通用存货管理制度为了加强管理，运行保证公司规范运行，特制定本制度。第一章总　则第一条为了规范本公司的存货管理，加强存货入库、出库、保管、盘点等环节的内部控制，明确各相关部门的权利和义务，根据本公司管理要求，制定本管理制度。第二条本管理制度所称存货主要是指：本公司购入、自产的原辅材料、产成品、在产品及低值易耗品等。第三条本公司总经理、厂长及财务经理对本公司存货内部控制具体管理制度的建立、健全和有效实施以及存货业务的真实性、合法性负责。第二章存货控制原则第四条本公司每半年组织各部门一起讨论、制订本公司最佳经济库存，以降低在库存货，提高存货管理水平。第五条加强采购环节控制，畅顺部门沟通，降低采购价格，避免不适应的存货流入而造成损失。第六条加强内部监控，严防存货短少等人为损失。第七条加强存货保管、保养，减少存货使用价值损失。及时清理不适应存货及过期存货，减少不必要的资金占用及保管成本。第八条本公司存货计价按实际成本法核算。第三章原辅材料控制第九条原辅材料入库，按收料流程控制执行：（一）对每一批来料，质管部门应在不超过三天内进行检验，并出具检验报告，对检验不合格材料，质管部门应会同采购部门与供应商联系，并进行退货、索赔等相关处理。（二）对于品种、规格、型号或数量不符的，仓库管理员应做好登记，并及时通知采购部门，由采购部门进行更换、索赔等相关处理。（三）验收合格后，仓库管理员根据检验报告填写入库单，分别由财务、供应商、仓库与采购部门保管。（四）公司设立原辅材料明细账，按品名、分规格、型号对各种原辅材料进行明细登记。第十条原辅材料领用及退料,按发料流程和按退料流程控制执行：（一）本公司生产领用原辅材料，填具领料单出库；材料销售出库必须由经办部门、生产厂长、财务部批准方可出库。（二）所有原辅材料出库必须有相关人员审批，领料人、发料人必须在出库单上签名。（三）对于车间退料，应有相关人员审批，并需注明退料原因，退料人、收料人必须在退库单上签名。（四）仓库对所有出库、退库原辅材料进行明细登记。第十一条仓库每月将所有进出材料单据分类依序报送财务部。第四章产成品控制第十二条产成品入库：（一）对每一批产成品入库，质检部门应在规定时间内进行检验，并出具检验报告，对不合格产成品，质检部门应与生产部门联系，并进行退货等相关处理。（二）验收合格后，仓库管理员录入产成品验收入库表，此表要求至少一式三联，分别由仓库、财务及生产部门保管。（三）仓库管理员对产成品进行明细核算，按品名、分规格、型号对各种产成品进行明细登记。（四）产成品因质量问题返修重入库按重新入库进行管理。第十三条产成品出库,按出库流程控制执行：：（一）加强产品出库内部监控，保证公司财产安全、完整。（二）所有产成品销售出库必须签批手续必须齐全。（三）产成品其他出库必须经相关部门主管、财务经理批准后出库。（三）产成品出库单要求至少一式四联，其中：发货联由仓库保管，统计联由销售部门保管，销售联交购货方，记账联由财务部保管。（四）所有产品出库，均需对出库产品进行明细登记。（五）所有产成品（商品）出库发到客户后，必须有客户的签名（盖章）确认，客户签名（盖章）确认回执由财务部门保管备查。（六）销售部门应分客户按品名、规格、型号对出库产品进行明细统计，一是用于对账；二是作为各种分析的基础资料。第十四条自制及附属产品与外购半成品参照在产品和产成品管理方式进行管理。第五章　存货保管第十五条本公司按仓库管理及物料控制程序进行存货控制，以最大限度保持各种存货的完好无损。第十六条各种存货按大类实行分区管理，并由专人负责保管。第十七条各保管人应对自己保管的存货进行经常性巡视，如发现霉烂、变质或其他异常情况，应及时报告仓库主管，并采取应急处理措施。第十八条应定期对存货的使用价值进行检查，对变质、过期、无使用价值、无使用机会的存货应及时分离出来，报厂长、总经理批准后存放于呆、废存货仓，按呆、废存货进行管理。第六章存货盘点第十九条本公司仓库每月对存货进行例行盘点，并对盘点差异进行及时处理。第二十条本公司财务部不定期对本公司各项存货进行抽查，发现问题、及时处理。第二十一条本公司每年组织一次存货大盘点，并对盘点差异进行分析处理。第八章附　则第二十二条本制度自下发日起运行。通用公司2015年7月1日

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<`美容美发企业经营管理制度范例>总章象棋之所以迷人，因为他有章法守则，无论小卒或大帅，始终都要遵守游戏规则，因此象棋得以流传至今而不衰。在美容美发行业高度竞争的环境下，纵观成功的美容美发企业莫不是依赖一套完善的章法守则，这也是现代美容美发企业内部管理规范化、制度化的一个重要标志。管理细则为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本管理细则。第一条：公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、纪律。第二条：公司禁止任何所属机构、个人因为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。第三条：公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。第四条：公司提倡全体员工刻苦学习技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的机会和条件，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。第五条：公司鼓励员工发挥才能，多做贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。第六条：公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。第七条：公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。第八条：公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对做出贡献者公司予以奖励、表彰。第九条：公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其能力为公司多做贡献。第十条：公司实行按劳取酬、多劳多得的分配制度。第十一条：公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。第十二条：公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。第十三条：维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。员工守则第一条：遵纪守法，忠于职守，克己奉公。第二条：维护公司声誉，保护公司利益。第三条：服从领导，关心下属，团结互助。第四条：爱护公物，节约开支，杜绝浪费。第五条：努力学习，提高水平，精通业务。第六条：积极进取，勇于开拓，创新贡献。第一章聘用制度一、优秀的人才是企业成功的一大要素，严格的招聘制度能为企业的发展打下坚实的基础。任贤为用，不避亲疏，要求聘用的人员形象好、气质好、口才好、知识面广。二、应聘必须认真填写《求职申请表》，应聘时须提供本人身份证、健康证、学历证及专业技术资格证。三、受聘人员须经过本企业为期7天的岗前培训，培训工作由各部门组织实施。四、培训期结束，由相关部门、人员组织受聘人员考试。五、受聘人员考试通过，予以录用，并填写《员工入职表》，签订《试用期合约》。六、员工试用期为1个月，在试用期内如欲终止合作，需提前3日通知，扣除所的提成作为招聘、培训损失。试用期满后，合格者确定工资级别与本企业签署正式合同，合同期限1年以上。七、员工在合同期内要求辞职，需提前1个月写出书面申请报告，经批准后交回店内物品、结清余帐方可离职，培训费不予退还。本企业对工作表现不佳或健康不佳对营业产生影响的员工可以辞退，辞退员工办理玩辞退手续，退回培训费。第二章员工薪资制度一、本企业根据员工能力、表现、服务态度等因素，对员工进行职级考核，根据员工职级给予不同的薪资待遇。二、员工有下列职级：高管层：店长中管层：美发部主管、美容部主管、后勤部主管技术员工：高级发型师、中级发型师、初级发型师高级美容师、中级美容师、初级美容师高级助理、中级助理、初级助理三、薪资计算方式：应发工资=基本工资+职等工资+全勤工资+考核工资+年工工资+提成工资基本工资：根据员工职级设立的基本工资。职等工资：根据员工能力的不同设立的职等工资。全勤工资：根据员工考勤制度设立全勤奖金，如每月迟到超过1次本月全勤工资取消。考核工资：根据每月员工工作表现中各方面因素进行综合考核表的评分结果计算工资。如某员工考核工资为600元，本月考核评分80分，其考核工资则为600*80%=480元年功工资：根据员工工龄年限设定为50元一年，每年递增，最高限额200元。提成工资：对员工实际工作所产生的效益进行合理分配效益工资（美容、美发按各部门任务提成，后勤按全店任务提成）四、薪资标准（详见薪资结构表）五、各项工资项目说明关于提成说明：1、美容师提成：现金收入总额的提成（不含卡、产品），购卡、外卖产品另计。2、发型师、发型助理提成：现金收入总额的提成，购卡、外卖产品另计。技术员工任务额制定基础：初级发型师最低任务额：5000元中级发型师最低任务额：7150元高级发型师最低任务额：10500元初级美容师最低任务额：3000元中级美容师最低任务额：5000元高级美容师

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污水处理厂工作职责在楚雄市供排水有限公司领导下负责污水处理运行与管理承担污水处理任务、保障每个生产工序的正常运行及设备的安全、完好的生产部门、其主要职责是：1、贯彻执行国家、自治区、市人民政府有关环境保护的规定、制度办法。依据《城镇污水处理厂污水污染物排放标准》等相关国家标准，确保污水厂出水达标，正常运行，并依照有关法规进行处理。2、认真贯彻好年度工作计划及管理提升年实施方案的工作要求，认真落实本部门负责实施的项目，认真落实年度污水处理计划，按时间完成相应的工作量或工作进度。3、在资金保证，供电正常的情况下，全年污水处理量达到年度处理量标准，水质合格率COD、BOD5、SS、NH3-N、T-N、T-P均为100%，全年电耗、药耗、生产自来水水量正常情况下不超过计划指标。4、做好设备养护工作，设备完好率不小于98%，保养合格率不小于95%，设备资料保存规范。完整、档案记录等级齐全，严格执行设备经费计划。5、工作场所干净整洁，厂区环境自然优美，绿化达标。6、执行安全生产目标管理制度，狠抓安全生产制度的完善和落实工作，定期开展安全检查，积极参加上级组织的安全培训工作，组织本部门职工安全培训学习、相关档案资料齐全严格遵守安全制度和操作规程，杜绝生产过程中的各种隐患和安全责任事故，同时保证行车安全，杜绝交通事故的发生。7、在完成生产任务的同时，积极研发和开展科研项目。8、汛期时，积极配合协调各污水泵站，确保在正常运行情况下不发生污水外溢的污染事故。9、负责本部门职工的政治思想教育和业务建设，加强职工岗位技能培训，提高职工队伍的整体素质，保证各项生产任务的完成。1楚雄市供排水有效公司第二污水处理厂管理制度汇编10、负责厂内现有资源的科学合理使用和管理。11、努力完成领导交办的其他工作任务和临时任务。楚雄市供排水有限公司后勤办工作制度一、准时上下班，注重礼节礼貌。二、上班时着装整齐，仪表整洁。三、不在办公区域内进食任何食品。四、不大声喧哗，不随意串岗、不擅自离岗。五、不利用上班时间做工作外的事情。六、室内办公用品整洁，摆放有序。七、地面干净无杂物，门窗清洁，玻璃明亮，窗纱、窗帘洁净。八、墙上规章制度、奖牌等悬挂整齐，墙壁无涂抹痕迹，无蜘蛛网，无污渍。九、桌椅、茶几、柜体干净，无杂物堆放，茶具洁净，痰盂纸篓经常清理。十、下班后关好门窗，关闭电源，打扫室内卫生，保持桌面干净。十一、厂内其它明文规定不得违反事项。2收发文制度一、严格按照部门公文处理制度执行。二、污水处理厂发文由后勤办负责人对出文文稿进行全面审核，严格把关，内容要求情况确实，观点明确，结构严谨，条理清楚，字词规范，篇幅办求简短，，送厂领导审批。三、污水处理厂收文由后勤办签收、分类、登记、署名污水处理厂收的文件，由厂后勤办人员登记、呈送。凡需传阅的文件，由后勤办提出初阅意见，分送厂领导阅批或即时传达各班组学习阅办。四、凡属在各部门之间传阅的文件，由厂后勤办组织传达。五、公司文件需要传达各班组的，应及时处理，做到件件有结果。承办人对经办的公文必须认真负责，不处拖延。六、公司文件办理完毕后，应当根据厂内制度和其他有关规定及时整理、归档。来宾参观接待制度一、参观种类：㈠、定时参观：按公司安排参观时间与范围。1、团体参观：机关学校或社会团体约定来参观者。2、贵宾参观：政府首长、社会名流以及国外各大企业负责人经公司允准来本厂参观者。3、普通参观：一般客户或业务有关人员来本厂参观者。㈡、临时参观：因业务需要临时决定来本厂参观者。二、接待方式㈠、团体参观：凡参观人数能在会议室容纳者，均以烟茶招待，陪同人员由公司安排。3楚雄市供排水有效公司第二污水处理厂管理制度汇编㈡、贵宾参观：由公司领导陪同，按公司安排方式招待。㈢、普通参观：以烟茶招待，按公司安排派员陪同。㈣、临时参观：同普通参观。三、参观规则㈠、所有参观均由公司安排后，提前通知所涉部门相关人员，做好相关接待工作。㈡、未经核准的参观人员，一律拒绝参观，擅自率领参观人员参观者，按泄露商业机密论。㈢、参观人员除特准者外，一律婉拒拍照，并由陪同参观人员委婉说明。会 议 制 度部门会议：主 持 人：本部门负责人主持召开。参加人员：部门内全体成员参加。会议内容：传达公司决议；分析部门内工作情况，合理、科学安排工作；组织学习各项管理制度、专业知识；部门安全教育。会议时间：原则上每月一次。生产调度会：主 持 人：厂长主持召开。参加人员：各生产运行及保障班组负责人参加。会议内容：听取各班组的工作汇报、工作计划；综合了解生产运行情况；研究、讨论、解决生产运行存在的问题；布置近期生产运行任务。会议时间：原则上每周召开一次。生产例会：主 持 人：调度员负责人主持召开。4参加人员：各生产运行班组人员参加。会议内容：了解生产运行情况；布置当天生产运行任务；解决生产运行存在

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编号：A1301-{BH}涉 外 活保 密批 表动审涉外活动名称涉外活动事项请选择下列类型：□参观学习□视察访问□商务洽谈□科技考察□学术交流 □合作研究□招生分配□授课讲学□其它：承 办 部 门时间安排　责任人保密负责人密级○机密 ○秘密 ○非密　外方人员情况（可另附页）国籍姓 名职 务（身份）活动期间行程安排(可另附材料)保密提醒事项1、在涉外活动中，严守国家秘密，做到内外有别，防止泄密。2、严格控制外方人员在批准路线、范围内活动，禁止接近或进入涉密要害部门、部位活动、拍照、摄像等。3、未经审查批准，严禁向外方提供任何资料。承办部门审查意见：负责人签字（盖章）：年月日国际合作与交流处审查意见：负责人签字（盖章）：年月日科学技术研究院审查意见（涉外科研）：负责人签字（盖章）： 年月日分管校领导或保密委员会意见：负责人签字：年月日保密办审核反馈意见审核人：　年月日注：1.此表一式二份，承办部门、归口管理部门各执一份备案；2.归口部门：科学技术研究院（涉外科研），国际交流合作处（涉外管理）。

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编号：A0422脱 密 期 回 访 记 录 表姓 名性 别政治面貌手机号码原涉密等级通信地址原工作部门联系人手机号码现工作单位联系人手机号码现户籍地址户籍地公安机关现常住地址常住地公安机关现社保关系所在地持有出国(境)证照情况无有因私护照号港澳通行证号台湾通行证号本人脱密期间履行保密职责和义务情况（本栏可以由涉密人员本人签字，回访人确认；电话回访的，可以由回访人代本人填写，填写内容包括但不限于以下内容）1.现工作情况2.脱密期间出国（境）情况；3.家庭及社会关系变化情况，如家庭成员海外背景变化情况；4.参加境外（驻华）组织或为境外机构或个人服务情况；5.是否遭遇胁迫、渗透、策反等情况；6.其它需要说明的情况。本人签字：年月日回访人姓名所在部门职务职级回访方式实地谈话 电话回访函访其他：＿＿＿＿＿＿＿＿＿备注注：本表由所在部门存档。

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目录欢迎辞………………………………………………………………1企业文化……………………………………………………………2成功是什么?失败是什么?…………………………………………4规章制度开关店铺……………………………………………………………7仪容仪表……………………………………………………………8考勤制度……………………………………………………………9卫生制度……………………………………………………………11轮牌制度……………………………………………………………15厂服务流程…………………………………………………………17言行举止……………………………………………………………25物品消耗……………………………………………………………27会议制度……………………………………………………………29惩罚制度……………………………………………………………30宿舍管理制度………………………………………………………33奖励制度及奖项设置………………………………………………35财务制度……………………………………………………………37福利制度……………………………………………………………38晋升制度……………………………………………………………39新进员工流程………………………………………………………41外务接待流程………………………………………………………42安全防范处理流程…………………………………………………43董事长致词董事长致词…………………………………………………………45公众承诺……………………………………………………………46……欢迎辞……最棒的精英、事业伙伴，您好!在这充满激情与希望的日子里，我们有缘走到了一起，首先欢迎每一位成员融入这个温馨的大家庭里，并给与自己最热烈的堂声！今天的阿龙是最好的，同时我相信有您的加入和参与一定能让我们的阿龙爱更上一个台阶，让我们的发展目标迈向更辉煌的一大步！阿龙发展的重任，在您肩上，在我肩上，在我们肩上，在所有阿龙人肩上！有志者，事竞成；苦心人，天不负。只要我们团结一心、众志成城，我们始终相信：胜利一定是属于我们的!胜利一定是属于每一位阿龙人的！最棒的！此时，我们期待您的发挥，加油！ 阿龙美容美发会所企业文化：使命：用心服务顾客真情回报社会目标：成为美容美发业的引导者宗旨：阿龙美业引导潮流阿龙人才观：有态度+有能力=人才有态度+没能力=木材没态度+有能力=药材没态度+没能力=蠢材阿龙口号：阿龙美业，引领潮流。积极用心，服务至上。同事相处，谦让随和。享受工作，带来欢乐。阿龙成功十大法则： 1、要学就学所有的。2、要做就做第一名。 3、低调做人会成长。 4、高调做事会成功。 5、具备决心有信心。 6、懂得付出会杰出。 7、消极抱怨，业绩下降。 8、积极向上，成功在望。 9、没有公司，哪有自我。1 0、奋发图强，迈向成功。成功是什么？失败是什么? 成功是因为习惯，失败也是因为习惯。正所谓： 播下一种思想，收获一种行为； 播下一种行为，收获一种习惯； 播下一种习惯，收获一种性格； 播下一种性格，收获一种命运； 那么，成功者的习惯是什么？现在，许多成功者向你们推荐日常生活工作中几个好习惯：(1)不说不可能三个字(2)凡事第一反应：找方法，而不是找借口。(3)遇到挫折对自己大声说：太棒了!(4)不说消极话，不落入消极情绪，一旦出现立即正面处理。(5)凡事先订立目标，并且尽量制作梦想板。(6)凡事预先做计画，尽量将目标视觉化。(7)六点优先工作制。每一分、每一秒做最有生产力的事情。(8)随时用零碎的时间(如等人、排队等)做零碎的小活。(9)守时(10)写下来。不要太依靠脑袋记忆，因为记忆的资讯太容易由于更多的新资讯的覆盖而产生健忘。(1 1)把重要的观念、方法写下来，并贴起来，以随时提示自己。(12)走路比平时快

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公司业务人员管理制度  公司业务人员管理制度为完善业务人员管理，提升其工作效率及工作质量，确保销售工作及时、合理及安全化，制定本管理制度。第一节  总则 第一条  管理机构：公司业务人员由公司销售部负责管理和调配，在销售部经理的领导下开展工作，并对其负责。 第二条  业务人员岗位职责要求：积极宣传、维护公司的品牌和产品、服务形象；进行市场业务拓展，按计划拜访客户，开发、建立并维持稳定的客户关系；确保公司利润率，达到客户需求和公司利益的平衡；按照公司制定的指标积极完成、超额完成销售任务。 第二节  基本要求 第三条  严格遵守公司一切规章制度，遵守职业道德，爱岗敬业，严于律己，团结互助，互相学习，积极进取，不进行拉帮结派，不酗酒、不赌博。 第四条：为人正直、坦诚、成熟、豁达、精明、友善、自信，思维敏捷，勤奋敬业，积极上进；工作认真负责；具有较强的进取精神，吃苦耐劳精神，能够在较强的压力下工作，拥有良好的自我管理能力和服务意识。 第五条：观察能力和应变能力强；接受能力强；口头与书面表达能力强，良好的沟通表达（包括阐述，讲解，基本商务写作，倾听和理解能力）技巧；拥有良好的团队协作能力，一定的团队建设及管理能力。 第六条：具有敏锐的商业意识、市场洞察力；具有良好的市场预测、统筹规划、分析及应变能力；具有一定的组织协调能力、风险预控能力、谈判能力、公关能力、执行力。 第七条：有开拓、维护客户经验；客户导向，能够倾听、理解、和准确把握客户的真实需求，并客观地影响客户的购买行为与决策； 第八条：业务人员应认真学习营销理论，不断提高营销技巧和电话营销技巧。以目标为导向，理解团队目标并不断提升个人目标以及执行力。 第九条  熟悉企业全面运作，企业运营管理，各部门工作流程；熟记产品知识、功能、作用机理，了解公司基本情况；掌握基本功能及延伸功能，熟知口碑宣传资料以及产品优势，并能形成一套有见解的说服客户的理论。 第十条： 实践与理论相结合，勇于探索和创新，善于将自己的工作经验加以归纳和提升，提高销售能力，并向上级提供建设性意见。 第十一条 服从部门经理的安排，增强团队合作精神，协助部门销售计划的完成。 第三节 业务人员工作职责 第十二条 收集市场信息采集、整理市场及行业信息，追踪同行竞争对手及整个行业的发展动态，特别是竞争品牌动向，提交市场分析报告，相关业务的记录和分析，定期撰写行业发展情况及重点客户情况简报，为企业战略调整提供情报，为重大营销决策提供建议和信息支持；从而实现市场引导制造的经营理念；为做好产品、市场定位、市场、研发决策提供依据；及时提供市场反馈意见，提出合理化建议。 第十三条 收集、整理客户信息1、根据公司产品特点，实用性以及市场定位策略，通过多种渠道收集潜在客户，建立、维护潜在客户档案。从网上或从公司及其它渠道获得的详细的客户需求应及时备案，谁先备案算谁的，以免业务员之间的业务冲突。2、通过电话，拜访等不同途径了解潜在客户的需求，客户前期的需求分析、方案、演示与商务沟通。3、建立新客户开发履历表，负责收集、整理客户信息建立资料档案，完善现实客户履历，为企业长足发展提供资源保障。4、与客户交流中要充分了解客户目前的状况，和采购渠道，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。 第十四条 客户征信调查1、验证对方当事人有效证件，验明主体资格，经营权限，了解其资信状况、履约能力，审查对方经办人代理权限，审查对方提供资料的真实性与合法性，并复印对方当事人的法人营业执照及专业资格证书留存。2、关注出现在主要经营者、企业管理制度、生产、经营、财务、市场表现、宏观环境等方面的信用异常征兆，并取得相应证据。                                                                  第十五条 推广介绍1、拓展市场开发渠道，负责向潜在客户推介，阐述公司的产品以及服务；处理客户询价；努力拓展新客户。2、联合公司内部产品、技术支持等不同人员向客户阐述公司产品与服务，获得销售机会。3、完成客户联系，定期拜访客户，了解客户需求、市场动态，挖掘行业客户潜在销售机会，向用户提供最佳的解决方案，获取客户订单以促进产品销售，扩大市场份额，确保公司利润。4、做好分管区域终端拜访工作。至少保持每月拜访频率：辖内A类店为3次以上；B类店为2次以上；C类店为1次以上。 第十六条 谈判与订约1.业务人员联系客户时，严格按公司公布的价格向客户报价，并记录备案（含报价时间、客户名称、所报价格等）。2.业务人员负责向本辖区的客户报价，若接到其他区域用户询价，须转达给主管。3. 签订合同前，了解客户/商家资信，做好资信调查，有效防范资金风险。4. 签订合同时，业务人员对合同文本所规定的条款填写内容进行认真推敲，逐项填写完善，不得涂改

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涉密便携式计算机外带保密提醒涉密移动存储★便携式涉密计算机使用人员未经审批：01）不得擅自安装、卸载、变更软硬件；02）不得擅自重新安装操作系统和格式化硬盘；03）不得删除系统日志；04）不得存储密级文件资料；05）不得擅自更改系统配置；06）不得刻录涉密光盘；07）不得擅自维修硬件；08）不得与涉密光盘在同一行李中保管；09）不得擅自更改开机密码与系统密码；10）不得擅自删除系统文件、程序与数据。★外带涉密便携式计算机与涉密光盘保密要求：01）须两人同行外出，分别保管涉密计算机与涉密光盘；02）涉密光盘只能存储与本次外出工作有关的涉密信息；03）要始终处于携带人有效控制之内；04）要采取有效的防盗、防抢等安全保卫保密措施；05）不得携带游览、参观、探亲、访友、出入公共场所；06）不得携带参加涉外活动和进入境外驻华机构。07）外带返回应立刻退还，做好带回检查与交接手续。若发生可能造成失泄密事件的意外，要及时、准确地报告当地公安机关或保密行政管理部门，同时报告学校保密委，并立即采取必要的补救措施。附单（请撕下安全保管）开机密码说明系统密码密码说明大写数字小写数字大写数字小写数字大写数字密码文本（有效期7天）检查人：年月日

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出纳制度第一章总则第一条为了规范公司的出纳工作，加强资金使用的监督和管理，完善公司内部控制制度，有效防范财务风险，保证资金的安全，根据国家有关法律、法规，结合公司的实际情况，制定本制度。第二条公司的出纳工作是指货币资金的收付和管理。货币资金包括现金、银行存款和其他货币资金。第三条本制度适用于存在出纳业务的公司及营业部。第四条出纳工作的基本要求是：手续齐全，控制严密，责任分明，及时准确，安全可靠，服务周到。第五条公司出纳工作的主要任务：一、充分认识出纳工作的重要性，切实做好货币资金的收付、整理、清点和保管等项工作。二、坚持按规章制度办事，认真执行操作规程，确保账款准确相符，杜绝一切贪污盗窃的隐患漏洞，确保公司资财安全。三、努力提高业务技能，不断改进服务态度，切实做到收付准确、操作迅速、服务良好。第二章基本管理要求第六条公司应加强对出纳工作的领导和管理；根据业务需要，配备认真负责、忠实可靠、遵纪守法、执行制度、身体健康的人员兼任出纳工作；根据工作要求，建立出纳工作岗位责任制，按规定进行检查、考核和奖惩；对有章不循造成失职事故的，应追究出纳工作人员和有关领导的责任，进行严肃处理。第七条坚持日清日结，账款核对制度。出纳业务必须坚持日清日结，及时核对库存，发现问题，立即查找，切实做到账款相符。第八条坚持交接制度。现金转移必须当时当面点交清楚，并由交接双方在交接单上签字确认，以明责任。第九条坚持安全保卫制度。营业终了(包括中午休息)，钱款、票据、印章等都必须入库妥善保管；离开时必须收妥钱款、票据和印章，保险箱应上锁。应建立健全的安全保卫制度，加强检查，做好安全保卫工作。第十条坚持查库制度。对现金、票据、印章等实物库存，应经常检查，以消除各种不正常、不安全因素。各部门应层层负责，建立定期和不定期的查库制度，做好查库记录，发现问题，及时解决，并采取防范措施，防患于未然。第十一条坚持培训上岗制度。负责出纳工作的人员应持证上岗（会计从业资格证书和期货从业资格证书）。第十二条建立检查制度。公司合规稽核人员和营业部兼任合规岗位人员，应经常对公司及营业部的出纳工作进行检查，推动出纳制度和有关规定的实施，总结交流经验，解决存在的问题，提出改进出纳工作的意见和建议。第三章货币资金的收付第十三条取得的货币资金收入必须及时入账，不得私设小金库，不得公款私存，不得账外设账，严禁收款不入账。第十四条各部门、营业部应当按照公司《自有资金管理办法》、《费用管理办法》等制度规定的程序和权限办理货币资金支付业务。第十五条实行网上交易、电子支付等方式办理资金支付业务的，应当与承办银行签订网上银行操作协议，明确双方在资金安全方面的责任与义务、交易范围等。操作人员不相容岗位应相互分离，并根据操作授权和密码进行规范操作，不得由一人全过程经办网上交易、电子支付等业务。使用网上交易、电子支付方式办理资金支付业务的，不应因支付方式的改变而随意简化、变更支付货币资金所必需的授权审批程序。第四章现金管理第十六条各部门应当加强现金库存限额的管理，超过限额的库存现金应及时存入开户银行。第十七条各部门应严格执行《现金管理暂行条例》国家法规的现金开支范围和现金支付限额，不属于现金开支范围或超过现金开支限额的业务应当通过银行办理转账结算。第十八条现金收入应当及时存入银行，不得用于直接支付自身的支出。因特殊情况需坐支现金的，应事先报经开户银行审查批准。第十九条借出款项必须严格执行授权批准程序，严禁擅自挪用、借出货币资金，严禁白条抵库行为。第二十条负责现金管理的人员应定期核对库存现金，每月至少核对一次，编制库存现金盘点表，并由财务负责人或指定人员进行审核，确定库存现金账实相符，如遇不符，应查明原因，及时处理。第二十一条在现金出纳工作中，对于破损残缺、不能正常使用的人民币原则上不予收取，应由交款人自行去银行兑换。第二十二条发生出纳业务的部门在日常工作中应重视反假工作，配备必要的反假工具和仪器，并经常对其进行校验和测试，定期进行保养和维修，切实加强柜面把关工作。对误收的假钞，如能追回的应及时追回，无法追回的应列入差错范围，视同短款处理，并由责任人承担一定的赔偿责任。第五章银行存款管理第二十三条发生出纳业务的部门应严格按照《支付结算办法》等国家法规和公司《银行账户管理办法》的规定，加强银行账户的管理，严格按照规定开立账户，办理存款、取款和结算。定期检查、清理银行账户的开立及使用情况，发现问题，及时处理。第二十四条严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用；不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金；不准无理拒绝付款，任意占用

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日常管理制度为创造一个安全、舒适、健康的办公环境，确保公司进行有秩序的经营管理，现根据公司的实际情况，制定公司日常管理制度，作为对员工工作行为管理的规范性文件，各员工应自觉遵守维护。适用范围：适用于公司所有员工。 制度内容 ：一．考勤管理制度 （一）出勤 1．工作时间： 每周工作六天。2．每天 8 小时， 正常时间为上午 8:30 到 12:00，下午上班时间为 13:30 到 17:00，周六10:00上班，16:00下班 。3．迟到、早退和旷工 ①上班时间开始至 30 分钟到班者，按迟到论处，超过 30 分钟以上者，按旷工半日论处。提前 30 分钟以内下班者按早退论处，提前 30 分钟以上下班者按旷工半天论处。②所有人员须先到公司打卡后，方能外出办理各项业务。特殊情况需事先经直接领导批准，事后补办登记手续，不办理批准登记手续者，按迟到或旷工处理。③员工外出办理业务前需登记外出原因及返回公司时间，否则按早退或旷工处理。4．处罚规定 ①迟到：扣罚当日工资 20 元；超过 3 次，双倍处罚。 ②早退：扣罚当日工资 20 元；超过 3 次，双倍处罚。 ③旷工：当月旷工 1 次，扣除全月岗位工资，并按公司有关规定处罚；当月旷工 2 次及以上的视情况给予严肃处理。5．打卡: ①员工每天上班、下班，午休出入均需打卡(共计每日 4 次)。员工应亲自打卡。 ②忘记打卡的员工, 需要其把漏掉打卡的时间以出面形式递交直接领导给予补签.。每月每名员工仅可有二次补签情况。 （二）外出、出差、事假、病假、婚假、伤假和产假1． 外出：因公外出， 一个工作日内的公出需在前台登记,方便转接电话和留言。 外出前需填写 《外出申请单》 并通过审批流程， 提交行政部备案。时紧急外出，需电话告知相关主管，并在外出后2日内补填《外出申请单》 。2． 出差： 一个工作日以上的公出为出差。出差前应填写《出差申请单》 ，并通过审批流程，表单提交公司行政部备案。 3． 事假：一个工作日以内的事假，需取得公司相关领导的批准。需事前填写《请假申请单》并通过审批流程，到行政部登记备案。如有紧急情况，不能事先请假，应在两小时以内电话通知本部门经理并在上班当日补办手续， 否则以旷工计。 一个工作日以上的事假， 同上述流程， 并报总经理审批；同时应提前一周发起申请，事后补报视为旷工。 4． 病假：二个工作日以内（含 2 天）的病假，需凭三级以上医院的有效证明，填写《请假申请单》，由直接上级领导及主管副总审核批准。二个工作日以 上的病假，需凭三级甲等以上医院有效证明，填写《请假申请单》 ，由直接上级领导初审，报总经理审批。 5． 婚假：员工需凭结婚证，提前 30 日申请，填写《请假申请单》 ，由直接上级领导审核，报总经理审批，提交行政部存档备案。 婚假为 3 天；结婚双方不在一地的另外给予路程假；晚婚假为3+7 天；婚假包括公休假和法定假；再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。 6． 丧假：员工直系亲属（一代以内）亡故，丧假 3 天（如外地员工回原地办丧 事可增加来回时间） ；员工旁系亲属亡故，丧假 1 天；丧假需填写《请假申请单》 ，由上级直接领导审批。 7． 产假：符合计划生育规定，女性分娩期间，可向所在部门申请 3 个月假期， 如遇难产另加 15 天。休假前需填写《请假申请单》 ，由直接上级领导审核，报总经理审批同意后，报行政部备案。 8． 请假：任何类别的假期都需直接领上级导或级别以上的领导的事前批准， 并到行政部登记备案。(三) 加班管理细则 1．公 司 原 则 上 不 提 倡 员 工 加 班 ，若 员 工 因 自 身 原 因未 能 在 合 理 规 定 的 时 间 内 完 成 公 司 安 排 的 工 作 ，应 自觉 加 班 完 成 。 2．由 于 设 计 行 业 的 特 殊 性 ，确 实 因 工 作 需 要 被 安 排加 班 的员工，应由项目负责人根据项目进度情况合理安排加班。 (1)加 班 者 须 填 写 加 班 证 明 单 ，加 班 时 间 以 下 班 打卡 为 依 据。由部门领导签字，按月统计备查（合理时间内未完成工作任务而造成的加班无须填写加班证明单） 。 (2)由公司领导安排的加班，加班费根据公司的相关规定计算加班费用。 3.由 于 个 人 原 因 未 完 成 工 作 或 不 听 从 安 排 而 造 成 项目 损 失的，部 门 领导有权视情节轻重予以处罚。（四）考勤统计1．员工日常考勤由经营管理部负责统计， 各部门于次月 3 日前将本部门考勤情况 整理上报，提交表单。 2． 每月考勤由行政部整理后，于次月 5 日前提交总经理审核。 3．财务部按照由总经理审批后的考勤支付薪金。 4．本制度自发布日

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第1页共1页XX公司印章使用登记表审批编号种类名称管理责任人办理责任人用章日期备注公司印章XX有限责任公司行政部经理行政部经理公司印章法人私章行政部经理行政事务主管部门印章分店印分店经理分店经理部门印章董事、经理行政部经理行政事务主管部门印章财务部经理印（银行专用）财务部经理财务主管

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试用员工登记表单位名称： XXXX有限公司填表日期： 年 月 日姓名性别民族最高学历出生年月日 年 月 日毕业时间 年 月 日毕业学校及专业时间毕业学校及专业学历及学位所属部门现在岗位来公司时间年月日预定试用期试用期月薪奖惩情况自我评价部门意见人事部门意见领导意见备注填表人：审核人：

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调查项目客户满意度产品质量产品整体质量表现产品强度产品适应性产品包装产品袋重及计量售前服务质量开发人员态度及综合素质技术指导客户售前要求满足程度售中服务质量服务人员态度及综合素质客户拜访频次及质量发货计划衔接及订单创建配送保供服务发货现场服务质保单提供票据传递收款服务对账服务售后服务质量客户回访频次及质量投诉处理及时性和质量整体客户满意度客户其他意见客户满意度调查表很不满意≤2分不满意（2-5分）一般（6-7分）满意（8-9分）客户满意度很满意≥9分

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目录第一章总则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3一、公司管理大纲. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3二、员工守则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4第一部分 公司管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .5第一章文件管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .5第二章档案管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . .7第三章保密制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9第四章印章使用管理制度度. . . . . . . . . . . . . . 10第五章证照管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 15第六章证明函管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 15第七章会议管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 161第八章办公用品管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 18第九章车辆使用管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 20第十章车辆管理补充制度. . . . . . . . . . . . . . .21第十一章交通费用补贴制度. . . . . . . . . . . . . . 23第十二章考勤管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 24第十三章出差管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 26第十四章通讯管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .29第十五章公司宴请接待制度. . . . . . . . . . . . .29第十六章员工工作餐管理制度. . . . . . . . . . . . .32第十七章借款和报销的规定. . . . . . . . . . . . .32第十八章员工招聘、调动、离职等规定. . . . . . . . .34第十九章计算机管理制度. . . . . . . . . . . . . . .36第二十章合同管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 362第二十一章卫生管理制度. . . . . . . . . . . . . . 45第二十二章财务管理制度. . . . . . . . . . . . . . 45第二十三章财务报销管理制度. . . . . . . . . . . . 47第二十四章员工工资发放管理制度. . . . . . . . . . 51第二十五章廉政建设制度. . . . . . . . . . . . . . 54第二部分 各部门管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . .55第一章行政办公室职责. . . . . . . . . . . . . . . 55第二章财务部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 57第三章销售部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 58第四章技术部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 59第五章生产部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 59第六章采购部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 61第七章质量部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 613第一章 总则 4为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。一 、 公 司 管 理 制 度 大 纲    1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。     2、公司倡导树立一盘棋思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为

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编号：A0728设备维修、维护记录表设备名称规格型号生产厂家购入日期设备使用及故障现象： 签字:年 月 日维修、维护记录： 签字:年 月 日维修、维护结论：签字:年 月 日

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涉密人员保密审查表基本信息姓名性别国籍民族（照片）曾用名身份证号政治面貌联系方式户籍地址户籍地公安机关常用地址常住地公安机关单位及职务职称已（拟）任涉密岗位涉密等级持有因公出入境证件情况无□护照□港澳通行证□台湾通行证□持有因私出入境证件情况无□护照□港澳通行证□台湾通行证□拥有外籍、境外永久居留权或长期居留许可情况无□有□证件号码主要学习及工作经历起止日期主要学习经历、工作单位及任职情况证明人家庭成员及主要社会关系情况与本人关系姓名国籍是否有境外居留权、长期居留许可单位及职务政治面貌因私出国（境）情况起止日期所到国家或地区事由接受境外资助情况时间处分或者违法犯罪记录时间处理结果处理原因处理机构不良嗜好情况（赌博酗酒吸毒等）本人及配偶、子女是否存在不得任（聘）用到涉密岗位工作的情形 （人事部门签字盖章） 年 月 日其他需要说明的情况本人承诺本人承诺上述内容均属实，如有虚假，自愿承担党纪政纪责任和法律后果。 承诺人： 年 月 日接受保密知识培训、上岗保密教育以及签订保密承诺书情况（保密机构签字盖章）年 月 日审查意见签字： （审查部门盖章）

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万科房地产开发有限公司管理制度目录一、万科房地产开发有限公司组织结构1、垂直化管理组织结构图2、项目前期部组织结构与责权3、设计管理部组织结构与责权4、商务部组织结构与责权5、工程管理部组织结构与责权6、销售部组织结构与责权7、办公室部组织结构与责权二、 万科房地产开发有限公司职位说明书1. 高层管理类（1） 总经理职位说明书（2） 副总经理（分管经营）职位说明书（3） 副总经理（分管营销）职位说明书（4） 总工程师职位说明书2.项目前期部（1） 项目前期部经理职位说明书（2） 投资发展主管职位说明书（3） 项目开发主管职位说明书（4） 项目规划主管职位说明书3.设计管理部（1） 设计管理部经理职位说明书（2） 结构设计师职位说明书（3） 图纸审核员职位说明书（4） 资料管理员职位说明书4. 商务部（1）商务部经理职位说明书（2） 造价工程师职位说明书（3） 合同主管职位说明书5. 工程管理部（1）工程管理部经理职位说明书（2）土建工程师职位说明书（3）水电工程师职位说明书（4）市政工程师职位说明书6. 销售部销售部经理职位说明书7. 办公室（1）办公室主任职位说明书（2）人力资源主管职位说明书（3）行政主管职位说明书（4）档案主管职位说明书三、 万科房地产开发有限公司投资与开发管理1、项目投资与开发管理制度设计（1）企业项目投资管理制度（2）企业经营计划管理制度2、项目投资与开发管理操作工具（1）项目阶段投资回收分析表（2）企业年度总体经营计划书（3）投资项目竞争分析调研表（4）项目开发成本费用估算3、项目投资与开发管理管理工作流程（1）企业经营决策管理流程（2） 年度经营计划编制流程4. 项目投资与开发管理方案设计（1）年度经营计划方案（2）项目投资分析方案（3）项目拆迁安置方案四．万科房地产开发有限公司设计管理1.设计管理制度设计（1） 工程设计管理制度（2）设计图纸自审制度2. 设计管理操作工具（1）工程项目设计任务单（2）设计任务修改审批表（3）设计任务修改审批表（4）设计跟踪检查记录单（5）设计输出文件审查表3. 设计管理工作流程（1） 图纸设计管理工作流程（2） 设计变更管理工作流程4.设计管理方案设计（1）工程设计合同书编制方案（2）工程计任务书编制方案五、万科房地产开发有限公司造价管理1. 造价管理制度设计（1）工程预结算管理细则（2）工程计量计价管理办法2. 造价管理操作工具（1）工程预算作业进度表2（2）单项工程计量一览表（3）分项工程计价内控表（4）单项工程概、预算表3. 造价管理工作流程（1）工程预算编制流程（2）工程竣工结算流程4. 造价管理方案设计（1）工程水电预结算办法（2）竣工结算社会审价方案（3）项目付款审核审批办法六、万科房地产开发有限公司工程施工管理1．工程施工管理制度设计（1） 项目经理部管理制度（2） 项目招投标管理制度（3） 工程承包商管理制度（4） 工程监理管理制度（5） 技术交底管理制度（6）临时水电使用规定（7）工程签证管理制度2. 工程施工管理操作工具（1） 项目工程施工进度表（2）建设工程招标申请书（3）建设招标报价清单表（4）施工招标合同评审表（5）施工招标合同会签表（6）施工组织设计报审表（7）工程施工方案审批表（8） 工程施工进度计划表（9） 进度调整计划审批表（10） 建设工程开工申请单（11） 技术交底三签记录表（12） 施工工程量签证单（13） 周工程量统计表（14） 工程管理日记表3. 工程施工管理工作流程（1）工程施工过程管理流程（2）工程进度控制管理流程4. 工程施工管理方案设计（1）施工组织总设计方案（2）安全生产协议书模板（3）给排水技术指导方案（4）施工技术管理方案（5）土方回填施工方案3（6）工程成品保护方案七、万科房地产开发有限公司绩效管理1 房地产企业绩效管理制度设计（1）绩效考核管理制度（2）员工奖惩管理制度2 房地产企业绩效考核表（1） 总工程师绩效考核表（2） 前期部经理考核表-1（关于投资）（3） 前期部经理考核表-2（关于经营）（4） 项目经理绩效考核量表（5） 水暖工程师绩效考核表（6）工程项目预算员考核表3 房地产企业绩效管理流程（1） 目标设定工作流程（2） 绩效管理工作流程4 房地产企业绩效管理方案设计（1）项目经理绩效考核办法（2）工程技术人员考核办法八、万科房地产开发有限公司财务管理1 财务管理制度设计（1） 企业存货管理制度（2） 货币资金管理办法（3） 内部财务管理制度2 财务管理操作工具（1） 营业利润测算表（2） 年度财务费用台账（3） 票据及存款日报表（4） 财务审计报告表（5） 审计查账记录表（6） 现金流量分析表（7）融资项目登记表（8）项目融资申报表3 财务管理工作流程（1）资金管理工作流程（2）财务

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涉密计算机、信息设备和存储设备确定审批表申请单位设备类型计算机：£台式机£便携式 £其他存储介质：£红盘 £移动硬盘 £其它外部设备：£打印机 £扫描仪 £其他办公自动化设备：£多功能一体机 £复印机 £碎纸机 £其他声像设备：£照相机 £摄像机 £投影仪 £录音笔 £其他安全保密产品：品牌型号存放地点用途责任人（使用人）责任人涉密等级£一般£重要单位负责人意见：签字（公章） 年月日定密责任人意见：£秘密 £机密£绝密 保密编号：签字 年月日保密办意见：经办人签字（公章）年月日信息化建设管理处意见：负责人签字（公章）年月日计算机启用固定资产编号设备序列号系统版本安装时间年月日MAC地址硬盘序列号三合一导入装置序列号绑定红盘序列号系统管理员意见签字 年月日本人已领用该设备，即日起对其安全保密负责责任人领用签字： 年月日

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酒店安全防范制度目录1、餐厅治安管理制度2、送货人员管理制度3、大堂营业秩序管理制度4、客房配匙安全监督制度5、夜间开仓安全监督制度6、要害部门管理制度7、贵重物品保险箱管理制度8、超限额消费者管理制度9、逃帐客人管理制度10、酒店商场安全管理制度11、外来施工人员管理制度12、协助外部门处理事件制度13、消防培训管理制度14、消防器材保养制度15、酒店消防操作管理制度16、酒店消防管理制度17、日常消防管理制度18、布草房和货仓防火管理制度：19、酒店防火管理制度20、安全防火管理制度21、物资仓库防火管理制度22、厨房餐厅防火管理制度 1 / 35 23、消防设备管理制度24、酒店防火检查制度制度餐厅治安管理制度编号HPP-ALL-01执行职位涉及部门执行程序:餐厅治安管理制度：1、餐厅在正常营业期间的安全管理由各餐厅经理负责；2、各餐厅迎送员和服务员要维持好用餐秩序，不准利用职务之便为自己的亲友熟人优先安排座位；3、餐厅客满时，应请客人在餐厅外面排队候位，不能让客人进入餐厅自行找位；4、对正在用餐的客人，迎送员和服务员要照看好客人随身携带的物品，及时提醒客人保管好，有条件的要加装衣物套，防止他人顺手牵羊偷走财物；5、餐厅服务员与客人发生矛盾，还未达到构成治安案件的，应由餐饮部按照层次管理的原则进行处理；6、餐厅如有重要宴会或大型宴会、酒会，保安部必须派保安员在门口负责维持治安秩序；7、客人用餐完毕，服务员应及时检查，防止客人遗留物品。 2 / 35 制度送货人员管理制度编号HPP-ALL-02执行职位涉及部门执行程序:送货人员管理制度：1、外来供应商向酒店及客人提供货物时，必须从酒店员工、货物通道进入；2、提供货物的人，必须将身份证交由岗上保安员登记。并换发送货证，送货人 在送货结束后用送货证明换回身份证；3、送货人员须在酒店规定的通道内行走，并佩带送货证，以便随时接受保安员检查；4、保安员执行任务时以保安部颁发的送货人员管理规则为准，如发现送货人员有违章行为，视情节轻重作出通知整改至驱逐处罚。 3 / 35 制度大堂营业秩序管理制度编号HPP-ALL-03执行职位涉及部门执行程序:大堂营业秩序管理制度：1、保安员24小时定岗；2、保安员任务针对大堂内可能发生的各类突发事件；3、禁止衣冠不整、携带宠物入酒店；4、对大堂沙发上瞌睡、喝饮料、大声喧哗、小孩四周乱跑、坐姿不雅等加以劝说纠正； 4 / 35 5、保安员对于聚集在大堂或门前的无职业水准的小姐应劝其离开或者给予警告；6、保安员还必须配合大堂副理及大堂吧经理处理诸如客人拒付款以及客人行为不合常态等情况；7、无职业水准标准是：相貌丑陋，举止有伤风化，衣着妆扮有伤风化。制度客房配匙安全监督制度编号HPP-ALL-04执行职位涉及部门执行程序:客房配匙安全监督制度： 5 / 35 1、值班经理接到客人丢失、损坏锁匙或为某些调换某间客房锁匙时，必须通知保安主管至前台保险箱处，领出万能锁匙（钥匙卡）；2、保安主管应陪值班经理一起上客房至工作结束；3、每次至保险箱处领出或放回锁匙时需要记录上签名，另保安主管还需在保安值班记录上注明。制度夜间开仓安全监督制度编号HPP-ALL-05执行职位涉及部门执行程序: 6 / 35 夜间开仓安全监督制度：1、遇各仓管员工下班后，各部需紧急领取物品时，由领用部门知会值班经理，值班经理通知保安当值主管到场后领取锁匙并签名；2、至仓库内拿出的物品，各部门要独立记录，保安部主管也必须在场，保安在值班记录上注明；3、领出物品后，部门人员必须共同检查门锁情况并将锁匙归还，签名确认。制度要害部门管理制度编号HPP-ALL-06 7 / 35 执行职位涉及部门执行程序:要害部门管理制度；1.凡能影响全面安全的部门（位）均为要害部门（位），包括高低压配电房、锅炉房、空调机房、水泵房、危险品库、工程部调度室、电话总机房、电梯机房、消控中心、银行、各收款点、财务出纳室以及总经理室等，要害部位要有明显标记；2.凡被列为酒店一级的要害部位，非该处工作人员及其主管上级，未经总经理批准不得入内。其他因工作需要经批准后进入的人员要由该部门工作人员记录进工作日志；3.凡在要害部位工作的员工要忠于职守，责任心强，认真学习技术、安全生产 和消防知识，熟悉并严格遵守操作规程，执行安全责任，积极做好安全工作，对安全承担责任；4.一切要害部位，严禁携带易燃易爆等危险物品进入或储存；5.消防设施、器材要加强管理，严禁移作他用，经常检查，保证完好；6.对机械设备、线路管道、仪表、阀门、开关等要建立定期维修保养制度，班前班后，保证安全生产；7.保安部、消防中心

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每日工作计划表 日期：姓名：今日心语：部门：职务：工作时间与地点计划工作内容/临时交办实际工作内容备注工作提要未完成事项或原因今日工作总结总计明日工作计划建议事项审核评语:审核人： 日期：

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