造成资金损失。（四）资金记录不准确、不完整，可能造成账实不符或导致财务报表信息失真。（五）有关票据的遗失、变造、伪造、被盗用以及非法使用印章，可能导致资产损失、法律诉讼或信用损失。第四条公司在建立与实施资金内部控制中，强化对下列关键方面或者关键环节的控制：（一）职责分工、权限范围和授权审批程序应当明确规范，机构设置和人员配备应当科学合理。（二）现金、银行存款的管理应当合法合规，银行账户的开立、审批、使用、核对、清理严格有效，现金盘点和银行对账单的核对应当按规定严格执行。（三）资金的会计记录应当真实、准确、完整和及时。（四）票据的购买、保管、使用、销毁等应当有完整记录，银行预留印鉴和有关印章的管理应当严格有效。第二章职责分工与授权批准第五条公司实行货币资金业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限确保办理资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。1资金业务的不相容岗位包括：（一）资金支付的审批与执行。（二）资金的保管、记录与盘点清查。（三）资金的会计记录与审计监督。出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。各核算主体不得由一人办理货币资金业务的全过程。第六条公司配备合格的人员办理资金业务，并结合公司实际情况，对办理货币资金业务的人员定期进行岗位轮换。办理货币资金业务的人员应当具备良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，客观公正，不断提高会计业务素质和职业道德水平。公司关键财会岗位，在最长不超过五年的时间内进行岗位轮换。实行岗位轮换的关键财会岗位，由公司根据实际情况确定并在内部公布。第七条公司对货币资金业务建立严格的授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理资金支付业务。明确审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理货币资金业务的职责范围和工作要求。（一）资金审核批准。公司董事长对公司的全面经营工作承担公司法定代表人责任，拥有重大财务事项的最终决策权。（二）授权审批范围。财务总监对经济业务是否符合国家有关财经政策、法令、法规、制度以及费用支出的合理性进行审核。具体授权审批范围见《审批权限表》。（三）支付申请。公司有关部门或个人用款时，应当提前向经授权的审批人提交资金支付申请，注明款项的用途、金额、预算、限额、支付方式等内容，并附有效经济合同协议、原始单据或相关证明。（四）支付审批。公司各部门负责人根据其职责、权限、在货币资金授权审批范围内及相应程序对支付申请进行审批。对不符合规定的资金支付申请，审批人应当拒绝批准，性质或金额重大的，还应及时报告有关部门及相关领导。（五）支付复核。会计人员应当对批准后的资金支付申请进行复核，复核资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后，交由出纳人员等相关负责人员办理支付手续。若经复核审查，发现有以下情况之一的，主管会计将拒绝或推迟付款：1、未按公司规定执行审批流程；2、付款与发票、合同以及付款申请单不符；3、因公司资金状况及经济业务的重要程度，可暂时推迟付款；24、对于超过部门经理审批权限的付款申请，没有主管领导的审核签字；5、超预算付款申请没有申请部门经理、主管领导和财务总监汇签；6、主管会计只有权签署其审批权限内的付款，超过审批权限的付款申请应根据付款金额的大小交由财务经理、财务总监、总经理审核；（六）办理支付。出纳人员应当根据复核无误的支付申请，按规定办理资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账。第八条严禁未经授权的部门或人员办理资金业务或直接接触资金。对于重要货币资金支付业务，应当实行集体决策和审批，并建立责任追究制度，防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为。第三章现金和银行存款的控制第九条公司加强现金库存限额的管理，根据公司所在办公地址与银行开户地址的实际情况，除日常周转需用外，拟定库存现金限额为5000元以内，超过库存限额的现金应当及时存入开户银行。第十条公司根据《现金管理暂行条例》的规定，结合本公司的实际情况，确定本公司的现金开支范围和现金支付限额。(一) 职

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*集团知识管理制度 [ 蓝凌管理咨询报告之三 ]*集团基于LKS4.0知识管理实施推进制度（建议稿）目录一、知识管理的目标和策略二、知识管理组织架构和岗位主要职责三、知识贡献管理四、知识内容的推进管理五、系统内知识的安全管理六、知识管理的绩效考评七、附则附件1：知识需求贡献表（样表）附件2：内部专家名单表(含专家背景调查表)附件3：常用资料需求表附件4：定期检查的知识表附件5：模块的权限分配深圳市蓝凌管理咨询支持系统有限公司地址：深圳高新区中区麻雀岭工业区7栋五楼A区电话：（0755）26710066-1808、1708传真：（0755）26710099邮编：518057*集团知识管理制度（建议稿）蓝凌管理咨询报告1 *集团知识管理制度 一、知识管理的目标和策略1.1目标1.1.1*集团的知识管理目标，就是要把支持企业各方面工作的信息、知识管理起来，提高工作效率、保证工作质量、降低工作成本。通过将最恰当的知识在最恰当的时间传递给最恰当的人，使集团全体员工掌握好企业知识，建立和强化企业的核心利润源，谋取企业长期的、稳定的、增长的利润。1.1.2 较具体地, 要在这次知识管理的推动中，建立起集团的知识体系架构；整理出全集团各岗位工作所产生的知识、员工贡献的知识、员工所需求的知识、常用的知识、基础知识、专家知识、员工的工作经验和总结等知识内容；确定这些知识内容的管理方式；通过工具平台、组织和制度逐步使知识管理工作走向正规化。1.2 策略1.2.1 根据*集团业务和工作特点，进行知识管理信息化办公平台和知识管理组织和机制的建设，在专业咨询机构的指导下，分阶段稳步推进实施。1.2.2 知识管理信息化办公平台选用蓝凌公司的LKS4.0系统。该系统以IBM/LOTUS 的DOMINO协作平台为基础，它是基于知识管理的工作平台，可以满足*集团的知识管理需求。1.2.3知识管理的组织将以集团知识管理委员会为领导和指导机构,在各集团部门和分公司设立专职经理负责实施知识管理与应用推动;1.2.4知识管理机制将明确集团全体员工贡献、参与、管理的内容、职责、方式以及考核奖惩办法。1.2.5 推进中, 选择蓝凌管理咨询中心的专业人员对集团全面导入进行一个月的蓝凌管理咨询报告2 *集团知识管理制度 辅导。1.2.6 遵循稳步渐进的原则，第一个月为准备期。知识管理活动主要为构建全集团知识树、安装软件、知识管理理念和软件操作等；第二个月为试用期。主要是知识内容的上传，熟悉各个模块的使用方法、功能和知识需求、知识贡献的内容时间要求。第三个月正式开始使用。二、知识管理组织架构和岗位主要职责2.1知识管理组织架构2.1.1根据*集团现有的组织架构和知识管理的实际需要，为在不增加人员编制的情况下使知识管理工作顺利开展，特制定*集团知识管理组织架构（见架构图）。2.1.2各子公司确定1-2名专职或兼职的知识管理关键成员负责具体的实施工作。2.1.3 知识管理组由知识管理组协调人、集团知识管理经理、各子公司知识管理组关键成员（子公司行政人事经理）组成。除集团知识管理经理为专职外其余人员均为兼职。蓝凌管理咨询报告3集团信息管理部总经理兼知识管理组协调人知识管理领导小组或信息化领导小组 *集团知识管理制度 2.2岗位主要职责：2.2.1集团知识管理领导小组：负责全集团的知识管理规划，着眼于制订与集团知识管理相关的战略，运作机制和管理准则，组织和管理集团所需的通用知识资源，指导集团和下属子公司的知识管理工作。2.2.2集团信息部总经理兼知识管理组协调人：负责制定全集团的信息网络规划统一规划、开发和检测知识库和管理软件功能，审查全集团知识管理发展规划，负责集团知识管理实施工作和协调集团与下属子公司的知识管理工作，对企业的知识进行终审、提炼、固化，检查全集团的知识管理各项工作。2.2.3集团知识管理经理：负责全集团的知识管理规划，制定知识管理的实施细则，偏重于具体实施和操作有关的战略、计划，策划大型知识管理宣传活动和交流活动。指导下属子公司的知识管理工作，对企业的知识进行初审、提炼，推动全集团的知识管理工作稳步发

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企业管理制度摘要(一)员工行为规范一、卫生要求1、不得随地吐痰、扔纸屑，自学维护清洁卫生环境；2、不准吸游烟，吸烟应在规定区域，不得随意乱扔烟蒂，未在规定区域吸烟按每次100元处理；二、洗手间使用注意事项1、卫生用厕，随手及时冲洗，卫生用纸放于纸篓里；2、便后随手冲厕，不得随地大小便；3、水龙头及时关闭、拧紧；4、不得将脏物、烟头扔于水池内；5、不得在洗手的隔板上乱涂乱画；6、卫生间卫生用具不得拿去车间使用；三、文明礼貌用语1、不讲粗话、脏话，同事间言语应用尊重及客气语气，不得用过分尖锐、犀利及带蔑视性的语言；如违反带来吵架甚至打架的主管级以上罚款100元，一般人员罚款50元，根据情节严重可以增加额度；2、不在公司内打架斗殴，如若发生，根据情节严重具体由公司来定；对于发生打架事件，看到者或打架发生区域的部门人员必须在事情发生当时就报告管理或总经理，如遇未在公司，可用电话报告，对于隐瞒不报或虚报者按情节轻重给予50-500元罚款，并作警告以上处分；3、不在公司内做有害风化的事情；4、不做有损公司形象的事情；四、服饰要求1、早会一律穿工作服（除总经理），佩带上岗证；2、不得穿背心、短裤、拖鞋、超短裙进入公司，上班时间不得穿背心、短裤、拖鞋、光膀子；3、进入生产现场一律穿工作服(除总经理），生产现场员工不得穿裙子、裙裤、露趾凉鞋，裤脚不得翻卷、挽起；4、员工上班时间保持服装淡雅得体，不得过分华丽；女员工不得浓妆艳抹，不得涂艳丽指甲油，可抹淡妆。员工需保持工作服的干净整洁；五、仪表端庄、整洁1、公司男员工不得染头发（除染黑色）、女员工不得染过于艳丽的颜色，男生不得留发过长或留怪异发型；2、在公司内不得饮酒，饮酒后不得进入公司上班或加班，休息时间不得从事打牌与赌博活动。违反此条扣50元以上；3、指甲不能留太长，应经常注意剪修，保持与指头平起，不得有污迹。六、工作场所礼仪1、公司内与同事相遇应点头行礼表示致意；2、进入其他办公室沟通或请示、报告，一定要先轻轻敲门，得到允许后方可进入，出入行走及开关亦要动作轻；3、办公桌面要经常整理，不要杂乱无序；下班前办公桌上所有文件归还原位，办公室内所有文件必须有标识；4、上班时间靠走道的所有窗帘必须拉上；5、不得在办公室内喧哗、高声吵闹；6、办公时间，不得浏览与业务无关的书籍、杂志、报纸；7、办公时间原则上不准接打私人电话，接打电话亦应语言简洁、明了；8、除了工作联系，部门之间不要相互窜岗，各部门主管有责任提醒窜岗人员；9、不得将饭菜带进办公室进行用餐，用餐到食堂；10、饮水机：现场饮水机使用寿命至少一年以上，办公室使用寿命至少二年以上，如使用时间未到而发生损坏，由使用人员共同承担负责赔偿，赔偿价格按购买的价格平均分摊，各部门对饮水机定保养责任人，做到清洁干净；11、电灯、电扇、空调、电热板等各类电源：全体员工应节水节电，在未生产、休息、下班、天气状况不需天灯等情况下及时关闭各电源，如检查者或门卫在晚上值班时发现未关闭，未有责任人的由各部门领导承担责任；12、窗户：在下班时关闭所有窗户，若检查发现未关闭窗户，对班长进行处理（按归档于管理部的各窗户所负责班组进行），未定的由部门领导承担责任；13、员工不得将小孩带进公司。七、集会规范礼仪1、每天早上的集会应按时到会，不得迟到或早退；2、在集会过程中要认真聆听，不得在场下交头接耳，不得哄谈、吵闹；3、要等到宣布散会后方可退场。八、工作行为※员工不服从班长安排的，按情节严重按50—100元罚款，班长级以上人员不服从上层工作安排的，当月岗位工资取消。对领导的工作安排或制定出的规定如有意见可向上一级反映，但在工作安排或制定出的规定未有变动前必须按安排的或规定的去做。对于工作安排或规定有意见而煽动其它员工以停工来作抗议的行为，功以其它理由以擅自停工来进行抗议的行为，带头煽动者和参与人员视情节严重按1）以100—500元罚款2）降级并作检讨3）解除劳动合同，对于发现有停工怠工行为的现象时，部门经理或代班者应 在第一时间通知上一级领导。（二）人事管理规定一、工资管理 1、工资核定：员工的工资在面试时由需求部门及管理部初步确定，最后由总经理批准； 2 、 工资核算： 日薪：按平均月出勤天数为21.75天,其计算方法为： 日薪=基本工资÷21.753、工资发放：国家政策规定的应缴个调税以及房租等代扣款，将直接从员工当月工资中扣除；工资的发放日为次月15日。二、离职 1、正式员工与顶岗培训员工离职至少须提前一个月向公司提出，并有义务在这一个月内培训接替员工，移交工作；试用期员工至少须提前三天向公司提出；2、离职时，员工首先提出离职申请，当离职时间到时应办理好辞职移交手续，手续清单及移交单

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××××××酒店安全管理制度汇编版本：A/0版发布日期：201X年X月X日 实施日期：201X年X月X日××××××酒店安全管理制度汇编批准:日期: 审核: 日期: 校核: 日期: 编制: 日期: 版本: A/0版编号：目录1.安全生产目标管理制度.52.安全生产目标考核办法103.安全管理组织机构设置管理制度.164.安全工作例会制度.185.安全生产责任制206.安全生产费用提取和使用管理制度..457.工伤保险保障制度.488.安全生产法律、法规、标准规范识别管理制度.539.安全生产考核奖惩制度5710.安全值班检查巡查管理制度.6311.大型活动安全管理制度..6512.消防安全管理制度7113.女职工劳动保护管理制度9314.装饰工程安全管理制度..9615.安全生产管理制度评审修订管理制度..9916.文件和档案管理制度10117.安全生产教育培训管理制度11018.特种作业人员管理制度.11419.建设项目三同时管理制度..11720.设备、设施检修、维护、保养管理制度..12221.设备设施安全管理制度.12622.特种设备安全管理制度.14623.新设备设施验收和旧设备设施拆除、报废管理制度.15024危险作业安全管理制度.15125.临时用电作业审批管理制度15926.设备操作牌管理制度16227.劳动防护用品管理制度.16428.三违行为管理制度.16729.警示标志和安全防护管理制度.17630.供应商与承包商管理制度..17931.变更管理制度

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公司车辆管理规章制度一.目的为了更好地完善公司的内部管理，加强本公司车辆有效运用，提高驾驶员的工作责任心，特制定本制度。二.适用范围本制度适用于归属会理佳能达医药贸易有限责任公司名下的所有车辆及本公司租用车产权属员工车辆。三.用车管理1.公司所有车辆实行专车专人专管，责任人需负责车辆的使用安全、日常维护、定期保养、故障维修申报工作.车辆仅限该车辆的专管人员驾驶，车辆专管员未获车辆分管负责人或总经理的批准，严禁将车辆交与其他人员驾驶。2.储运部分管车辆的负责人负责车辆的分配并完成交接手续、负责所有车辆的使用监管、审核车辆费用等。办公室负责办理保险业务，参与突发性交通事故处理。3.驾驶员出行前必须到办公室如实填写出车记录表相关项目，以便月底车辆费用核算。4.公司所有车辆严禁在外过夜，节假日（含周末）严禁动用公司车辆，除总经理批准外。5.业务专用车辆出差前，车辆专管人员需将出差计划报车辆分管负责人备份，出差车辆回司后按4项管理。6.使用车辆人员在出车前需检查车辆的擦刮等安全情况，并与当班车辆分管负责人确认，以明确事故责任人。7.未经总经理批准，严禁公司车辆私用（包括租用车辆）。8.车辆外借、交换使用、报废均由车辆分管负责人报总经理批准后执行。9.公车私用引发一切违章事故及经济损失由当事驾驶员负责，公司追究造事者责任并赔偿公司的财产损失或经济损失。10.车辆档案管理10.1车辆档案包括：档案表、已年检的行驶证复印件（原件随车携带）、商业保险单和交通强制保险单正本原件（副本随车携带）、机动车登记证原件、车辆备用钥匙、销售发票复印件\车辆购置税完税证明复印件。10.2车辆档案由办公室保管。文员须做每辆车的台帐，台帐内容包括：保险、年检、二保的到期时间，并按时提醒相关人员办理。失效档案保留一年。10.3驾驶员保管行驶证原件。11.加油管理11.1公司车辆均到公司指定加油站加油，行车过程中需在非指定地点加油的，需报车辆分管负责人批准后方可加油；11.2车辆加油前在办公室领取本公司专用加油票，办公室文员填写加油凭证相关项目；加油后，驾驶员需及时交加油凭证购油单位存根联，以便公司统一结款。11.3加油凭证与车牌号一一对应，办公室开出之油票不得用于 他车加油。11.4每月底办公室文员对所有车辆的油耗、里程进行分析，核算车辆费用。四．司机工作守则.1、 公司司机要严格遵守道路交通管理条例及安全行车的有关规定，严禁酒后驾驶。否则，所造成的经济损失，由司机个人承担。2、 司机要坚守岗位，做好随叫随到，并做好车辆保养工作，做到三勤，即勤检查、勤保养、勤擦洗。3、 车辆由指定司机驾驶，未经公司领导批准，不得交给他人驾驶。否则，将追究司机责任，一切后果由司机本人承担。4、 做好出车前的车辆检查工作，保证顺利出车。出车前日常维护工作例如：4.1检查冷却水、燃油、机油是否合乎规定数量，量情添加；4.2 检查转向机，制动装置各连接部位是否牢固可靠；4.3 检查轮胎气压是否合乎规定；4.4 检查和紧固轮胎、半轴、传动轴、钢板弹簧等部件的螺栓、螺母；4.5 检查灯光信号、喇叭、雨刮器的工作状况；4.6 检查手制动、脚制动及离合器的工作情况。五.费用报销.1.车辆油料费由本公司指定加油单位凭票加、油统一结算。2.外出购油及维修须经销售部主管批准后，凭发票实报实销。3. 车辆维修应事先填写车辆保修申请单，注明行驶里程，经销售部主管核准后方可送修；清洗、打腊等维修事项（事先应向主管及时报告）。4. 可自行修复的，报销购买材料零件费用。5.因货物或车辆造成的违章罚款（如车辆证件不全、车辆发生故障、货物超重、高、长宽等），公司给予全报。6. 若驾驶员个人造成的违章罚款，不予报销。由当事驾驶员自行负责。因公用车损伤者公司负责费用报销。六.租用员工车辆管理制度1.车辆补贴标准，此项由公司总经理批准文件为准！2.自备车辆员工除定额补贴外，车辆的其他费用由车权人自理（如车辆年检费用、车辆保险费用及检修费用）。3.租用车辆遵行并享有除1、2条规定外前面陈述的五大条规定。七.制度自公布日起执行。

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目 录一 总经理办公室制度员工行为准则..6经理办公会议管理制度.11传真机使用管理制度..14复印机使用管理制度..15保密管理制度.17劳动争议调解委员会工作规则.21礼仪、仪容、仪表管理规定..26印章、介绍信使用管理规定..30档案管理办法.34编制周（月）工作计划及总结的管理制度..38制定颁布规章制度的管理办法.40合同法律风险防范管理制度..43领导干部任前公示制度.49 二 行政事务制度文件收发管理制度52办公用品管理办法54关于客、货车的管理规定55通勤费管理制度63塑胶网球场、篮球场管理制度.

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全套公司管理制度目录第一篇 公司的理念、价值观第二篇 组织机构与岗位职责描述第三篇 管理制度一、 综合管理〈一〉 人事管理：1．聘用1．1 聘用原则1．2 入职程序1．3 试用期待遇1．4 员工转正1．5 内部提升或调职1．6 临时员工1．7 入职培训和发展培训2． 解除劳动关系2．1 辞职2．2 辞职手续2．3 解聘3、 考勤及假期3．1工作时间3．2 休假4． 员工工资及福利待遇4．1 工资4．2 保险及福利5． 员工培训制度5．1 培训目的5．2 培训内容5．3 培训的组织和实施6． 绩效评估制度（待定）7． 奖惩制度《二》行政管理1． 办公例会制度1．1 例会目的1．2 例会职责1．3 例会类型1．4 例会程序2． 办公设备申购及使用管理2．1 办公设备购置2．2 办公设备使用2．3 办公设备的保养与维修3． 办公用品、耗材申购及使用管理3．1分类3．2领用3．3管理4． 办公车辆使用及管理4．1车辆使用规定4．2车辆保养与维修5． 专业图书资料的购置和管理5．1图书资料的购置5．2图书资料的登记和保管5．3借阅和归还手续6． 档案的管理6．1 借阅档案要求6．2 管理档案要求二、 财务管理1． 费用说明2． 基本原则3． 费用标准3．1 办公用品及消耗品3．2 差旅费管理3．3 通讯服务费3．4 业务招待费 3．5北京市内交通费和机动车费3．6 其他费用报销4． 报销程序5． 支票的管理及使用6． 现金的管理及使用 三、 业务管理1． 研发中心2． 开发部3． 预算部  4． 工程部5． 营销部6． 行政部7． 财务部第四篇  员工礼仪守则第五篇  员工手册完善一、员工手册说明二、员工手册的效力三、员工手册的补充附件第一篇  公司的理念、价值观我们的核心价值观：使命般的激情信任并尊重每一个人永不满足的挑战精神鼓励创新  主动变革创造奇迹的团队精神共同发展  分享成功第二篇  组织机构与岗位职责描述第三篇  管理制度一、 综合管理1.聘用1．1聘用原则1．1．1公司人员聘用以学识、品德、能力、经验、体格适合于职务或工作为原则，需要符合职务要求且具有敬业精神、团队意识、政治坚韧、胸怀宽广的有志之士加盟。但特殊需要时不在此限。1．1．2主管人事部门根据业务部门的需要，统筹计划并制定和呈报标准。1．1．3员工聘用应遵守公司招聘程序，新员工应经过面试、问卷、业务测试等程序。1．2入职程序1．2．1经人力资源部和相关部门面试合格的新员工，经总经理面试并书面确认后，统一由人力资源部通知其入职时间；1．2．2新员工入职前，人力资源部应书面通知行政部及用人部门，员工入职第一天须到人力资源部报到，由人力资源部对其进行入职培训；1．2．3新员工办理入职手续时应提交如下资料：填写个人履历表交五张一寸照片交身份证复印件一份交学历证书1．2．4新员工正式上岗前应首先签署《劳动协议》或《劳动合同》，并必须在转正后一个月内将个人档案及社会保险转至公司人力资源部1．2．5新员工须到行政部领用办公用品及办理有关手续。1．2．6用人部门应按照本部门的工作职责及工作程序对新员工进行培训及教育，以确保新员工尽快达到公司各项要求。1．3试用期及待遇1．3．1所有员工从入职之日起，均需约定试用期，以便双方可以衡量彼此是否适合此工作。根据新员工的表现，试用期可以适当缩短；1．3．2试用期内，雇用双方均可随时提出解除劳动关系，员工工资将按工作日结算；1．3．3员工试用期根据合约期的长短而定，最短不能短于1个月，最长不能长于6个月，试用期享受试用期工资。1．3．4员工入职之日，其直接主管会接到人事部发放的《试用期自我评估表》。主管人员应按月与员工一起填写《试用期评估表》，并在试用期满前一周交人事部。1． 4员工转正1．4．1新员工的转正取决于其工作态度、知识能力和业绩表现；1．4．2试用期满前，员工应提交试用期工作总结和转正申请，部门主管和人事部考核后，由人事部报清总经理办公会讨论通过，方可转为正式员工；1．4．3总结、转正申请和试用期自我评估表同意由人事部存档。1．5 内部提升或调职1．6 临时员工临时员工指被短期雇用，只在短期内为公司工作的员工。临时员工按照公司与其签订的《劳动服务协议》履行应尽的职责和义务，并遵守《员工手册》的有关规定。1．7． 入职培训和发展培训1．7．1入职培训1．7．1．1入职培训的目的是帮助新员工适应新环境，熟悉新工作，一边

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行政管理制度第一章考勤管理规定一、目的：为了提高工作效率，严格工作纪律，确保集团各项工作正常有序进行，特制定本考勤管理规定。二、考勤管理原则：集团统一制定管理规定，各公司遵照执行；集团对各公司执行情况进行抽查，并将结果纳入考核范围。三、适用范围：适用于集团及各城市（项目）公司 （商管公司及物业公司另行规定）。四、作息时间1、各公司销售体系、工程体系实行不定时工时制。2、除销售、工程体系外，其他各部门实行标准工时制。3、标准工时制为每周四十小时工作制，原则上每天上班时间为8:30——17：30，各城市公司也可根据各自城市的特点做适当调整。五、考勤管理规定1、各部门指定考勤责任人，负责本部门人员考勤管理工作；人力资源部或综合管理部定期对各部门考勤管理情况进行检查。2、各部门考勤责任人每月1日将上月考勤情况汇总，经部门经理、主管副总经理签字后交至人力资源部或综合管理部，作为岗位薪酬发放依据。第1页第二章休假管理规定一、目的为规范集团管理，保证员工基本权益，确保员工休假，特制定此休假管理规定。二、休假管理原则集团统一制定管理规定，各公司严格遵照执行，保证员工基本权益。三、适用范围适用于集团及各城市（项目）公司 （商管公司及物业公司另行规定）。四、休假管理规定：（一）、公休及法定节假日1、实行标准工时制的员工享受每周两天公休。2、全体员工享受每年十天法定假日：元旦放假一天春节放假三天国际劳动节放假三天国庆节放假三天 （二）、事假1、员工申请事假须提前填写《休假申请单》（行政附件一），向主管领导提出书面申请,批准后方可休假。2、申请事假1—3天，员工须向部门经理申请，部门经理须向主管副总经理申请，副总经理须向总经理申请，各总经理须向总裁申请，第2页批准后方可休假。 3、申请事假3天以上，均须总经理或总裁批准后方可休假。4、申请事假薪酬扣减标准见《融创集团薪酬管理规定》。 （三）、病假1、员工申请病假原则上应提前填写《休假申请单》，向主管领导提出书面申请；如遇特殊紧急情况可及时电话知会主管领导，事后第一时间补填《休假申请单》并将诊断证明附后。2、病假结束后，将附有诊断证明的《休假申请单》交至人力资源部备案。3、依据相关劳动法律法规规定，员工根据工作年限，享受相应期限的医疗期。4、申请病假薪酬扣减标准见《融创集团薪酬管理规定》。（四）、婚假1、员工年满法定结婚年龄，可享受三天有薪婚假；年满晚婚年龄，可另行享受七天有薪婚假。2、员工享受的婚假只可连续使用，不可挪借他用。3、员工申请婚假应提前一个月填写《休假申请单》，并附结婚证复印件经总经理或总裁批准后方可休假。（五）、孕产假、哺乳假1、女员工怀孕初期应持医院诊断证明到人力资源部或综合管理部进行登记备案。2、员工申请产假应提前一个月填写《休假申请单》，经总经理签字第3页后留存人力资源部或综合管理部备查。3、员工享受产前15天，产后75天的产假，晚育增加30天，剖腹产增加15天，每增加一个胎儿增加15天。4、员工享受哺乳假直至婴儿年满一周岁，哺乳假为每半天半小时，当天可累计使用。5、男员工配偶生产，可享受三天陪产假。（七）、探亲假1、外地员工和外派员工根据各区域实际情况，定期享受探亲假。2、员工申请探亲假，应提前安排好本职工作，保证休假期间岗位工作正常开展。3、员工申请探亲假，应提前填写《休假申请单》，详细注明前往地点、探望人员、休假期限、路途期限、交通工具等具体情况，经总经理签批后方可执行。第4页第三章 出差管理规定一、目的：为了规范集团员工出差管理，确保相关工作顺利完成，同时保证出差人员工作与生活的需要，特制定本出差管理规定。二、出差管理原则集团统一制定管理原则，各公司根据地域等差异情况，制定可行性操作规范，并遵照执行。三、出差管理范围适用于集团及各城市（项目）公司（商管公司、物业公司另行规定）。四、出差的申请和审批（一）、申请1、员工因工作需要安排出差，应提前填写《出差申请单》（行政附件二），详细填写出差目的地、出差日程、出差事由、出差人数、出差计划和差旅费用预算等。2、出差须经总裁（或其授权人）或各公司总经理批准，各级员工持经总裁（或其授权人）或总经理签批的《出差申请单》到财务部办理借款手续。（二）、具体审批流程如下：员工详细填写《出差申请单》由主管领导审核确认总经理审批办理借款手续出差返回的第一个报销日凭相关凭证报销（三）、机票/车票预定员工填写《员工机票/火车票订购登记单》（行政附件三），经领导签批后到综合管理部定购；完成出差任务后三天之内将票根返第5页还综合管理部。五、差旅费管理规定1、差旅费指国内出差费用，包括出差期间的住宿费、交通费、餐费交际费及其他费用。2、出差住宿标准、工作餐费及其他费用的限额标准因地区经济发达状况的不同

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企业必备管理制度模板·20XX年X月企业管理制度系列Enterprise Management System营销管理制度客服部管理制度客服部管理制度（示例）说明：本管理制度的主要目的是明确客服部职责、加强客服团队建设，规范客服部日常工作、提高服务质量与顾客满意度、促进销售业绩提升，同时为客服人员打造与公司共成长的优良环境，具体包括客服工作目标、客服部定义、客服部职责、岗位设置及职责、服务理念、从业守则及行为规范、待遇及福利、年度奖励方案、考核办法、奖惩制度等方面内容。第一条 总则为加强客服团队建设，规范客服部日常工作，提高服务质量与顾客满意度，促进销售业绩提升，同时为客服人员打造与公司共成长的优良环境，特从客服工作目标、客服部职责、岗位设置及职责、服务理念、从业守则及行为规范、待遇及福利、年度奖励方案、考核办法、奖惩制度等方面，制定**有限公司客服部管理制度（以下简称制度）。第二条目标使顾客有愉快满足的购买过程、为顾客提供周到的售后服务、为顾客提供亲切且专业的建议、为顾客提供有益的资讯，追求顾客满意，为达成营销目标提供支持，促进公司营销战略方案的实施以及总体战略目标的实现。 第三条客服部定义客户服务部（简称客服部）是指本公司专门负责解答和处理客户签约前、签约后所遇到的问题，并为客户提供高价值服务、不断提升服务水平的部门，是公司全国客户市场具体指导和监督部门。第四条客服部职责4.1配合销售部门的工作，在对未签约客户的沟通时，将产品及服务准确的传达给客户，促成销售部门的签单。4.2对已签约客户资料及准客户资料进行登记存档，建立客户档案信息库。具体参照公司《客户数据管理办法》。4.3对已签约客户进行培训。培训内容包括产品培训、市场培训。并将相关培训资料 对客户进行传达。做到认真负责不遗漏。对技术部门程序的调整及新功能的上线，积极配合进行测试。熟练操作使用后，方可对客户进行操作培训。4.4已签约客户首次发货，根据和公司所签订合同，做好发货申请单，和客户进行核对，经相关人员签字后进行配发。4.5及时解决客户所遇到的问题。如需要和技术部门或销售部门配合解决，应和相关部门通力合作，给予客户满意的答复。如不能及时解决或需要上报给上级管理者，应对客户进行说明，做到遇到问题不急躁不推诿。4.6定期对客户进行回访，了解客户近况及市场进展情况。对所了解的情况进行登记备案并定期对公司上级领导进行反映。4.7对公司的政策文件，自己通读了解后，方能对客户进行传达。遇到客户不了解或不理解，要及时进行沟通，并将客户意见及时反馈给公司相关负责人，以便于及时的调整。4.8积极配合客户开发市场工作。在对终端客户进行沟通时，及时了解终端用户对产品的意见及建议，进行整理后上报给公司相关负责人，以便于不断提升公司产品的质量。4.9定期总结工作内容，发现服务过程中所存在的问题，进行学习更正，提高服务工作效率，为客户提供更高质量的服务。4.10不断优化并提升客服工作水平，通过和客户的沟通及对市场的了解，不断完善管理体系及服务策略。第五条 岗位设置及职责5.1客服部经理工作职责直接上级：营销总监5.1.1全面负责公司客户服部部门的管理工作，包括相关服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置，完善业务流程；5.1.2组织管理内部日常工作系统，维持客户服务中心正常的工作秩序；5.1.3负责汇总统计每周受理投诉、市场反馈、回访情况，并将结果及时上报；5.1.4指导、培训和督促客户服务部工作人员的服务工作，并进行高效团队建设；5.1.5贯彻执行公司的各项方针政策，及时传达公司的最新精神及通知，执行公司的各类文件，及各项业务的实施管理；5.1.6及时准确解答客户提出的问题，并负责处理重大投诉；5.1.7负责对公司客户服务政策的最终解释，加强与用户的沟通，裁定和调解服务过程中的纠纷； 5.1.8负责收集客户意见，整理和分析产品在终端市场反馈的数据和信息，并提交公司相关部门；5.1.9协调处理与公司其它部门的工作，并对公司产品升级及完善提出参考意见；5.1.10遵守公司制度，完成上级领导交办的其他任务。5.2 客服

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银行员工自查报告根据xx函[2005]257号关于认真贯彻落实《xx支行员工不良行为排查实施方案》的通知进行自查，自查情况如下： （一）思想道德方面： 1、在日常工作中，未出现差错较多、任务完成不及时、敷衍、推诿等责任心不强、作风不扎实的行为； 2、未有经常迟到、旷工、早退等不遵守劳动纪律和情绪低落、工作消极的行为； 3、未有经常无故不参加政治学习、业务学习等集体活动的行为； 4、未有利用工作便利收受客户红包、手续费，索取财物或借用通讯设备、交通工具、报销各种费用、谋取个人私利的行为； （二）日常生活行为方面： 1、未有经常出入歌舞厅、宾馆、娱乐场所等，消费与正当收入严重不符的行为； 3、未有长期拖欠贷款、借款不还，或信用卡恶意透支，或经常找人借钱的行为； 4、未有从事第二职业或做生意，或利用工作之便帮助亲戚、朋友做生意的行为；没有上班时间传呼、电话不断，与社会不良人员交往的行为；没有经常在上班时间买卖股票、期货或参与传销的行为； 5、未有因家庭重大变故，造成情绪波动较大的行为；没有经常深夜不归或夜不归宿的行为。 （三）业务管理方面： 1、未有对金融规章制度及上级的精神不认真传达学习和贯彻落实的情况，明确本单位或本部门各业务操作岗位职责； 2、未有对业务工作中存在的漏洞不及时采取有效措施解决的情况，及时解决网点需要解决问题； 3、未有对违纪违规行为或业务事故不按规定及时制止、报告和处理的情况； 4、未有办理业务越权行事的行为，未有网点、部门负责人违法违规办理业务的情况； 5、未有财会部门主管、主管行长、行长不坚持每旬、每月、每季对所有尾箱现金进行清点的情况； 6、未有不按规定安排对重要岗位进行轮岗的情况。 （四）业务操作方面： 1、未有不按规定对账而出现账账、账实、账表不符的情况；未有未经会计主管审核或授权，擅自办理入账、提出交换、电子汇划的行为； 2、未有伪造、涂改变造凭证转移资金和隐匿、故意销毁会计凭证的现象； 3、无单人上门收款、送款违反规定程序办理上门收款业务和办理印鉴卡、重要凭证等业务的情况；无不严格执行每天营业终了双人清点尾箱现金或清点后不登记、不签名的情况； 4、未有擅自动用库存款垫付其他款项、白条抵库的行为。无收、付款时偷张换张，隐瞒不报出纳长款的现象；未有擅自保管客户存折（单）、银行卡及密码的行为,并替代储户取款现象； 5、未有允许单位和个人超额提现或对大额提现不按规定报告、报批的情况；未有开户审查不严、违反个人存款实名制规定办理个人储蓄开户手续办理公款私存的行为； 6、未有未按规定私自为客户办理挂失手续，盗取客户资金的现象；未有越权或虚假签发存单、凭证式国库券收款凭证、个人存款证明及其他存款单证的行为； 7、未有故意隐瞒和掩盖借款人的真实资信情况，提供虚假的贷前调查报告行为； 8、未有超越职权和范围用印行为，无未经审批或审批手续不全用印行为；未有私自将单位介绍信给他人使用的行为； 9、未有私自将押运路线透露给他人的行为； 10、无不按规定办理业务授权的情况；不存在混岗操作现象；11、无故意违章操作，有章不循行为，未有风险苗头和不安全因素存在篇二：2014年银行员工自查报告3篇 2014年银行员工自查报告 3篇 银行员工自查报告1 今年我县开展企业评机关、行风评议活动几个月来，我们中国工商银行谷城支行通过自查存在的问题和广泛搜集社会各界的意见，归纳起来，主要是服务环境需要进一步改善，服务水平需要进一步提高，贷款力度需要进一步加大。对这些问题，我行边查边改。现将自查自纠及整改情况汇报如下。 加强硬件建设，改善服务环境。近几年来，我行投资一百多万元，先后对银城等分理处和支行营业室进行了装修改造，在今年9月下旬把支行营业室建成全市首批贵宾理财中心，把其他网点建成标准化的综合理财中心、金融便利网点。通过改造，共增加营业面积260多平方米，增加营业窗口6个，每个营业网点都安装(配备)有自动柜员机、自动存款登折机、网上银行电脑，还安装了一台自动存款机、两台离行式自动柜员机，服务环境有了显著改善。 开展三项活动，提升服务品质。一是深入开展服务价值年活动，以服务创造价值;二是继续在网点开展评选服务明星、服务红旗单位活动，让典型引路;三是广泛开展规范服务活动，组织员工规范操作。同时，支行加大了对优质服务的培训力度、检查力度、奖罚力度，推动了全行服务水平的提升。目前，全行一线员工坚持统一着装、挂工号牌上岗，网点员工普遍做到了微笑服务、双手接递客户凭证

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传送TO：公司全体员工制拟FROM：行政中心主题：考勤管理制度（共11页，本页为首页）备送：董事长室、总经理室备案文号：CK-ZD[2010]第001号总经理意见：制拟日期：2010-8-1董事长意见：同意考勤管理制度第一章总则第一条：目的为了规范公司员工的上下班行为，正确指引员工考勤，明确员工的考勤记录及方法，为员工结算薪资提交准确依据，按照《中华人民共和国劳动法》及当地政府相关规定，制定本制度。第二条：适用范围苏州市凯文克莱服饰贸易有限公司总经理以下全体员工（特殊岗位经总经理特别批准免于考勤的员工除外）。第二章基本内容第一条：基本定义1.迟到：指未办理相关手续，在公司规定的上班时间点，30分钟内未到岗的出勤行为。2.早退：指未办理相关手续，在公司规定的下半时间未到的情况下，30分钟内提前离岗的出勤行为。3.旷工：1）指未办理相关手续，在公司规定的上班时间内，30分钟（含）以上未到岗的缺勤行为。2）指未办理相关手续，在公司规定的上班时间内，离岗超出30分钟（含）的缺勤行为。3）指请假期限已到，在未办理补假或续假手续的情况下，无故未到岗上班的缺勤行为。4）指出差计划已满，在公司规定的上班时间内，未办理请假或延期申请的情况下，无故未到岗上班的缺勤行为。4.加班：1）指公司根据工作需要，要求员工在非规定的工作时间内继续工作；或在法规、制度规定的休息时间内安排员工工作的行为。2）指员工根据工作需要，个人向上级提出延长工作时间以完成本职工作或放弃享有的休息时间申请正常工作，经上级主管部门批准的出勤行为。3）因个人原因造成工作延误而延长的工作时间，或延长工作时间未经主管部门和领导批准的，或个人自主自发的延时工作，皆不符合加班定义，公司也一律不按加班对待。14）员工不在公司办公区内的延时工作（如出差、临时外出），因无法监督加班过程，无法准确统计加班时间，公司也一律不按加班对待。5）公司部门经理以上（含）的管理人员因工作需要延时工作的，一律不按加班对待。6）公司部门经理以上（含）的管理人员延时工作的，不需写《加班申请单》，但须向人事行政部做口头说明。5.请假：1）指员工因故不能正常到岗，在妥善安排好本岗工作的前提下，按公司规定的请假程序申请假期并获得批准的行为。2）指员工在妥善安排好本岗工作的前提下，按公司制度规定的休假天数和申请程序，申请正常休假并获得批准的行为。6.出差：指因工作需要、公司公务或领导指派外出，不能在公司办公室或指定办公地点工作，且按照规定办理相关手续的离岗出勤行为。7.外地：指非本市（常熟市）户籍且户籍地距离本市单程达50公里以上者，称为外地。8.打卡：1）指员工在每日上下班时指纹打卡，以准确记录自己的出勤起始时间的行为。打卡后，考勤卡上会准确显示当事人的打卡时间。如果打印不成功，必须重打，直至成功为止。2）员工晚上或休息日加班的，均须执行指纹打卡考勤。9.考勤卡（适用于仓库）：指由人事行政部统一置办、发放的，供员工显示、录入出勤时间的硬纸卡。人事行政部负责每日检查及每月月底的收集和统计工作，同时确保于每月的月初将新卡发放到位。10.公休假：按照国家的相关规定，结合公司的实际情况，公司规定：每周的周日为员工的公休假期；公休假一般以周日为执行日，因实际工作需要，在给予补休的前提下，公司及各职能部门根据具体情况，可以调整公休假的执行日。11.全勤：除了法定假及公司规定的公休假以外，全部出勤即为全勤。12.办公区：指公司办公室及指定办公的相关区域。第二条：工作时间1.春夏工作时间（执行阶段：5月1日--9月30日）：上午：08：00—12：00；下午13：00—17：00。2.秋冬工作时间（执行阶段：10月1日--4月30日）： 上午：08：30—12：00；下午13：00—17：00。3.公司直属网点的作息时间，由营销中心根据具体情况拟定，报主管部门批准后执行。4.食堂工作人员不固定享有每月的公休假期。上班时间也不作具体要求：以保证员工能准时就餐为标准（具体就餐时间根据行政中心的通知执行），无故延误就餐时间，30分钟内按迟到论处，30分钟（含）以上按旷工半日论处。5.车务人员的上班时间参照公司的日常工作时间执行，特殊情况，根据用车通知随时出勤；公休日根据部门的工作情况，如无工作安排，正常休息；如有工作安排，需正常出勤，对公休日出勤，公司适当给予补休。6.卫生保洁人员参照公司规定的作息时间上班，特殊情况需要及时上岗的，根据行政中心的具体通知为准。第三条：上下班考勤、出入和签到1.公司规定员工上下班皆须进行指纹考勤，每天4次，以示自己的出勤情况，如员工因上下班考勤失误或未考勤而造成的出勤统计错误，责任由员工自己承担；如果经行政中心确认，上班无

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培训管理制度编号：公司/中心：起草：日期：版本号：第 版第次修改审核： 日期：批准： 日期：1.目的理顺和规范集团公司培训管理工作，提升员工素质，提高岗位达标率和人力资本准备度，满足质量管理体系运行的需要。2.适用范围集团公司所有员工的培训管理与控制工作。各分子公司可根据单位实际情况参照本制度制定本单位的培训管理办法，并报集团培训部备案。3.职责3.1集团培训部负责集团母公司及集团高层培训的归口管理：负责组织培训需求评审，培训计划（方案）制定，培训组织实施，培训效果评估，培训资料整理、归档，培训费用控制。并负责指导和监督分子公司人力行政部培训管理工作；3.2集团分子公司人力行政部负责本单位其他员工培训的归口管理，并与集团培训部的整体培训工作相衔接。3.3集团总裁负责审批集团母公司及集团高层年度培训计划；3.4集团分子公司总经理负责审批各单位年度培训计划；3.5集团各单位主管负责配合培训部/人力行政部进行本单位人员培训工作。4.作业细则4.1培训原则4.1.1有效性原则：员工培训后能达到培训的目的：学到某方面的知识、提升某方面的技能或养成某方面的习惯；4.1.2实用性原则：员工通过培训掌握的知识或提升的技能能用于实际工作中，有效提高工作效率；4.1.3针对性原则：根据性质不同对岗位分层分类，实行侧重点不同、内容不同、方式不同的针对性强的培训。4.2培训形式及内容4.2.1新员工入职培训(1)目的(a)让新员工了解公司历史、企业文化、制度，使新员工对公司有整体的了解；(b)让新员工感受到公司的欢迎与重视，体会到归属感；(c)减缓新员工初进公司时的紧张情绪，使其更快适应公司；(d)使新员工明白自己工作的职责、熟悉工作流程，加强同事之间的关系；(e)提升新员工的工作技能；(2)职责(a)人力行政中心培训部负责新员工培训的组织、协调工作，对新员工进行跟踪与培训考核，组织新员工月度交流会；其它部门按流程要求各负其责。(b)用人部门负责新员工的岗位培训计划的制定与实施，指定专门负责人对新员工的工作与生活进行指导。(c)相关部门积极配合培训部的工作，通力合作，全力支持。(3)新员工培训流程(a)招聘信息收集：人力行政中心规划招聘部收集各部门的招聘需求，并及时反馈给培训部；(b)培训计划制定：用人部门在新员工入职前向人力中心培训部提交新员工培训计划，经培训部审核并共同讨论修改，确定最后的培训计划；(4)培训计划实施：(a)人力行政中心培训部组织对新员工进行企业文化、公司制度等通用课程的培训，并进行考核、存档；(b)部门进行岗位培训和在职辅导，并进行考核与反馈；(c)涉及到跨部门培训的，由人力行政中心培训部负责统一协调安排。(d)转正考核：绩效管理部全程跟踪，试用期满前十天即对新员工进行转正考试，并综合培训部培训成绩及用人部门的反馈信息，与用人部门沟通是否录用该新员工，然后按招聘录用审批程序报批。新员工培训流程图招聘部及时向培训部反映各岗位招聘计划培训部组织用人部门，联合制定各岗位培训计划新人到岗后1天内制定个人培训计划培训部在按计划实施通用培训及考核用人部门按计划实施岗位培训、在职辅导及考核督促、跟踪信息反馈绩效考核部组织转正考核，并搜集培训成绩及工作表现。信息反馈信息搜集协助建议征询用人部门培训部培训部及用人部门将转正结果及时反馈给招聘部、培训部和用人部门招聘部及时向培训部反映各岗位招聘计划培训部组织用人部门，联合制定各岗位培训计划新人到岗后1天内制定个人培训计划培训部在按计划实施通用培训及考核用人部门按计划实施岗位培训、在职辅导及考核督促、跟踪信息反馈绩效考核部组织转正考核，并搜集培训成绩及工作表现。信息反馈信息搜集协助建议征询用人部门培训部培训部及用人部门将转正结果及时反馈给招聘部、培训部和用人部门(5)新员工培训内容(a)通用课程培训由人力中心培训部组织并选拔合适的内部培训师，对新员工进行入职前的通用课程培训（包括企业介绍、公司制度、试用流程等），使新员工大体了解公司并迅速进入工作状态。(b)岗位培训1）岗位培训由用人部门制定计划与组织。2）用人部门要根据岗位和个人制定有针对性的培训计划，并在部门内指定人员对新员工进行培训。3）人力中心培训部负责审核培训计划与培训跟踪。4）岗位培训内容包括：向部门全体人员介绍新员工、部门职责、岗位职责、工作流程、业务知识与技能等，具体内容由用人部门自行安排。培训结束后由培训部组织考试，考试的试卷出具工作及阅卷工作由用人部门负责，考试成绩作为新员工转正的依据。(c)在职辅导由部门主管指定一名负责人，以传帮带【 师傅带徒弟】的形式，对新员工的工作、生活进行辅导，并及时解决新员工在工作与生活中遇到的困难与问题。(d)月度交流会培训部将采取多种

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BB．．0.30.3施工现场质量、安全生产管理体系报审表施工现场质量、安全生产管理体系报审表工程名称：江苏里下河地区农业科学研究所加工仓库编号：B.0.3－　 致：　江苏润扬项目管理有限公司（项目监理机构）我方施工现场质量、安全生产管理体系已建立，请予审查。本次申报内容系第1次申报。附件：1、项目部组织机构，现场管理人员一览表、项目经理、质检员、安全员等专职管理人员的岗位证书。2、施工单位安全生产许可证3、质量、安全生产管理制度4、特种作业人员操作资格证书　 施工项目经理部（章）：　 项目经理（签字）：　年月日项目监理机构签收人姓名及时间施工项目经理部签收人姓名及时间审查意见: 专业监理工程师（签字）：年月 日审核意见：　 项目监理机构(章): 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：年月 日注：1、承包单位项目经理部应在计划开工7日前提出本报审表。2、本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。 第五版表江苏省住房和城乡建设厅监制质量、安全生产管理制度一、施工现场工程质量管理制度1、项目建设坚决贯彻执行国家颁布的各种质量管理文件、规程、规范和标准，牢固树立百年大计，质量第一的思想，宗旨是优质、安全、高效至上。2、项目要保证工程质量，由项目经理、项目技术负责人和质安科组成的质量安全体系，专人负责施工质量、现场监督和检测及核验记录，并认真做好施工记录和隐蔽工程验收签证记录，整理完善各项施工技术资料，确保施工质量符合国家规范要求。3、进行经常性的工程质量知识教育，提高操作人员技术水平。实行施工、检验、监管现场三同时制度，到关键部位时，公司相关领导和项目技术负责人、质量检查员以及职能部门到现场进行指挥和技术督导。4、施工现场工程质量管理，严格按照施工规范要求层层落实，保证每道工序的施工质量符合验收标准。坚持做到每个分项、分部工程施工质量自检自查，严格执行三检制度；不符合要求的不处理好决不进行下道工序的施工，实行质量一票否决制。5、隐蔽工程施工前，经自检合格后报监理查验，经监理工程师查验合格后及时办理隐蔽工程验收，方可进入下道工序的施工。6、严格把好材料进出质量关，所有材料、配件、设施使用前必须获得职能部门检测同意或标定，不合格的材料不准使用，不合格的产品不准进入施工现场。工程施工前及时做好工程所需的材料及材料复试，材料没有检验证明，不得进行隐蔽工程的施工。7、建立健全工程技术资料档案制度，专人负责整理工程技术资料，认真按照工程竣工验收资料要求，根据工程进度及时作好施工记录、自检记录和隐蔽工程验收签证记录。将自检资料和工程质量控制资料分类整理保管好，随时接受上级部门的检查。8、对违反工程质量管理制度的人，将按不同程度给予批评处理和罚款教育，并追究其责任。不达标不予签证、付款。对发生事故的当事人和责任人，将按上级有关规定程序追究其责任并做出处理。二、图纸会审设计变更制度1、工程实施工前必须对设计提供的图纸进行图纸会审，由施工单位按分类组织进行，具体由分管领导组织，项目部负责人与相关技术人员、工程监理、设计单位和有关各方一道查阅熟悉图纸、了解图纸中存在的问题，提出图纸会审意见。2、图纸会审应做好记录，由分管领导和项目部组织会审单位，会审提出的问题及时解决，并详细记录，写成正式文件（必要时由设计单位另出修改图纸），监理（建设）单位、设计单位、施工单位的代表和技术负责人均应签名盖章认可，列入工程档案。3、在施工过程中，无论建设单位还是施工单位提出的设计变更都要填写设计变更联系单，经设计单位和监理和项目部技术负责人和经理签字同意后，方可进行后续实施。4、如果设计变更的内容对建设规模、投资、工艺、质量、安全等方面影响较大的，必须由公司审批后报送相关主管部门核准。5、所有设计变更资料，包括设计变更联系单，修改图纸均需文字记录，纳入工程档案。 三、岗位培训制度1、培训工作力求做到三化三实即多样化、规范化、科学化和实际、实用、实效。做到需要和常态化。2、项目部应根据培训计划及职工的排班情况，有针对性的科学安排培训。职工应按时参加培训。

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XX科技有限公司综字2009第（005）号★XX科技计算机及网络设备管理制度（修订）第一章 总则第一条 为正确使用计算机及网络产品，及时发现设备故障，延长设备使用寿命，保护公司财产，加强对公司计算机网络的安全保护，维护计算机网络的正常运作特制定本制度。第二条本制度所涉及产品的界定：A．计算机是指为公司内部员工使用的PC机（包括CPU、硬盘、内存、机箱、显示器、网卡、键盘和鼠标。主机板和显示卡由本公司提供，如非特殊需要不配备光驱和软驱。）B．网络设备是指公司内部使用的服务器、网络交换机、路由器、集线器、以及网络接入设备等。C．计算机其他配件是指公司备用的光驱、软驱等。D．附带软件包括计算机驱动盘、系统安装盘、程序安装盘等。第二章 公司计算机环境第三条　计算机及网络产品使用A．公司所有计算机及其内部配件和网络产品均由网管人员粘贴公司标签，除已借用的笔记本电脑外，一律不得拿出公司。B．如工作需要需将公司计算机等拿出公司，员工须到行政部门说明情况，由行政内勤开具出门证明，并报信息管理部备案。C．电脑或网络出现故障后不得私自打开机箱进行拆卸，统一由专业计算机维护人员进行检修。公司员工不得随意打开计算机机箱。如因工作需要打开机箱者，应有直接上级同意并通知信息管理部，由网管人员打开机箱；机器整理完毕，信息管理员为其重新粘贴公司标签。D．计算机在使用过程中未经他人许可严禁随意拷贝、修改及删除他人计算机的资源。 E．公司每位员工对自己的工作电脑既有使用的权利又有保护的义务。任何的硬件损坏必须给出损坏报告，说明损坏原因，不得擅自更换。公司会视实际情况进行处理。F．软件维修人员不保证一定能够解决由于员工自己安装的软件所引起的问题，除非能够在标准平台上重复所出现的问题。第四条　计算机及网络产品的维修A．公司员工发现所使用得计算机或网络产品出现硬件故障后应及时向综合管理部提出维修申请。B．网络管理员在接到申请后，须在一个小时内做出响应。C．如果员工的计算机在提出申请后一个工作日内仍不能修好，网管人员须暂调其他备用机器以保证该员工工作的正常进行。D．在维修处理过程中，网管人员应查阅该机器的采购和维修纪录，确认出现故障的硬件是否在维修期内以享受免费维修。E．如果配件已无法维修，网管人员应调配其他备用配件或按照采购制度购买新配件进行更换，更换后对领用清单进行相应修改。F．服务运营中心提供对工作电脑的软硬件技术支持服务，包括诊断，故障排除和维修。第五条　损坏责任的承担A．自然损坏：凡属于计算机原有的质量问题、超过使用年限等等非人为因素造成的损坏；B．个人原因损坏：凡属于人为因素，例如摔打、撞击等等造成的损坏。C．凡属自然损坏的，维修费用由公司承担；属个人原因损坏的，维修费用由个人承担。D．机型过于陈旧无维修价值时，由信息管理部经理申请整机核销，经总经理助理批准后报财务备案，并将该机其他有用部件作为维修配件。E．如工作人员不按规定操作，造成不良后果的，将按有关规定，由操作者承担相应责任，并追究部门负责人的有关责任。第六条公共打印机的管理A．公共打印使得所有员工更便于访问集中控制的打印资源。B．在公司内部由专人负责管理公共打印机环境。公司公共打印机资源为：前台黑白打印机所有人可以访问，除必须打印和与工作相关的资料外，不得打印其他无关内容；核心彩色打印机为公司商务部门投标专用打印设备，除公司指定专人可以使用此打印机打印资料外，其他任何人未经管理部许可不得使用此打印机或借用别人电脑使用此打印机打印任何形式的内容。第三章信息安全控制第七条　安全管理A、未经网管批准，任何人不得改变网络拓扑结构，网络设备布置，服务器、路由器配置和网络参数。B、任何人不得进入未经许可的计算机系统更改系统信息和用户数据。C、公司局域网上任何人不得利用计算机技术侵占用户合法利益，不得制作、复制和传播妨害公司稳定的有关信息。D、各部门定期对本部门计算机系统和相关业务数据进行备份以防发生故障时进行恢复。E．公司购买新的软件产品或自己开发的软件产品，安装使用前一定要生产厂家的专家技术人员来厂进行培训，只有经过培训合格者，方能取得此软件的操作权限。F．必须严格按照操作规程工作，做好个人机器内重要数据的备份。计算机原则上由专人负责操作维护，不得串用设备。下班后必须按程序关闭主机和其他设备，切断电源。G．工作人员必须自觉遵守有关保密制度，保密文件资料不得提供共享。各操作人员应防止操作口令对外泄密。不得把重要的软件或光盘随意外借，不得为外单位人员拷贝公司机密软件。未经公司领导同意，外来人员不得随意进入机房和使用本单位的电脑及网络设备。H．非中心人员，谢绝进入机房。有特殊需要的，须经机房管理员或负责人同意后，方可进入。I．中心各电脑终端IP地址由网络管理员统一规划、设

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1.目的理顺和规范公司培训管理工作，提升员工素质，提高岗位达标率和人力资本准备度，满足质量管理体系运行的需要。2.适用范围公司所有员工的培训管理与控制工作。职责3.1培训主管负责组织培训需求评审，培训计划（方案）制定，培训组织实施，培训效果评估，培训资料整理、归档，培训费用控制。公司总经理负责审批各单位年度培训计划；3.2各单位主管负责配合培训主管进行本单位人员培训工作。3.作业细则4.1培训原则4.1.1有效性原则：员工培训后能达到培训的目的：学到某方面的知识、提升某方面的技能或养成某方面的习惯；4.1.2实用性原则：员工通过培训掌握的知识或提升的技能能用于实际工作中，有效提高工作效率；4.1.3针对性原则：根据性质不同对岗位分层分类，实行侧重点不同、内容不同、方式不同的针对性强的培训。4.2培训形式及内容4.2.1新员工入职培训(1)目的(a)让新员工了解公司历史、企业文化、制度，使新员工对公司有整体的了解；(b)让新员工感受到公司的欢迎与重视，体会到归属感；(c)减缓新员工初进公司时的紧张情绪，使其更快适应公司；(d)使新员工明白自己工作的职责、熟悉工作流程，加强同事之间的关系；(e)提升新员工的工作技能；(2)职责(a)培训主管负责新员工培训的组织、协调工作，对新员工进行跟踪与培训考核，组织新员工月度交流会；其它部门按流程要求各负其责。(b)用人部门负责新员工的岗位培训计划的制定与实施，指定专门负责人对新员工的工作与生活进行指导。(c)相关部门积极配合培训部的工作，通力合作，全力支持。(3)新员工培训流程(a)招聘信息收集：招聘主管收集各部门的招聘需求，并及时反馈给培训主管；(b)培训计划制定：用人部门在新员工入职前向培训主管提交新员工培训计划，经培训主管审核并共同讨论修改，确定最后的培训计划；(4)培训计划实施：(a)培训主管组织对新员工进行企业文化、公司制度等通用课程的培训，并进行考核、存档；(b)部门进行岗位培训和在职辅导，并进行考核与反馈；(c)涉及到跨部门培训的，由培训主管负责统一协调安排。(d)转正考核：薪酬绩效主管全程跟踪，试用期满前十天即对新员工进行转正考试，并综合培训主管培训成绩及用人部门的反馈信息，与用人部门沟通是否录用该新员工，然后按招聘录用审批程序报批。1新员工培训流程图(5)新员工培训内容(a)通用课程培训由培训主管组织并选拔合适的内部培训师，对新员工进行入职前的通用课程培训（包括企业介绍、公司制度、试用流程等），使新员工大体了解公司并迅速进入工作状态。(b)岗位培训1）岗位培训由用人部门制定计划与组织。2）用人部门要根据岗位和个人制定有针对性的培训计划，并在部门内指定人员对新员工进行培训。3）培训主管负责审核培训计划与培训跟踪。4）岗位培训内容包括：向部门全体人员介绍新员工、部门职责、岗位职责、工作流程、业务知识与技能等，具体内容由用人部门自行安排。培训结束后由培训主管组织考试，考试的试卷出具工作及阅卷工作由用人部门负责，考试成绩作为新员工转正的依据。(c)在职辅导由部门主管指定一名负责人，以传帮带【 师傅带徒弟】的形式，对新员工的工作、生活进行辅导，并及时解决新员工在工作与生活中遇到的困难与问题。(d)月度交流会培训主管将采取多种形式组织新员工交流会，为新员工提供一个交流、表达心声的平台。（6）新员工培训考核与反馈序号考核与反馈的工具负责部门时间1）新员工培训统计表行政人事部新员工来公司当天2）部门岗位培训计划表用人部门新员工到职前3）新员工岗位培训与在职辅导反馈表行政人事部到职30天后招聘部及时向培训部反映各岗位招聘计划培训主管组织用人部门，联合制定各岗位培训计划新人到岗后1天内制定个人培训计划培训部在按计划实施通用培训及考核用人部门按计划实施岗位培训、在职辅导及考核督促、跟踪信息反馈绩效考核部组织转正考核，并搜集培训成绩及工作表现。信息反馈信息搜集协助建议征询用人部门培训部培训部及用人部门招聘主管及时向培训主管反映各岗位招聘计划制定各岗位培训计划新人到岗后1天内制定个人培训计划培训主管在按计划实施通用培训及考核用人部门按计划实施岗位培训、在职辅导及考核督促、跟踪信息反馈薪酬绩效主管组织转正考核，并搜集培训成绩及工作表现。信息反馈信息搜集协助建议征询用人部门行政人事部行政人事部及用人部门24）新员工岗位培训表现评估表行政人事部到职30天后5）通用课程测试行政人事部根据培训计划而定6）部门岗位培训测试用人部门根据培训计划而定7）实操或观摩（写心得体会）用人部门培训当天（7）相关表格表一 新员工培训统计表序号姓名部门岗位/工种入职时间3表二 新员

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中国银行民权支行自查自纠整改报告根据县政府统一安排和部署，我行的民主评议行风活动已按照要求完成了宣传发动、征求意见、自查自纠等阶段。为确保此项工作不走过场，取得实效，我行对征求到的意见和建议进行认真梳理汇总，高度重视，认真查找原因，研究整改措施，积极抓好整改，务求取得实效。现将整改工作的有关情况报告如下：一、高度重视，认真对待今年以来，民权支行从全局发展的高度充分认识政风行风评议工作的重要意义，根据系统统一安排，结合单位实际，及时制定了年度行评工作方案，分阶段明确了工作重点，成立了领导小组，扎实有效地开展了一系列工作。针对市纠风办反馈给我行的行风评议群众代表提出的意见和建议，我行高度重视，认真对待，一是迅速召开会议，统一思想，提高认识，端正态度，确定整改的重点内容。二、明确责任，量化任务按照谁主管谁负责、谁的问题谁整改的要求，主要领导亲自抓，分管领导各负其责，各部室具体负责各自业务范围内的整改工作，各部室负责人为具体责任人，明确整改标准和整改时限，确保整改各项措施的落实。三、一边抓整改，一边抓巩固行风评议我行的主要问题集中在办理业务速度慢，客户等待时间长上，我行对此进行了迅速整改，八月份我行新装修营业厅已投放使用，从而结束了长达三个月临时营业场所，新增设了2个柜员窗口，新营业厅环境优美，设施齐全，与临时营业场所相比有了全面改观。同时我行狠抓文明优质服务和技术练兵，要求，各个岗位服务到位，完全按照我行服务标准严格执行，每天对服务进行检查，对发现的服务问题及时进行处理，若属于员工的问题进行重罚；全面加强技术练兵工作，制定技术练兵方案，对于能手级员工进行重奖，对于长期技术不达标员工要待岗培训直至清退。经过整改我行服务水平得到全面提升，客户满意度大大提高。今后，我行要把整改主要内容目标化、制度化，对一时不可能解决的问题研究长效措施分步整改，常抓不懈。力求通过整改，解决好我行工作作风中存在的一些实际问题，进而推动整体工作，通过整改收到实实在在的效果。中国银行股份有限公司民权支行二○○九年八月八日篇二：银行行风评议自查自纠报告银行行风评议自查自纠报告我支行行风建设工作坚持以党的三个代表重要思想为指导，按照镇党委镇政府行风工作的统一安排和布署，深入落实科学发展观，以规范服务行为，强化服务意识，改善服务态度，提高服务质量为目标，以群众满意为标准，从解决群众关心的热点和难点问题入手，使行业作风得到明显改善。一、认识明确，高度重视，积极安排部署。组织召开支行员工会议，围绕本支行行风建设工作进行了专题部署。并安排我支行营业主管为行风监督员，认真制定了一系列措施，确立了谁主管、谁负责的工作目标，将目标任务进行细化、量化、硬化。全行形成了上下联动，创先争优，整体互动的氛围。二、完善措施，狠抓落实，加强服务精神教育，提高全行员工自觉性，我们紧紧围绕转变服务理念、改善服务态度、提高服务质量这个主题，结合治理服务水平专项工作，在全行深入开展了思想教育和树立金融行业新风尚教育，全行层层动员，上下宣传，利用晨会、周例会强化服务教育，使全行工作者树立了爱岗敬业、诚信立业的服务理念。

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