泾阳县盛和商贸有限公司财务管理制度泾阳县盛和商贸有限公司财 务 管 理 制 度第一章总 则（一）为加强公司财务管理，规范公司财务行为，提高增强公司综合竞争力，依照国家相关政策、法规，结合本公司实际情况，制定本制度。（二）公司财务管理的基本任务是做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作；合理筹集资金，积极参与经营投资决策，有效利用公司各项资产，努力提高经济效益。（三）公司财务管理基本原则是建立健全企业内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，如实反映企业财务状况，依法计算和缴纳税收，保证投资者权益不受侵犯，保证企业利益不受损失。第二章资金筹集管理（一）本公司筹集的资本金为各股东投入的资本金。资本金是指企业在工商行政管理部门登记的注册资本。资本金在生产经营期间，投资者除依法转让外不得以任何方式抽走。如需要增资，应经公司董事会研究决定，依照法定程序报经工商行政管理部门办理注册资本变更登记手续。（二）本公司的所有者权益除实收资本外，还包括资本公积、盈余公积和未分配利润。其中资本公积和盈余公积经公司董事会研究决定，可以按照规定程序转增资本金。（三）本公司和所属企业，通过负债方式筹集的资金，分为流动负债和长期负债。1、流动负债，包括短期借款，应付及预收账款、应付票据、其他应付款等。其中应付及预收账款、应付票据等负债，应由销售或营业部门负责，财务部门积极配合。短期借款及其他负债则由财务部门负责筹措其发生和偿还。各部门自行筹措的短期经营性借款，除总经理批准的以外，财务部门不负责偿还 。 2、长期负债，包括长期借款，应付债券、长期应付款等，均由总经理授权，由财务部门负责筹措其发生和偿还。财务部门在筹措短期借款、长期借款等负债时，应考虑是否有利于生产经营或投资项目及财务风险等情况。1泾阳县盛和商贸有限公司财务管理制度第三章货币资金管理（一）货币资金日常收付管理1、在财务部门设置专职出纳员，负责办理货币资金（现金、银行存款）的收付业务。会计不得兼任出纳。出纳不得兼任其他业务工作。除登记现金、银行存款日记账外，不得保管凭证和其他账目。2、所有现金和银行存款的收支，都必须先通过会计在审核原始凭证无误后填制收付款凭证；然后由出纳检查所属原始凭证是否完整后办理收付款，并在收付凭证及所属原始凭证上加盖收讫或付讫戳记。3、对零用现金实行定额备用金管理制度：（1）各部门单项支出在1000元以下的，首先从备用金中开支，然后汇总填制单据报销审批单，将取得的合法发票单据附在后面，按审批流程报批签字后，到财务部门办理报销手续，由会计填制付款凭证，凭此到出纳处领取现金，以补充部门备用金。单项在1000元以下的零用支出，所取得的发票单据在7日内报销，临近月末的，在月末之前及时报销，不得跨月。（2）各部门单项支出在1000元以上的，应由用款部门填制借款单，按审批流程报批签字后，到财务部门办理预支款手续，由会计填制付款凭证，凭此到出纳处领取支票或现金。用款部门在购置物品经验收入库等手续办妥后应及时汇总填制单据报销审批单，将取得的合法发票单据附在后面，按审批流程报批签字后，到财务部门办理单项报销手续。如预支款与实际支付不一致时，应在报销时办理多退款（或少补款）手续。单项在1000元以上的支出，所取得的发票单据要及时报销列账,时限为7天。（3）审批权限规定：①所有支出均由各部门负责人审核后报总经理审核批准；②专项用途资金支出，由总经理审核批准； ③因经营需要代收代付款项，由总经理审核批准，但必须坚持先收后付，不改变原款形式及用途原则。（二）现金管理（1）所有现金业务收入当日送存开户银行；所有支付的现金，应从库存现金限额中支付或从开户银行提取，不得从公司现金收入中直接支付，即坐支；2泾阳县盛和商贸有限公司财务管理制度因生产经营需要从开户银行提取现金，应据实写明用途。（2）按照国家现金管理规定，库存现金只能用于工资性支出、个人福利劳保支出、农副产品收购、差旅费、零星开支、备用金及银行结算金额起点以下的小额款项。其他特殊情况使用现金需经总经理批准。（3）库存现金采用核定限额管理，每日的现金结存数，不得超过核定的限额，超过部分应及时送存银行。不准以白条抵库存。企业单位之间的经济往来，一般应通过银行进行转账结算；不准出借银行账户和套取现金。（三）银行存款管理（1）支票付款必须经过两人或两人以上的签章方为有效。支票和财务专用章，必须分别掌管，不得由一个人包办。（2）必须按顺序号签发支票。签发支票在支票备查簿上登记。（3）不准出租出借银行账户，不准签发空头支票和远期支票，不准套取银行信用。（4）不准签发空白支票，如确属需要，也要填写签发日期和款项用途，并封住最高限额。（五）其他货币资金管理（1）根据业务需要合理选择银行汇票、银行本票、信用卡、信

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仓库安全管理制度1 目的为了加强本单位的安全管理工作，确保库存物品和人员安全，制定本规定。2 适用范围本规定适用于本单位所有库房安全的管理，所属各部门可依据本规定，结合实际制定具体的规定。3 工作程序和要求3.1仓库安全管理原则（六要六不准）3.1.1六要：a)仓库内堆放物品与墙之间要有适当距离；b)仓库内外要保持道路畅通；c)仓库内要保持干爽、内外清洁，堆放整齐；d)仓库外要保持不准有火种、易燃物品接近；e)仓库内电源距物品要有不少于1米；f)要提高警惕，防止盗窃。3.1.2六不准：a)仓库内不准吸烟；b)仓库内不准设灶；c)仓库内不准点蜡烛；d)仓库内不准乱接电线；e)仓库内不准把易燃物品带进去寄放；f)仓库内不准无关人员出入。3.2仓库物资安全管理3.2.1仓库应设专职仓库安全员，负责仓库物资安全的日常管理，并协助领导贯彻执行安全生产法令、法规、劳动保护政策。3.2.2仓库使用专用系统对所管辖的物资进行分类登记，设置标识卡、台帐，做到帐（包括纸质和电子台帐）、物、卡相符，及时反映库存。3.2.3对物资应按规定放置，并分类标识管理、分规格存放，有计划、有秩序安排物资进仓、出仓及存放地点。3.2.4存放物品的仓库应保持整洁通风，防潮湿，码放整齐。在仓库中存取物品应办理相关手续，分类物品应标识明显，分类分区存放，不合格品应单独隔离。3.2.5防止其在包装和存在过程中被损坏或降低质量。3.2.6离开仓库后必须关闭仓库门，不得磕、碰、摔、挤压物资。3.2.7严格坚持物资、出仓手续，做到先进先出，减少物资积压仓库时间；监督库存量，根据储备库存量标准，如有超标、不足现象，及时向仓库负责人反映。3.2.8仓库安全员应定期检查库存物资状况，仓库管理部门应定期组织盘点。3.3仓库设施、设备的管理3.3.1保持仓库库容库貌，不得带食品到仓库，每天下班前清洁地面，清除库存物资上灰尘杂物。3.3.2仓库设施、设备设有专人管理，各种设备和仪器不得超负荷和带病运行，并要做到正确使用，经常维护，定期检修，不符合安全要求的陈旧设备，应提请院领导研究决定后，有计划地更新和改造。3.3.3 电气设备和线路应符合国家有关安全规定。电气设备应有可熔保险和漏电保护，绝缘必须良好，并有可靠的接地或接零保护措施；有易燃易爆危险的工作场所，应配备防爆型电气设备；潮湿场所和移动式的电气设备，应采用安全电压。电气设备必须符合相应防护等级的安全技术要求。3.3.4库房要有足够的光线；在有危险的处所，必需有安全防护设施和明显的安全标志。3.4仓库消防安全的管理3.4.1仓库负责人为主要防火责任人，全面负责仓库的消防安全管理工作。3.4.2仓库管理部门应把仓库作为日常安全巡逻、例行安全检查的重点，及时发现、处置安全隐患，防止安全事故的发生。3.4.3仓库管理部门协助仓库做好定期消防演练，提高仓库员工消防意识。3.4.4易燃易爆物品与一般物品或化学性质、防护灭火方法相抵触的化学危险品，不得同一仓库或同室存放。3.4.5要严格控制易燃易爆、有毒有害化学用品和化工用品的发放，需要领用时必须经有关领导同意。3.4.6仓库应当设置醒目的防火标志，禁止带入火种。物品入库前必须检查确定无火种等隐患后方准入库。3.4.7仓库内禁止吸烟，禁止煮食及用火取暖，并禁止使用明火。库外动火作业时，必须经过院有关部门的同意。3.4.8不准设置移动式照明灯具，离开时必须关掉电源，不准加设临时线路。3.4.9仓库应当配置相应的消防设施和灭火器材。消防器材必须设置在显眼和便于取用的地点，并有明显标识；附近不得堆放物品和杂物，并确保任何时候都完好、有效。3.4.10库区的消防通道和安全出口等严禁堆放物品。3.4.11一旦发生火灾时，要及时报告主管部门，同时组织人员扑救，并打火警电话119报警，事后协助查明原因，提出处理意见。

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公司人事管理制度为实现公司的经营管理目标，规范管理行为，提高工作效率和员工责任感、归属感，特制定本制度。一、适用范围1、本制度所称员工，系指本公司、各项目部聘用的全体从业人员。2、本公司员工的管理，除遵照国家和地方有关法令外，都应依据本制度办理。 二、录用 1、公司各部门、项目部如因工作需要，必须增加人员时，应先提出申请，经人事办审核、总（副总）经理批准后，由人事办统一纳入聘用计划并办理招聘事宜。 2、员工的甄选，以学识、能力、品德、体格及适合工作所需要条件为准。采用考核和面试两种，依实际需要选择其中一种实施或两种并用。3、新进人员经考核或面试合格和审查批准后，由人事办办理试用手续。一般员工试用期一个月，主管员工试用期三个月，期满合格后，方能正式录用；但成绩优秀者，可适当缩短其试用时间。 4、试用人员报到时，应向人事办送交以下证件：（1）毕业证书、学位证书原件及复印件；     （2）技术职务任职资格证书原件及复印件；     （3）身份证原件及复印件；    （4）一寸半身免冠照片二张；    （5）员工服务承诺书；（6）其它必要的证件。 5、凡有下列情形者，不得录用。     （1）剥夺政治权利尚未恢复者；     （2）被判有期徒刑或被通缉，尚未结案者；     （3）吸食毒品或有其它严重不良嗜好者；     （4）贪污、拖欠公款，有记录在案者；     （5）患有精神病或传染病者；     （6）因品行恶劣，曾被政府行政机关惩罚者； （7）身体条件不适合所从事的岗位者，经总经理特许者不在此列； （8）其它经公司认定不适合者。 6、试用人员如因品行不良，工作欠佳或无故旷职者，可随时停止试用，予以辞退。 7、员工录用分派工作后，应立即到所分配的地方工作，不得无故拖延推诿。 三、福利待遇1、公司依照企业的发展和兼顾工作人员生活安定及逐步改善的原则，以贡献定报酬、凭责任定待遇，给予员工合理的报酬和待遇。 2、员工的基本待遇有基本工资、通讯补贴和绩效奖金，按月计发，出勤天数未足月的，按日（实际出勤天数*基本工资/30天）计发。月薪工资在次月底前发放，如遇工程回款未及时到位，工资发放适当顺延。 3、新进人员从报到之日起计薪，离职人员自离职之日停薪，按日计发。4、试用人员试用期间不享受综合保险。转正后，由公司统一办理。 5、在公司上班的外地员工，可申请安排集体宿舍；在项目部的员工统一由项目部办公室主任安排住宿。6、公司依据有关国家规定，发放员工年终奖金，年终奖金的评定方法及额度由公司根据经营情况确定。 7、在工程项目完工后，新项目未进场前，公司可根据需要安排项目部人员休假，休假期间的员工工资按当月工资的70%发放。四、休假及请假1、按国家规定，员工享有以下带薪假日（有基本工资，无绩效工资）：元旦：1天；春节：3天；清明节：1天；劳动节：1天；端午节：1天；中秋节：1天；国庆节：3天；婚假：3天+晚婚7天；丧假：3天；产假：90天+晚育15天。2、由于业务需要，公司可临时安排员工于法定的公休日、休假日照常上班，公司发送适当补贴或安排调休（调休不另计补贴）。3、春节期间休假或探亲的，按照公司规定的休假天数休假；放假期间在公司和项目部值班的，发放值班补贴或安排调休。如在值班时间内擅离职守者，除不计有效工作时间外，还以旷工论处。4、春节探亲往来旅途费，可按公司规定报销相应的费用，超支部分由个人承担。具体额度由公司根据经营情况确定。 5、委托或代人打卡或伪造出勤记录者，一经查明属实，双方均以旷工论处，不发薪资及奖金。6、员工请假须提前提出申请，2天以内的须经所属部门主管、行政办主任批准；3-5天的，须经副总经理批准；5天以上的须经总经理批准。未经准假离岗者，以旷工论处。五、培训 1、为提高员工业务、知识技能及发挥其潜在智能，使公司人力资源能适应公司日益迅速发展的需要，公司将举行各种教育培训活动，被指定员工，不得无故缺席，确有特殊原因，应按有关请假制度执行。2、新员工入职后，须接受公司概况与发展的培训以及不同层次、不同类别的岗前专业培训，培训时间应不少于20小时，合格者方可上岗。新员工培训由公司根据人员录用的情况安排，在新员工入职的前三个月内进行，考核不合格者不再继续留用。3、员工调职前，必须接受将要调往岗位的岗前专业性培训，直到能满足该岗位的上岗要求。特殊情况经将调往部门的主管同意，可在适当的时间另行安排培训。4、公司对员工在业余时间(不影响本职工作和任务的完成)内，在公司外接受教育和培训予以鼓励，并视不同情况可给予适当报销培训费。由公司报销培训费的员工，如在此一年内离职（含辞退），须向公司退返该报销的费用。 5、公司所有员工的培训情况均应登记，由人事办保存在相应的员工档案内。 六、调职 1、公司基于业务上的需要，可随时调动员工的

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4S店管理制度目录《目录》………………………………………………………..……………..1—3一、行为规范《员工手册》引言…………………………………………………………. .…4公司简介…………………………………………………………………………5员工行为规范……………………………………………………………………6考勤制度…………………………………………………………………………7组织机构图……………………………..………………………………………….8办公室岗位图……………………………………………………………………9财务岗位图……………………………………………………………………….10销售部岗位图…………………………………………………………………….11生产部岗位图…………………………………………………………………….12采购部岗位图…………………………………………………………………….13产品开发程序…………………………………………………………………….14产品生产工艺过程……………………………………………………………….15销售网络图……………………………………………………………………….16销售流程图……………………………………………………………………….17二、各部门职能总经理（副总经理）部门职能………………………………………………….18行政（办公室）部门职能……………………………………………………….19财务部门职能…………………………………………………………………….20销售部门职能…………………………………………………………………….21供应部门职能…………………………………………………………………….22生产部门职能…………………………………………………………………….23车间主任工作职责……………………………………………………………….24工段长工作职责………………………………………………………………….25班组长工作职责………………………………………………………………….26检验员职责……………………………………………………………………….27配件采购员职责………………………………………………………………….28库管员职责……………………………………………………………………….29生产、业务室工作职责………………………………………………………….30三、部门岗位责任制厂长、副厂长（厂长助理）岗位责任制……………………………………….31行政办公人员岗位责任制及任职要求………………………………………….32人事管理员岗位责任制及任职要求…………………………………………….33财务部岗位责任制及任职要求………………………………………………….34技术开发部岗位责任制及任职要求…………………………………………….35生产部岗位责任制及任职要求………………………………………………….36事务部后勤人员岗位责任制及任职要求……………………………………….37交接车程序管理人员岗位责任制……………………………………………….38业务岗位责任制………………………………………………..………………39质检岗位责任制………………………………………………..………………40班组长岗位责任制……………………………………………………………….41材料采购、保管岗位责任制…………………………………………………….42四、规章制度奖惩制度……………………………………………………..……………43—44员工奖励实施细则…………………………..……………………………45—46先进生产工作者、劳动模范评选及奖励办法………………………………….47员工着装规定…………………………………………………………………….48公司各部门工作流程……………………………………………………….49—50劳动人事制度、用工制度及工资标准…………………………………………..51人事管理制度……………………………………………..………………52—54财务管理制度……………………………………………..………………..55劳动纪律管理制度………………………………………………………….56—57汽车维修服务公约……………………………………………………………….58汽车有限公司产品质量保修承诺……………………………………………….59产品的监视和测量……………………………………………………………….60汽车组织机构图………………………………………………………………….61汽车维修流程图………………………………………………………………….62汽车维修管理流程图……………………………………

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全套公司管理制度前言为了便于公司员工能进一步了解和遵守XXXXXXXXXX有限公司的一些基本的规章制度，也便于更好地管理、规范指导员工的日常工作与行为，保证员工队伍的精干、优化、高效，结合公司的有关规定，特制订本员工手册。本手册是XXXXXXXXXX有限公司所有员工必须了解和遵守的管理制度、行为准则和最基本的管理规定，它是根据公司发展战略、由专家进行整体策划、并整合了20多个程序文件编制而成的基本手册。制定一套统一、规范、系统和具有广泛实用性的房地产管理制度，已成为公司的二次创业、引入现代企业制度、提高房地产业的服务质量、提升管理形象、使XXXXXXXXXX有限公司在竞争激烈的市场中立于不败之地的重要举措。因此，籍中国加入WTO之际，扎扎实实的从企业内部做起，抓管理、上档次、更新管理形象、重建组织机构、建设企业文化，实施房地产名牌战略，实乃XXXXXXXXXX有限公司的发展壮大的当务之急。本手册的内容条款如与国家法律法规或总公司的更正文件不相符的，以国家的规定和总公司的新规定为准。本手册由总经理提议，并聘请大学有关专家、教授起草，敬请员工对在实施过程中的问题提出合理化建议，便于及时修改、补充和完善。 青岛XXXXXXXXXX有限公司2001年12月批 准 发 布 令为使XXXXXXXXXX有限公司健康、稳步的发展，公司组织编写了此部管理规章制度。本部管理制度对完成每项工作和每个工作层面的具体运作过程都作了系统规定。它具有很强的实用性。望公司各部室认真组织学习，深入贯彻执行，它是XXXXXXXX公司实施规范化管理的标准性文件，是全体员工工作行为的基本准则。经公司总经理办公会议研究通过，特此发布。 二零零二年一月一日起实施公司总裁：2001年12月目录一．公司章程………………………………………………………91．总则……………………………………………………………92．公司组织机构…………………………………………………103．职责……………………………………………………………11二．公司考绩审核委员会组织简章……………………………20三．公司组织机构设置……………………………………………21四．公司标志…………………………………………………………22五．公司旗帜…………………………………………………………23六．公司组织领导制度……………………………………………241．公司总裁…………………………………………………………242．稽核部主任………………………………………………………243．总经理……………………………………………………………244．办公室主任………………………………………………………255．管理部副总经理…………………………………………………256．工程部副总经理…………………………………………………257．营销部副总经理…………………………………………………258．事业部副总经理…………………………………………………259．总工程师…………………………………………………………2610．总会计师………………………………………………………26七．公司工程管理制度…………………………………………271．施工技术管理……………………………………………………27（1）总则……………………………………………………………27（2）技术管理制度…………………………………………………27（3）图纸会审制度…………………………………………………28（4）技术交底制度…………………………………………………30（5）施工组织设计编制及审批制度………………………………31（6）施工测量及技术复核制度……………………………………33（7）材料、构件试验检验制度……………………………………34（8）计量器具管理制度……………………………………………34（9）工程技术档案管理制度………………………………………352．工程技术管理……………………………………………………43（1）质量目标管理制度……………………………………………43（2）各级质量管理部门及人员责任制度…………………………43（3）隐蔽工程验收制度……………………………………………45（4）隐蔽工程验收主要内容………………………………………45（5）施工现场的质量管理制度……………………………………46（6）工程质量验收、评定制度……………………………………46（7

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采购管理制度及采购流程一、目的： 规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。二、适用范围 适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 （三）采购流程图如下：四、制度细则 （一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。2、采购需求流程如图：采购部收到经过签字批准的采购申请书，要对申请书的内容进行核对，并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认。再根据库存、采购在途等进行订单数量的最终确认。确认后，进入采购环节。总经理签字批准后，交由采购部进行采购。由需求部门经理（负责人）进行审核，对申请采购的物品用途、数量、规格等进行审核确认，签字后提交上一级主管领导。采购部总经理部门审核填报申请单由需求部门填写，按着公司规定的申请单格式，认真详细、清楚的填写采购申请单各项数据（重点要素见细则要求）。填写后由填写人签字确认。 3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素：  请购的部门； 请购物品所属项目；  请购的用途； 请购的物品名； 请购的物品数量； 请购的物品规格；  请购物品的样品、图纸或技术资料等；  请购物品的需求时间；  请购如有特殊需要请备注；  请购单填写人； 请购的部门负责人； 请购单的审核人；  财务审核人； 公司总经理。4、请购单及其提请规定请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由公司领导审核批准后报采购部门。请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。5、公司物资申请采购的提请部门公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。公司设备维修、维护所需的备品备件、维修工具等物品由生产部门提请。公司生活及办公的物品、固定资产或其他生活及办公项目由行政部门提请。公司各部门专用的物资由各部门自行提请。6、请购单的接收采购部在接收请购单时应检查表单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购是否经过公司领导审批。接收请购单时应遵循无计划不采购、名称规格等不完整清晰不采购、图纸及技术资料不全不采购、库存已超储积压的物资不采购的原则。联系仓库管理人员核查采购物资是否有库存，核对采购台帐看在途采购的物资是否满足采购申请。对于不符合规定和撤销的采购物资应及时通知申请采购的部门。7、请购单的分工处理核对过的请购单，采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。对于紧急采购项目应优先处理。无法按照申请部门需求日期完成采购的，应通知申请部门。重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 8、采购周期的规定  根据采购物品的金额、特性、地域规定相应的采购周期。请购部门应按照公司规定的时间提前走请购单的审批流程，以便采购部门能按时完成采购。采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因。遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。 （二）询价及其规定询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解其技术要求，遇到问题要应及时与请购部门沟通。属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购。对于紧急请购项目应优先处理。所有采购项目上必须向生产厂家或供应商直接询价，原则上尽量不通过其代理或各种中介机构询价。对于请购部门需求的物资或设备如有品质相同，成本较低的替代品可以推荐采购替代品。采购提出的可替代品，一经被选用，做绩效考核加分。对于请购部门需求的物品，采购人员在采购过程中应该发现，采购物品有新产品可替代，而未与请购部门进行沟通的，采购也应负责。采购对使用部门提出修改性建议，一经被选用，做绩效考核加分，使用部门相应的减分。遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额较大的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，提报公司领导批准方可询价

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公司财务管理制度（暂行）一、货币资金管理为加强公司货币资金的管理，保障货币资金的安全，提高使用效益，减少资金占用，合理调整资金结构，确保公司资金正常运转，结合本公司实际，特制定以下货币资金管理办法。（一）出纳分工鉴于本公司特殊情况和工作需要，在近期内出纳分为现金出纳和银行出纳两个岗位。管银行的出纳：负责银行转账结算(包括网银结转)、银行收付及与银行对账及银行存款日记账的登记等工作。但银行取现金必需由管现金的出纳签字和出收据方能有效。按总经理审签的有效凭证办理保证金的转进转出、工程款的收入支出结算。成本费用、税费交纳、民工工资的发放按公司制度及项目责任合同办理。管理现金的出纳：负责现金的收付，登记好现金日记账；做好管理费、资料费、标书制作费、财务费、保证金、押金等按公司规定标准收取。支出方面，按总经理审签的合法有效凭证支付现金。如用现金发放工资、用现金支付办公费、差旅费、招待费、业务费、维修费、汽车费用等。（二）现金的管理1、贯彻执行国家关于货币资金管理规定，扎实管理好现金和银行存款。2、执行现金限额管理规定，将日常备用金控制在公司核定的限额范围内（日常备用金控制在20000元以下）。3、执行现金使用范围，除发放员工薪酬、报销差旅费、正常办公等零星开支外，其余超过转账起点的业务，一律通过银行转账结算(经公司总经理、董事长批准的除外)。4、凡取得所有收入，必须当面开出连号发票（或收据），所收现金及时送存，不得坐支。5、凡支付现金，必需凭总经理审签的依据支付；出纳人员应在报销凭证上加盖"现金付讫"、在原始凭证上加盖附件戳记，且当天登记入账。1项目工程上支付的现金，应有项目负责人和公司指定的项目委派代表共同签字确认。6、严肃财经纪律，备用金不得私借，公款不得私存，非财务部门、非出纳人员不得兼管或保管现金，不得以白条抵库。7、出纳人员必须序时逐笔登记好现金、存款日记账，做到日清月结，按月与总账和银行对账，发现差错时，及时核查原因，确保账款查符。8、财务、出纳人员按规定办理支付结算业务。报账人员应在工作结束后三个工作日内报主管领导审签；总经理签字后三个工作日内报账。9、严肃支票使用纪律，准确填写支票，不得开空头支票，不得随意将印章齐全的支票交给他人，不得出借账户。10、建立支票购买，使用登记制度，登记工作由会计和综合办公室共同负责。11、对违反规定的人员，按公司规定给予相应处罚。（三）银行存款的管理１、银行账户必须按国家规定开设和使用，银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。2、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。3、银行账户印鉴的使用实行俩章分管并用制，不准壹人统一保管使用。出纳使用的银行卡按现金管理；工程项目收入需用现金结算的，统一存入银行，出纳不得坐支现金。日常需用的现金，由出纳填领（借）款申请单，经总经理或董事长审批后，从银行账户或公司卡上转到出纳卡上使用。）。4、银行支票的使用规定：a、业务人员到财会机构领用银行支票，必须凭签字齐全的有效凭据。b、会计人员审核后，出纳才能签发银行支票；同时要求经办人在银行支票使用簿上签字，登记支票号码、金额、收款人等。c、签发银行支票必须按照要求填上日期、大小写金额、收款人、用途等，不得签发空白支票、空头支票。d、收入收到支票应到财会机构办理入账手续。e、借出支票后，必须在五日内报销清账，不得转借他人使用。因特殊原因不能在规定期限内报账的，应到财务部说明原因，限定报账时间，否则前账不清，后账不借。f、支票报销必须附发票、验收单等，对于分期付货款的，必须按每次付货款金额开具发票方可付款。5、公司的收入应划到公司开立的收款账户。6、财会人员办理信汇、电汇、票汇、转账支付等付出款项，一律凭签字后的费用报销单办理。费用报销单应附付款凭证作记账附件备查。7、根据已获批准签订的合同，严格按合同规定的期限付出，不准改变支付方式和用途，非经收款单位书面正式委托，也不准改变收款单位。同一合同应按合同总额和当期应付款报批，不准为逃避审批而分次2报批、支付。对违反上述规定的付款，财务人员有权拒绝付款。8、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完全的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。项目工程要使用资金，应提前向公司财务提出使用计划，同时按工程或合同约定付款金额办理。9、有关资金使用的审批，批件必须附有关发票、单据于后。本办法自发文之日起执行，由公司财务部门负责解释。（四）差旅费管理办法1、差旅费是指职工因工作需要到其常住地以外的地方出差而发生的交通、住宿、伙食费补助等费用。2、乘坐火车从当日20时至次日7时之间，在车上过夜6小时以上的可使用同席卧铺。3、因工作需要必须乘坐飞机或软卧的人员，事前必须经总经理或董事长批准，不得事

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中山XX彩印包装有限公司质量与环境管理体系编号OH-3-GL-016版本A/0页码1/5第三层次文件安全生产管理制度生效日期总则第一条 为了改善公司生产中的劳动条件，保护劳动者在生产过程中的安全和健康，促进公司的经营活动能够顺利的开展，根据有关劳动保护的法令、法规等有关规定，结合公司的实际情况制定本规定。第二条 公司全员必须树立安全第一，预防为主的安全生产方针，由总经理(法定代表人)总体负责，各部门负责人要坚持管生产必须管安全的原则，生产要服从安全的需要，实现公司的安全生产和文明生产。第三条 对在安全生产方面有突出贡献的团体和个人要给予奖励，对因违反安全生产制度和操作规程而造成事故的责任者，要给予严肃处理，触及刑法的，交由司法机关进行处理。机构与职责第四条 公司成立安全生产领导小组，来总体组织领导公司的安全生产，由公司领导和有关部门的主要负责人组成。其主要职责是：全面领导公司的安全生产管理工作，研究制订安全生产措施和劳动保护计划，检查和监督生产安全，调查处理发生的事故等工作。第五条 各部门主要负责人为本部门的安全生产第一责任人，负责对本部门的员工进行安全生产教育，制定安全生产实施细则和操作规程，实施安全生产监督检查，贯彻执行安全生产领导小组的各项安全指令，确保生产安全。安全生产领导小组组长由副总经理担任，各部门按规定配备兼职安全生产管理人员。第六条 安全生产主要责任人的划分：公司最高管理者本公司安全生产的第一责任人，各部门/课主要负责人和兼职安全生产管理员是本部门/课安全生产的主要责任人。第七条 公司安全生产领导小组的职责： 1、经常组织开展安全生产大检查。深入现场指导安全生产工作。遇有特别紧急的不安全生产情况时，有权停止生产，并立即报告，进行研究处理。 2、制定、修订安全生产管理制度，并监督检查制度的贯彻执行情况。 3、参加审查新建、改建、扩建、大修工程的设计文件和工程验收及试运转工作。 4、协助最高管理者贯彻执行劳动保护法令、制度，综合管理日常安全生产工作。 5、总结和推广安全生产的先进经验，协助有关部门搞好安全生产的宣传教育和专业培训工作。 6、汇总和审查安全生产的计划，并督促有关部门切实按计划执行。 7、参加伤亡事故的调查和处理，负责伤亡事故的统计、分析和报告，协助有关部门提出防止事故发生的措施，并督促其进行实施。 8、做好信息反馈工作，对上级的指示和基层的情况要立即进行上传下达。 9、组织有关部门研究制定防止职业危害的措施，并监督执行。 10、根据有关规定，制定本公司的劳动防护用品发放标准，并监督执行。第八条 各级管理人员和技术人员在审核、批准技术计划、方案、图纸及其他各种技术文件时，必须使其符合安全生产和劳动保护的要求。第九条 各职能部门必须在职务范围内做好安全生产的各项工作。第十条 各部门兼职安全生产管理员要协助本部门领导贯彻执行劳动保护法规和安全生产管理制度，处理本部门安全生产日常事务和安全生产检查监督工作。第十一条 员工在生产、工作中要认真学习和执行安全技术操作规程，遵守各项规章制度。爱护生产设备和安全防护装置、设施及劳动保护用品。发现不安全情况时，要及时报告领导并迅速予以排除。第十二条 各部门安全生产管理员要经常督促本部门各班组人员遵守安全生产制度和操作规中山XX彩印包装有限公司质量与环境管理体系编号OH-3-GL-016版本A/0页码2/5第三层次文件安全生产管理制度生效日期程。经常检查设备、工具的安全。及时向上级报告本部门的安全生产情况。做好原始资料的登记和保管工作。设备的维护和劳动场所的安全第十三条 各种设备和仪器不得超负荷和带病运行，正确进行使用并且经常进行维护和定期检修，不符合安全要求的陈旧设备，应有计划地更新和改造。第十四条 引进国外设备时，对国内不能配套的安全附件，必须同时引进，引进的安全附件应符合我国的安全生产要求。第十五条 电气设备和线路应符合国家有关安全规定。电气设备应有可熔保险和漏电保护，绝缘必须良好，并有可靠的接地保护措施；产生大量蒸气、腐蚀性气体或粉尘的工作场所，应使用密闭型电气设备；有易燃易爆危险的工作场所，应配备防爆型电气设备；潮湿场所和移动式的电气设备，应采用安全电压。电气设备必须符合相应防护等级的安全技术要求。第十六条 劳动场所布局要合理，保持清洁、整齐。有毒有害的作业，必须有防护措施。第十七条 生产用房、建筑物必须坚固、安全；通道平坦且光线要充足；为生产所设的坑、壕、池、走台、升降口等危险的处所，要有安全保护设施和明显的安全标志。第十八条 有高温、低温、潮湿、雷电、静电等危险的劳动场所，必须采取相应的有效防

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某某某某企业集团有限责任公司管理制度二XX年X月目录第一篇 章程第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节股份发行第二节股份的管理第三节股份转让第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会第三节股东大会提案第四节股东大会召开第五节股东大会决议第五章董事局第一节董事第二节董事局第三节董事局秘书第六章总裁第七章监事会第一节监事第二节监事会第三节监事会决议第八章财务、会计和审计第一节财务会计制度第二节内部审计第三节会计师事务所的聘任第九章通知第十章合并、分立、解散和清算第一节合并和分立第二节解散和清算第十一章修改章程第十二章附则第二篇管理体系第一章总则第二章权力机构第三章决策机构第四章执行机构第五章职能部门第三篇制约体系第一章总则第二章董事局（会）议事规则第三章行政（经营）班子议事规则第四章监事会议事规则第五章审计管理制度第六章审计程序第七章监察管理制度第四篇基本管理制度第一章管理原则与权限第二章资产经营管理制度第三章投资管理制度第四章财务管理制度第五章人力资源开发与管理制度第六章行政事务管理制度第七章档案管理制度第八章法律事务管理第九章保密管理制度第十章员工文明办公规范第十一章安全保卫制度第五篇岗位（部门）职权第一章资产经营管理中心第二章财务管理中心第三章人力资源部第四章总裁办公室第五章法律事务部第六章审计监察部第六篇契约管理第一章契约管理制度第二章契约管理办法第七篇奖罚制度第一章奖励制度第二章处罚制度第三章管理责任追究及处罚第一篇公司章程第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制定本章程。第二条公司是依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的有限责任公司第三条公司注册名称：中文名称：某某某某企业集团有限责任公司公司英文全称：HEILONGJIANGNORTHENTERPRISESYGROUPCO.，LTD第四条公司住所：哈尔滨市香坊区衡山路6号第五条公司注册资本为人民币8000万元第六条公司为永久存续的有限责任公司第七条董事局主席为公司的法定代表人 第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第九条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司，公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以依据公司章程起诉股东，股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总裁和其他高级管理人员。第十条本章程所指其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事局秘书和财务负责人。第二章经营宗旨和范围第十一条公司的经营宗旨为：以科技进步为先导，以生产经营和资本运营为主导战略，以科学、先进的现代管理为手段，以务实、进取、创新的工作精神为原动力，通过实施竞争机制、风险机制、激励机制、约束机制和制度化、规范化、标准化、程序化，依法治企，守法经营，确保企业快速、持续、稳定、健康发展，最大限度创造企业良好的经济效益，以优良的业绩和投资回报回馈股东和社会。第十二条公司的经营范围是国内贸易（国家有专项规定的除外）。第三章股份第一节 股份发行第十三条公司的股份采取按出资额计股的形式，每股一元（人民币）。第十四条公司股份实行公开、公平、公正的原则，同股同权，同股同利。第二节 股份的管理第十五条公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。第十六条股份增减和回购公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别做出决议，可以采用下列方式增加资本：（一）向现有股东配售股份；（二）向现有股东派送红股；（三）以公积金转增股本；（四）法律、行政法规规定的其他方式。第十七条根据公司章程的规定，公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，按照《公司法》以及其他有关规定和公司章程规定的程序办理；第十八条公司在下列情况下，经公司章程规定的程序通过，并报国家有关主管机构批准后，可以回购本公司的股份，可以下列方式之一进行：（一）向全体股东按照相同比例发出回购要约；（二）根据股东意愿回购；（三）法律、行政法规规定的其他

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公司浴池规章制度<div style='padding:10px 5px 0px 20px;margin:10px 0px 0px -15px;'1. 公司员工浴池管理规章制度2. 单位职工浴池安全管理规章制度3. 公司职工浴池管理规章制度4. 公司职工浴池管理规章制度1、公司员工浴池管理规章制度为提高员工生活质量，使大家在紧张繁忙的工作之后能洗个舒服的热水澡，公司现计划对浴室进行改造；为确保员工在公司内洗浴更安全、健康，提高大家节约用水、用电的意识，结合目前公司浴室管理现状，特制定员工浴室管理制度，具体如下：1.员工浴室及更衣柜要保持清洁，地面无杂物、无污水，墙面、天花板无污渍、无蜘蛛网，浴室门窗洁净卫生，卫生清扫工作将由保洁人员定期打扫，请员工自觉保持。2.浴室开放时间为下午16:15~18:00，晚上23:00~1:00，由值班人员按时开门，其他时间未经允许不得随意开门。3.员工浴室仅限本公司员工及住宿员工使用，非本公司员工不得进入浴室，员工家属不准在公司浴室洗浴。4.员工要爱护浴室的设施设备、用品，不得损坏洗浴设施，更不能擅自更改、拆卸、搬动洗浴设施，不野蛮使用，如发现故意破坏设备设施者，将视情节严重，追究责任。5.员工应有较好的环保和节约意识，节约用电、用水，洗浴完毕后及时关闭电源、水源；禁止在浴室内洗衣服，如有违反者扣除责任人6S考核分5~10分。6.员工在洗浴前请妥善保管好自己的衣物和贵重物品，严禁私自破坏他人衣柜，一经发现，轻则开除，重则送交司法机关追究法律责任，特殊情况必须破坏衣柜时，需经综合管理部批准后方可实行。7.洗浴时应注意自身安全，防止滑倒和摔伤、烫伤等。8.严谨在浴室内大声喧哗，用水嬉戏打闹、打架斗殴等，违规者将扣除责任人6S考核分5~10分。9.自觉爱护浴室卫生，不准乱丢垃圾及衣物，保持浴室环境卫生和清洁，员工如发现浴室不能正常使用时，请及时向值班人员反映。10.值班人员对浴室设施和资源负有监护责任，每天对浴室内水流量、热水器、水龙头、电灯、衣柜等进行检查，发现有问题，要及时向综合管理部反映，以保证员工正常的洗浴需求。为了使浴室管理更加规范，出现问题时有据可依，公司决定在浴室开放时间设置视频监控，视频监控仅在门口区域，不会影响大家正常行为，请大家积极配合、自觉遵守规定，每位员工均有义务制止和举报所有违规行为，对于违纪行为者，公司将按规定进行处罚，对于举报者公司将严格保密。综合管理部20XX-7-12、单位职工浴池安全管理规章制度一、每次必须保证规定洗浴时间，不经批准，洗浴时间不得变更。二、必须保证澡堂供气、供暖，水温保持在37一40℃之间，不得过热或过凉，更衣室内温度适宜。三、做好浴室内部和门前环境卫生，整理清扫工作，做到地面清洁无积水，下水无堵塞，门窗座凳干净整齐有序，四壁无蛛网灰尘。四、承包人员要坚持对供热管道及水箱进行维护保养，室内水暖管道、阀门、喷头修理完好率达到95%以上。五、室内的设备、公共财物无丢失，无损坏，保证室内的照明设备完好，出现损坏及时维修更换。六、做到微笑热情服务，虚心听取服务对象的批评与建议，主动征求意见，及时改进工作中的不足，不准出现与师生员工吵嘴打架现象。七、锅炉房平时必须加强管理，经常维护和保养设备，使设备保持正常运行，不得有跑、冒、滴、漏现象，水质保证经常性合格。八、锅炉房重地从生火起必须保持有人看管，不得脱离岗位，必须对锅炉房及锅炉安全负责。九、锅炉房内和煤渣场地必须保证经常整洁，按规定储存和提取，工具材料无丢失。十、司炉时必须持证上岗并按操作规程操作，违反操作规程造成损失，要根据情节轻重追究刑事和法律责任。十一、浴室每次开放前，都要全面彻底地清扫卫生，达到浴池卫生合格标准。3、公司职工浴池管理规章制度第一章总则第一条为了更好的做好后勤服务工作，保证员工的个人清洁卫生，给员工提供一个良好的洗浴环境，特制定本制度。第二条本制度适用于公司全体员工。第二章浴室基本管理第三条浴室工作人员要树立为员工服务的理念，努力做好服务工作，不断提高服务质量。浴室工作人员要遵守公司的规章制度，服从后勤管理人员的统一管理。第四条浴室只对公司员工、临时工开放，非本公司人员（含家属）不予接待。第五条浴室必须定时开放，保持浴室清洁卫生，做好浴室卫生工作，一次一清洗，定期消毒，更衣柜、座椅要保持清洁，杜绝传染病的发生。第六条浴室工作人员要加强浴室管理，及时调节水温、室温，保证职工沐浴舒适。第三章洗浴人员管理第七条洗浴人员要服从浴室工作人员的管理。第八条洗浴人员要爱护浴室设施，损坏者按价赔偿。第九条洗浴人员要保持室内清洁，不准乱扔垃圾、不准乱写乱画、不准随地便溺。沐浴时，要调节好水温，禁止将肥皂沫泼撒于地面，不准在浴室打闹，防止滑倒摔伤。第十条洗浴人员严禁将有毒有异味物品和肮脏物品带入浴室，浴室

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编号：A0725序号日　期进入时间姓名人员类别（外部/内部）单位同行人数主要事由是否载体交流接待人员离开时间　年 月 日　年 月 日　年 月 日　年 月 日　年 月 日　年 月 日　年 月 日　年 月 日　年 月 日　年 月 日保密要害部门、部位人员出入登记表注：此表留存保密要害部门、部位。已授权人员类别为内部，其他人员类别为外部。

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酒店消防安全管理制度遵照预防为主、防消结合的消防工作方针和谁主管，谁负责的原则，根据《中华人民共和国消防法》和《深圳市消防条例》、《深圳市消防安全责任监督管理办法》等有关消防管理工作的规定，结合酒店具体工作，制定以下制度。（一）防火责任制根据《中华人民共和国消防法》和《深圳市消防安全责任监督管理办法》中第五条对企事业单位要认真实行防火责任制的要求，酒店成立防火安全委员会，各部（室）成立防火安全小组，班组设立防火安全员，真正做到防火工作任务明确，层层有人抓，处处有人管。1、防火职责：按照谁主管、谁负责的原则，认真贯彻上级有关消防安全工作的指示、规定，把安全防火工作作为日常管理工作的头等重要大事；（１）组织好本单位的防火宣传教育工作；（２）制定防火安全制度和有关消防安全管理的规定并组织实施；（３）组织防火安全检查，切实消除火险隐患和不安全因素；（４）组织义务消防队，加强管理教育和培训，保证他们有充足的训练时间和必要的工作条件；（５）对酒店发生的火灾、火险事故，积极组织职工进行扑救，并领导、监督、查明发生的原因，弄清事故责任者。2、酒店防火安全委员会的职责：（１）根据店长的指示，认真贯彻上级有关消防安全工作的指示规定，执行消防法规，制定有关防火安全制度和工作计划，做好防火宣传教育工作；（２）每月组织召开一次防火安全委员会会议，研究布置酒店消防工作，消除火险隐患和不安全因素；（３）定期组织消防安全大检查；（４）强化义务消防队的管理，做好义务消防队的培训工作；（５）组织制定防火安全制度和消防安全管理的规定，并认真检查落实；（６）对酒店发生的火灾、火险事故，积极组织扑救，制定改进措施，提出处理意见，并请酒店导批准；（７）对酒店防火工作进行评估，实施奖惩。 3、各部（室）防火负责人的职责：（１）认真贯彻谁主管、谁负责消防工作原则，各部门经理是该部门防火工作的当然负责人；（２）执行上级消防机关及酒店防火安全委员会有关防火的指示规定，将防火安全管理工作列入本部门的日常管理工作之中；（３）组织本部门职工的防火宣传教育工作；（４）制定本部门的防火安全制度，并认真贯彻落实；（５）定期或不定期的组织本部门范围的防火安全检查，消除火险隐患和不安全因素；（６）组织建立本部（室）的义务消防队，加强管理、教育培训，给予必要的学习和训练时间；（７）对本部门范围内的火灾事故，积极组织义务消防人员和职工进行扑救，并协助上级领导查明火灾火险事故的原因，对造成事故的个人或集体，提出处理意见，并报酒店防火安全委员会。4、各班（组）防火负责人的职责：（１）认真贯彻上级及酒店有关消防安全工作的指示规定，做好安全防火工作，落实防火制度列入班组的一项重要工作，抓紧抓好；（２）熟悉所管范围内消防器材设备的位置，掌握其使用方法，了解水源、电源和通道的情况；（３）认真学习消防知识，经常对本班组人员进行防火宣传教育，建立岗位防火安全责任制，把责任落实到人；（４）经常督促检查本班组防火措施的落实情况，及时发现火险隐患；（５）对火灾、火险事故积极组织全班人员进行扑救，同时负责保护好现场并报告保卫部；（６）经常保持所管范围内消防器材、设备的完好和清洁。5、酒店防火安全委员会办事机构（保安部）职责：（１）制定全店消防安全管理工作的规章制度和疏散、抢救方案；（２）负责对全店职工进行消防宣传和消防知识教育，对义务消防队进行督导和培训；（３）定期或不定期的组织进行全店防火安全检查，督促解决、消除火险隐患和发现的问题，监督检查防火安全制度的落实；（４）负责组织交流消防工作经验，不断促进消防工作的开展；（５）发生火情时，立即组织人员进行抢救；（６）调查发生火灾、火险事故的原因，并对火灾、火险事故的肇事者和责任者，提出处理意见。（二）义务消防队工作制度1、组织管理：（１）酒店建立义务消防队，正副队长由分管领导和保卫部经理担任，委员由各有关部门经理组成，各部门和独立班组都应有义务消防队员。各重要部门相应成立义务消防小组；（２）义务消防队受酒店防火安全委员会领导，由保安部负责日常管理和培训，并定出必要的工作制度和训练计划。2、义务消防队员职责：（1）认真遵守和执行消防法令和规章制度；（2）经常参加消防训练，熟悉本部位环境和掌握各种消防器材的使用，经常检查补充消防器材，保证其处于使用状态；（3）各部门要制订重点部位的灭火方案和紧急状态下的疏散方案，并报保卫消防中心呈上级主管部门审核落实；（4）经常进行防火安全检查，分析研究部门安全防火方面的情况；（5）经常向所属部门和酒店义务消防队员反映和报告有关消防方面的情况；（6）一旦发生火情，积极扑救，协助公安、消防部门保护现场，查明原因；（7）有权制止违反消防制度的一切行为，并及时逐级报告。3、纪律和要

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广西创新港湾公司资金管理制度第一章总则第一条为加强对公司内资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周转，提高资金利润率，合理安排资金流向，保证资金安全，特制定本制度。第二条本制度所称资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。第三条本制度所称资金管理,是指公司的资金流入、流出等全过程的控制。第四条实行资金管理应坚持以下原则：1、公司所有资金收支必须纳入预算；2、坚持以收定支，量入为出；3、严格贯彻收支两条线原则，收入必须上交公司财务部，支出必须经过公司财务部支出。4、公司严格禁止其它部门受理现金收支业务。5、各项资金收支必须遵守国家方针政策、法规以及公司财务制度等有关规定。第五条本制度适用于公司所有部门。第二章现金管理第一条公司现金使用范围：1、职工工资、奖金、补贴。2、各种劳保、福利费以及国家规定的对个人的其他支出。3、向个人收购公司用于生产的其他物资价款4、向公司批准的个体配件经营者采购备品备件。5、出差人员必须随身携带的差旅费。6、支票结算起点以下的零星开支。7、公司批准使用备用金结算的职员的现金支出。8、采购金额在 元以下的紧急采购9、其他经财务部批准的现金支出。第二条库存现金的管理1、公司总部库存现金限额由财务部提出，总经理批准。2、库存现金限额的核定，由项目部向财务部提出申请，财务部审核，总经理批准核定。一般要根据申请部门３－５天的日常零星开支情况，核定其库存现金限额，如果项目部驻地附近没有银行，可以适当延长，但不得超过一周。3、核定库存现金限额后，出纳负责严格按限额保管现金，不得超限额保管现金。超限额保管资金，经查实后按超限额数％给予处罚。第三条坚持收有凭、付有据，堵塞由于现金收支不清、手续不全而出现的一切漏洞。办理的收款凭证必须盖现金收讫章和收款人个人印章；付款凭证必须由有关领导签字批准、报销人个人签字、经会计审核无误签字后，办理现金付款，并同时加盖现金付讫印章。第四条不准以白条抵充库存现金。现金收支要做到日清月结，不得三茅人力资源网：http://www.hrloo.com HR找资料上三茅资料： http://zl.hrloo.com/跨月处理帐务。第五条每天收入的现金，应及时足额送存银行，财务部经理定期检查、核对现金库存，每月至少一次。项目部库存现金由项目部经理负责检查。第六条财务部要设立现金检查登记簿，记录每次现金检查结果。第七条提取现金金额在 元以上，财务部门应有两人以上同往，应使用本单位车辆。办公室应保证财务部门提取现金使用车辆，提取现金在 元以上时，应有本公司男性同事同往。到银行送交现金与此相同。项目部存取款，项目部经理要安排专人跟随，不得让出纳一人存取款。第八条各部门支付现金，可以从本单位库存现金限额中支付，不得从本部门的现金收入中坐支，否则按坐支现金的10%罚款。第九条任何部门和个人，都不得以任何理由借支公款，个人借款都要按借款管理制度的规定办理。第十条公司内部借款 元以上，必须提前一天通知财务部，财务部必须按时准备好。紧急情况经财务部经理批准，可以由出纳直接在银行窗口付款。第十一条特殊情况下非现金出纳代收现金时，要经过财务部经理口头或书面批准，事后立即办理交接，同时要登记现金交接登记簿办理交接登记手续。现金交接登记簿要同现金日记帐一起归档。第十二条外出采购因采购地点不固定，交通不方便、经营急需，以及其他特殊原因必须使用现金的，应由供应部经理或项目部经理提出申请，由总经理审核同意后，予以支付现金。第十三条严禁财务人员公款私存。第十四条财务人员严禁为其他单位或个人在企业套取现金。第三章银行结算管理第一条公司银行帐户开户工作统一由财务部负责，日常管理也由财务部负责管理。项目部银行帐户由驻项目部出纳负责开户、管理，项目经理监督。第二条项目部在财务部核定的存款额度下通过项目部帐户进行日常开支，收到甲方工程款后，按核定的存款额度留下项目部使用的资金，余额全部上交财务部。项目部出纳负责登记项目部现金、银行存款的备查簿，所有原始凭证上交财务部出纳负责登记现金日记帐、银行日记帐。第三条银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。应当定期检查银行账户开设及使用情况，对不再需要使用的账户，及时清理销户。第四条办理银行结算业务，必须遵守《银行结算办法》的规定，不准出租、出借帐户。每违反规定一次对出纳罚款元。第五条公司银行帐户的开户、存储资金的分配、销户要立足于和银行发展长期的合作关系，不得随便因个人关系转移。第六条公司开户银行一般要选择全国性大银行，尽可能不在地方银行开户，即使开户，也不得把所有资金存入地方银行。第七条公司银行日记帐要按月同各开户银行对帐，按季同各开户银三茅人力资源网：http://www.hrloo.com HR找资料上三茅资料： http

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景德镇市玉柏瓷业有限公司公司管理制度及流程目录第一部分：办公室管理制度……………………………………………………………2第二部分：人事招聘管理制度…………………………………………………………3第三部分：财务管理制度………………………………………………………………5第四部分：设计部工作流程……………………………………………………………9第五部分：采购部工作流程……………………………………………………………10第六部分：仓库请货流程………………………………………………………………11第七部分：下单/跟单流程表 …………………………………………………………11文件编写人力资源部文件编号YB-XR-2015-001编写日期2015年01月12日执行日期　执行部门各部门监督部门人力资源部总经理签发修改记录：1景德镇市玉柏瓷业有限公司办公室管理制度一、员工基本职规1、员工必须遵守公司的各项规章制度。2、坚决服从上级的管理，杜绝与上级顶撞。3、禁止员工议论公司的制度、处理问题的方法和其他一切与公司有关的事情。员工对公司有意见和建议，可通过书面、短信等适当方式向公司反映，也可要求公司召开专门会议倾听其陈述，以便公司做出判断。4、员工有事必须请假，未获批准，不得擅自离岗。因不可抗因素需请假时，须将自己的工作交接好，经上级批准后方可离开。5、员工工作时必须衣冠整洁；不得一边工作，一边聊天；不得唱歌；不得打闹；不得吃零食；不得影响他人工作。6、员工工作期间严禁饮酒，仓库、工作场所严禁吸烟。7、不得故意损坏或滥用物品，如因过失损坏他人物品时，应立即向对方主动承认并道歉，以求得原谅。8、公司提倡说普通话，员工讲文明，懂礼貌。不得说脏话、粗话；真诚待人；不恭维，不溜须拍马。9、员工对公司要忠实，不得散布流言蜚语，不得谎报情况，不允许只报喜不报忧。2景德镇市玉柏瓷业有限公司10、员工与外界交往不卑不亢，不得对外吹嘘、炫耀公司及有关的事情。二、同事关系法则1、业务上虚心向上级及熟练员工请教，请教完毕后，不要忘记说谢谢。2、任何场合都不能与同事或闲人议论其他同事或公司的事情，更不可指责或讥讽同事，因为这样只能给同事带来不快，又损坏公司形象，对自己也无益处。3、不能以老师评价学生或父母评价孩子的标准来判断同事的好坏。只要能做好本职工作，不伤害别人和公司的利益，就是好员工。4、公司要求同事之间避免矛盾及纠纷。如同事之间产生矛盾和纠纷，请首先考虑：你们之间的矛盾及纠纷是否会影响或损害公司的声誉或利益。如有影响或损害，公司将对每人做出同样的处罚。5、员工因工作引起矛盾及纠纷，公司将启动听证会程序予以解决。3景德镇市玉柏瓷业有限公司人事招聘管理制度一、人才招聘1、制定人才招聘计划、确定招聘方式。2、部门申请增员条件1）现职人员离职，其主管的事务无人接替；2）因生产等工作量的增加，而现有人力不足；3）增加新部门、新工种或设备更新，而公司内缺乏此种人才或人才不足；4）公司经营项目转型或发展多种经营；5）因应未来业务的扩展，提早储备人才。3、申请程序1）用人部门需增补人员时，应先填写《人员需求申请表》并经部门经理签核；2）将部门经理签核的申请表交人力资源部审核；人力资源部依公司人员运用状况，进行岗位分析和岗位评价，提出是否需要增员，并签许意见，报总经理审批；3）人力资源部按已核准的《人员需求申请表》进行招聘。4）申请流程：填写《人员需求申请表》-部门经理签核-人力资源部审核，签许意见-总经理审批。4景德镇市玉柏瓷业有限公司4、招聘办法1）确定招聘方式及渠道：A、公司内部推荐、调整或提拔；B、网上招聘即在公司网或人才市场网上发布招聘信息；C、通过媒体招聘即在报刊、杂志、电视上刊登招聘启示；D、大、中专院校或职业学校中招录；2）发布招聘信息，收集应聘者材料；3）按3：1的比例择优筛选确定面试人员名单并通知面试；4）面试由人力资源部、用人部门或上层领导同时进行。5）综合分析比较，确定最佳人选，人力资源部在3天内通知入选人员来公司办理报到手续并进行实习试用。二、各部门主管的岗位代理人1.岗位代理人的目的：因公司业务需要部门主管有特殊任务，如出差、会客等事宜时，岗位代理人可以代替主管进行与其它部门的对接或会议，对接内容或会议内容均需在第一时间知会部门主管；    2.岗位代理人需对部门事宜尽项掌握，并能具备一定的管理能力；部门主管需要部门内部对岗位代理人身份进行明确（部门主管不在岗时，部门工作安排及汇报统一向部门主管代理人汇报）；3.具体岗位代理人：  营销系统    吴国鹏   开发系统    左玉婷5景德镇市玉柏瓷业有限公司                       物流系统    李添添   人力资源    武阳                       财务

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仓库运作管理制度1. 目的通过制定仓库管理规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。2. 范围适用于仓库所有工作人员。3. 职责仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；仓库搬运工负责物料装卸、搬运、生产投料等工作；仓管管理员负责废弃物品处理工作；仓库管理员负责物料的进销存报表做账。4. 仓储管理规定4.1 仓库工作作风及态度仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，倡导细心、严谨、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。4.2仓库的作业主要分为入库，出库，保管三大部分。4.2.1入库原材料：按照送货单上的数目将材料清点（过磅）清楚，发现有异常情况（如过磅重量偏差），必须向主管汇报，得到指示意见后遵照执行，由于我司原材料的特殊性，可不需送检直接办理入库手续，开具入库单，登记进销存帐。但收货时要检查原材料的外观包装等是否异常，对于影响使用的异常拒收，通知采购办理退货。物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。固体物料卸货过程中要轻拿轻放，防止破包污染；液体物料进罐时，一定要正确的开关启阀门，注意防漏油。仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，我司规定的磅差标准为一整批不能超过1‰，对于单车磅差超过40公斤的要上报，不符合的需要追查原因到底和解决完成。成品：按照生产记录的数据进行入库，每天录入库存报表。4.2.2出库原材料：主料由生产直接使用，固体物料搬运工一定要按工艺要求数量投料，仓库根据生产记录使用数量开具出库单做账。辅料或五金件，由使用部门找仓管员领用，仓管员开局出库单并做账登记进销存。成品：根据发货单数量进行发货，发货时注意油阀的正确使用，使用完的阀门要及时关闭，以防漏油，仓管员做好每日的产品库存进销存账。4.2.3保管合理安排仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，做到先进先出，采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。定期盘点，检查帐物是否相符，如果不是，就要查找原因（收发错误，合理损耗等等），做盘点盈亏汇总表，汇报给上级，更改账面数字，以做到帐卡物相符。4.3 单据、卡、帐务管理4.3.1 仓库所有单据的登帐要求当天按时完成，并按需发给相关人员查用。4.3.2 需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。4.3.3每月的单据做账人员要保管好；上月仓库所有单据统一进行分类存档。4.4 盘点管理4.4.1 盘点时作业人员根据盘点要求进行相关作业。4.4.2 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。4.4.3 盘点时要保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等根据情况追查相关责任。4.4.4 盘点责任人均需要签名确认以对结果负责。4.4.5库存物料盘点时发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。4.5 仓库卫生、安全管理4.5.1卫生工作由搬运工在空余时间进行。清理掉不要和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、干净、卫生、合理摆放的要求。4.5.2每天下班前由仓库管理员检查门窗是否关闭，异常情况及时处理。4.5.3 门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如有需要进入必须先予以请示方可进入。4.5.4 仓库内严禁吸烟和禁止明火。4.5.5 保障疏散通道、安全出口畅通与消防器材完好，以保证人员安全。4.6 其它要求4.6.1 下达的工作任务无特殊原因必须在规定时间内完成，且保证工作品质。4.6.2上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。4.6.3仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。4.6.4对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。4.6.5 仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。5 仓库奖惩规定仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用5.1 奖励5.1.1对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记书面表扬，并予以通告。5.1.2 对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予奖励20元。5.1.3 对于在工作上有特殊贡献的给予记小功，并予以通告，奖励50元。5.1.4 对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予大功，并予以通告，奖励100元。5.2 惩罚

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各级人员安全生产职责第一条 安全生产是公司的一项综合性工作，必须实行多元、全方位、全过程的管理。依照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，为规范各级人员和各职能部门的安全职责，是公司的各项环节都能密切配合，共同搞好安全生产，特制定本职责。第二条 各级行政正职是部门安全第一责任人，对安全生产负全面的领导责任。各级行政副职是自己分管工作范围内的安全第一责任人，对分管工作范围内的安全工作负领导责任。第三条 各级、各部门都应在自己不同的工作岗位上，贯彻安全第一、预防为主的方针。执行国家有关安全生产的政策、法规和上级的有关规定，对安全工作要密切配合，相互支持，在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。（以下简称五同时）第四条 各级领导人员除应履行本规定中所列的安全职责外，还应完成上级或主管领导临时交办的安全工作任务，并对所属部门人员履行安全职责的情况，进行督促检查。安全领导小组负责对本公司各级人员职能部门安全职责履行情况进行监督监察。对安全责任履行好的应予以表彰和奖励；对违反安全职责不负责任、失职造成的事故，应对照本职责分清责任，按有关规定进行追究。公司各级领导人员的安全职责总经理的安全职责1.总经理是本公司的安全第一责任人，对本公司的安全生产和本规定的执行，以及各级各部门安全生产责任制的建立、健全与贯彻落实，负全面的领导责任。2.认真贯彻执行国家有关安全生产、劳动卫生的方针、政策、法规和上级的有关规定，并负责组织贯彻落实。3.组织制订公司安全生产规章制度和年度安全目标计划，审定有关安全生产的重要活动和重大措施，按企业控制重伤和一般事故的目标，层层落实，分级控制，确保年度安全目标的实现。4.负责建立和完善安全生产保证体系，并协调本公司部门各负其责密切配合行政搞好安全生产工作。5.建立有效的安全监察兼职部门，按规定配备合格的安全监察人员，健全安全监察体系，完善安全监察手段，支持安全检查人员认真履行安全监察职责，主动听取安监等部门的安全工作汇报。6.审定安措计划，并保证所需费用的落实。7.每月主持召开一次安全情况分析会，及时研究解决安全生产中存在的问题，组织消除重大事故隐患。8.至少每季度对车间进行一次全面的生产现场巡视检查，每月深入现场、班第 1 页组检查生产情况不少于两次，掌握一线实际情况，听取职工对安全生产的意见和建议。9.贯彻重奖重罚原则，审批安全奖惩办法。10.组织制订并实施公司安全生产事故应急处理预案，对性质严重或典型的事故，应及时掌握事故情况，必要时召开事故现场会，提出防止事故重复发生的措施。11.认真贯彻《劳动法》《安全生产法》和《职业病防止法》，依法处理劳务纠纷。及时为职工购买工伤保险。总工程师、副总工程师的安全职责1.总工程师对本公司的安全技术工作负全面的领导责任。副总工程师协助总工程师，承担分管工作的安全职责。2.认真贯彻执行国家有关安全生产的方针政策、法律法规和上级有关规定。3.组织编制年度安措计划，检修项目的安全技术措施。4.领导技术监督和技术管理工作。负责组织编制并审批现场规程和规定，并根据情况的变化，及时组织修改，补充完善。5.参加并协助生产厂长召开好每月一次的安全情况分析会，经常听取安监部门的安全情况汇报，参加或组织研究重大隐患的治理工作和安全生产中遇到的问题。6.负责组织岗位技术培训及特种作业人员的培训、考试、取证工作。7.参加安全大检查；经常深入生产现场，检查、指导安全工作，制止违章违纪行为，及时组织解决安全生产中出现的重大安全技术问题。8.参与实施公司的安全生产事故应急处理预案，解决实施过程中的技术问题。9.参加或主持有关事故的调查处理。总经理助理的安全职责1.组织所属职能部门，认真贯彻执行国家有关安全生产的方针政策、法律法规和上级有关规定，并把围绕安全生产所要做的主要工作列入年度工作计划，组织实施。2.每月至少两次深入生产现场和自己分管工作范围内的部门，了解安全生产情况，检查所属部门安全职责的履行情况，制止违章违纪行为。3.做好安全生产事故应急处理的协调、配合工作，负责督促自己分管的部门，接受安监部门的安全监察，做好事故的统计报告工作。对自己分管工作范围内所发生的事故负领导责任。4.对职工要进行安全思想教育，树立安全第一意识。应组织职能部门为新建、扩建工程及时培训合格的技术骨干工人，做好新工人入厂的三级安全教育和上岗前的培训考核工作。5.应认真贯彻落实国家、公安部及有关上级关于消防安全的政策、法规及规定，健全保卫管理制度，落实安全防范措施，加强对重点要害部位的检查督促，定期组织治安、消防安全检查和防火演习。6.组织有关职能部门，健全机动车辆管理制度，制订安全行车措施，并负责督促实施；教育全体驾驶员严禁违章行车；配合当地公安部门做好交通

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编号：A1007-{BH}公 开 发 表 著 作 或 论 文 审 查 登 记 表日期部门论文著作名称第一作者承办人（签名）审批表编号注：本表由业务主管部门（科研院/研究生院）备案。

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质量安全生产管理制度一、安全生产保证项目1、我公司为保证从事危险作业人无后顾之忧，同时减轻作业职工的负担，特别规定从事危险作业人，公司负责为其作业人员保险。认真贯彻实行安全第一，预防为主的生产方针，严格执行国家关于劳动生产和安全生产的有关规程、法规、政策，把安全工作放到第一位，并落实到实处。加强对所有参加施工的人员进行三级安全教育，学习有关安全生产操作规程，提高大家的安全意识，增强安全观念。建立健全各种规章制度，制定各种安全操作规程，警示牌要醒目挂在作业现场处，重要岗位、特殊工序制定专项安全措施，对特殊工种，必须持证上岗，确保万无一失。2、用电安全： （1）一切电器设备、空架线路等安装工作，必须是有证且熟悉电工操作的人员进行，任何其他人员一律不得擅自安拆。严禁各电路、分电、分器设备等超标用电，以杜绝由于超负荷引起的各种安全事故。（2）露天的配电箱其箱底离地面应符合规范要求（60CM），装置牢固，配电箱应有防雨和漏电装置，金属外壳必须接地装置，经常性检查电器设备和线路，尤其是移动性电缆线，经检查无损伤后方可使用，在使用时也应注意保护，电器设备如闸刀、开关、插座、漏电装置等有损坏或失灵的必须停止使用，待修整后方可使用。（3）加强用电管理，制定值班制度，每天24小时内必须至少有一位持上岗的熟练电工在工地值班，随叫随到、防止事故发生，电工操作应按操作规程施工，上岗时必须随带所必须的防护用品，严禁带电操作，同时必须普及职工安全用电和触电抢救知识，清除隐患、杜绝事故。3、施工安全及施工现场安全（1）施工人员进入现场，必须戴好安全帽和其他必要防护用品，严禁赤脚、穿拖鞋、高跟鞋进入工地。（2）雨天施工注意排水和采取防滑措施。（3）工程开始前，对施工区域内的周围环境、地下管线、地质情况进行全面考虑和详细了解，在施工中采取相应措施进行处理，防止事故发生。（4）施工现场内的机动车辆指派专人管理，所有车辆在施工区域内必须减速行驶。设立减速标志。（5）加强现场安全宣传工作。现场设有工程施工管理责任区，悬挂各种安全标志牌，有规范的安全生产口号、标语和安全生产专用报栏，现场张贴管理人员的安全生产职责，建立安全生产临控一览表。现场有可能发生安全事故的地点，要设置安全警告牌，标志和安全防护设施。4、机械安全 （1）各种机械设备操作人员必须持证上岗，按操作规程进行操作，严禁无证操作，且要定机定人操作。辅助作业人员必须安全技术培训后上岗。（2）大型机械挖掘机、起重机等各制动器、离合器动作要灵敏可靠，各种仪表完好，机械连接件必须紧固、油路系统需正常、织补焊摩损不超标，灯光、喇叭、雨刷、倒车镜等需完整无损。（3）中、小型机具。砂浆机、砼振捣机器等，整机安装要平衡牢固，轮轴要有防绣措施，工作场地排水良好,各种传动部分防护要齐全，传动离合器、制动器要灵活可靠，开关、机械操作手把绝缘必须良好，接地保护要安全、可靠，电源上均应安装漏电保护装置，机貌要整洁。5、治安安全：（1）全体工地人员必须严格遵纪守法，服从当地政府和公安部门的领导和管理，遵守当地政府的有关政策，协助落实有关规定。（2）全体工地人员应协助搞好工地治安工作，做好防火、防盗工作，爱护国家和集体的公共财产。二、施工安全生产总体措施1、由资深安全员担任专职安全负责人，成立安全综合办公室，全面负责施工全过程的安全检查、安全布置、安全监督和安全奖惩。2、全体管理人员牢固树立起抓安全一刻不忘，管理安全理直气壮的观念，做到施工现场发现隐患立即整改，发现违章立即制止，确保项目安全目标的达到。3、每月组织各施工条线和班组进行安全设施大检查，进行总结评比和奖惩。4、所有临边的安全设施在解除前，应征得安全部门的同意。5、各施工操作面均应设若干灭火器。实行统一管理，在各施工操作面上设消防龙头。6、制定有效的防火、防盗、防爆的措施，在各防火重点部位设防火责任人。7、各条线、班组对各自所使用的危险品负责。8、凡规定持证上岗人员，必须持证上岗。9、配备工地保安人员，实行三班值勤和夜间巡逻制度，以保证现场建设单位、设计、监理、施工各方的安全。10、制定执行出入大门的规章制度。11、为确保安全，项目部在施工现场布置足够的照明灯光，警示标志，围护设施。12、工地建立安全管理体系。13、工地边开设消防专用出入口。三、保证安全的具体规定及技术措施1、严格执行公司等上级机关颁发的有关安全生产法规，特别是在生产区域必须严格遵守安全生产六大纪律，严格执行安全生产规则。2、认真做好安全生产教育，对所有参加施工生产的(职工包括代训工及实习生)均应进行入场生产安全和消防安全教育，未经教育不得上岗，同时应结合工程进度及不同施工工艺，进行针对性的安全知识与遵章守纪教育。3、做到无施工方案不施工，有方案没交底不施工，班组上岗前没安全交底不施工。施工班组

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外来人员管理制度1、目的 为加强公司外来人员管理，确保公司正常的生产经营秩序，保证内部员工及外来人员的安全，特制定本制度。 2、范围适用于进入公司的所有外来人员（包括外来参观人员）。 3、职责3.1生产技术部负责制定此规章制度并对此规章制度的实施进行考核。3.2各部门负责此制度的实施，对外来参观人员进入厂区进行安全教育和进入厂区后的安全监护。4．定义4.1外来参观人员：到企业参观考察，不安排到生产岗位的外来人员。4.2外来培训人员：到企业培训学习，安排到具体的生产岗位跟班学习的外来人员。4.3外来施工人员：到本企业从事施工作业的外来人员。5、内容5.1 外来参观人员的管理规定（1）凡外来参观人员进入公司时，首先到门卫处联系接待部门。在获得同意进入公司的通知后，凭有效证件在门卫进行登记，登记后，门卫值班人员按来宾人数发放通行证。（2）进入厂区前，接待部门要对外来参观人员进行安全须知专题教育，要求严格遵守，对不服从管理的外来参观人员，要求其退出生产区，终止参观接待。（3）进入公司的外来参观人员只能在公司接待厅等待，未经允许严禁进入生产区域、仓库区域。若因工作需要需进入上述区域，必须得到生产技术处负责人批准，进入仓库区域必须得到财务劳资处负责人批准才可进入。（4）相关部门必须做好外来人员的安全监督，做到谁接待谁负责；进入现场须有本公司人员陪同，告知遵守现场安全制度，戴好相应的防护用品。严禁外来参观人员自行在生产区内活动。（5） 外来参观人员必须佩带公司统一制作的通行证，离开公司后将通行证如数归还。损坏或丢失，每张赔20元。（6）在参观过程中①外来参观人员不得动用岗位上的工具、开关、阀门等。②外来参观人员未经同意，不得在安全敏感区域内照相、摄像。③外来参观人员要爱护岗位用品用具。④生产现场严禁吸烟，违者按照公司要求处罚。⑤进入公司的外部人员要讲究卫生，有随地吐痰、踩草皮、乱丢纸屑或垃圾等不文明行为者，按照公司规定处罚；（7）参观人员只能从公司大门进出公司，若发现翻围墙等其它手段进入公司，一律按偷窃行为论处。5.2外来培训人员的管理规定（1）凡外来培训人员进入公司流程同5.1。接待部门对外来培训人员进行入厂前培训，上岗前培训教育。相关内容有：企业基本情况、本厂安全生产特点、禁火禁烟管理、劳动保护与个体防护基本要求、劳动纪律管理等。（3）培训学习过程中，接待部门负责在岗位期间的安全监护和业务培训。（4）外来培训人员在岗位上未经允许不得动用岗位上的工具、开关、阀门等。遵守企业劳动纪律相关要求，不得串岗、睡岗以及做与生产无关的事情。（5）培训结束根据相关要求进行培训考核。5.3外来施工人员管理规定（1）进入公司施工的单位人员入厂流程及要求同5.1。接待部门负责人必须对其进行安全规章制度、管理规定等为主要内容的安全教育，告知外来施工人员本企业安全生产的基本特点、作业的注意事项、需要办理的安全票据、办理程序和基本要求。（2）公司相关单位必须对外委施工单位合法性、技术水平和安全保证条件进行确认：①验证营业执照及经营范围是否符合要求。②施工管理能力和队伍素质能否满足工程需要。③安全生产保证体系是否健全，安全措施是否落实。（3）签订的外包合同中，必须订有明确具体的安全内容和要求，在签订合同时要签订相应的《安全协议》。 （4）外来施工人员进入生产区必须遵守本公司各项有关规定。遵守本企业的规章制度，按规定办理各种安全票证，并服从本企业的安全监管，具体内容如下：①焊工、电工等特殊工种必须持证操作，其他专业工种也要有合格的业务水平，有一定的安全基础知识。 ②在场区施工，运输行车路线必须按公司交通安全管理制度执行，公司外时速不得超过每小时10公里，现场时速不得超过每小时5公里。 ③没有安全防护装置的作业设备，不得在生产区使用，作业人员在作业过程中必须按相关要求佩带防护用品。 ④进行动火、高空、起重吊装、动土、有限空间、设备检修、盲板抽堵、断路作业，临时用电等危险性较大的作业时，须按本公司制度规定办理作业票，经批准后方可进行作业，公司相关部门要做好监督、检查工作。 ⑤施工现场的各种防护设施，如护栏、设备预留口的盖板、跳板、安全网绳、地沟、电葫芦、楼梯、操作台板等，未经本公司同意不得移动或拆除。 ⑥施工过程中，要注意保证施工现场道路和通道畅通。每项施工作业完后，必须及时清理现场。 ⑦遵守本公司禁烟制度，违反者按本公司制度处理。 ⑧未经有关负责人同意，不得随意进入与作业无关的生产区域，不准动用生产工具、原料、设备、车辆、设施等。 ⑨发生事故进行急诊或须用救护车辆时，本公司有关部门应大力支持。⑩在施工期间，必须接受我公司主管部门的安全检查和监督，对违章作业人员或妨碍公司安全生产的作业，有权令其纠正、处罚或停止作业。6 处罚外来人员违反本公司相关安全规定的将按

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鸿安汽车销售服务有限公司管理制度大全目录第一部分总则..1第一章 公司管理制度大纲.1第二章 员工守则..1第二部分公司管理制度2第一章员工考勤管理制度2第二章员工职业形象管理制度.3第三章办公礼仪管理制度4第四章服务接待管理制度6第五章售后维修接待流程规范.7第六章车间管理制度..9第七章质量检查管理制度.11第八章厂内返工处罚制度

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