目 录　第一章:总则第二章:公司的组织架构　 1、组织架构图 2、相关人员岗位职责及权利说明第三章:日常管理制度1.作息时间 2.考勤、查岗3.请假4.早晚会5.电话6.会议第四章:人力资源管理制度1.应聘手续 2.个人资料 3. 试用期4. 培训及教育5. 定岗6. 晋升7. 解聘及离职8. 交接程序9. 员工福利第五章:行为准则和工作纪律1.仪表仪容2.工作纪律 3.处事礼仪第六章：行政、后勤管理制度1.新老顾客资料2.车辆管理3.办公用品及固定资产管理 第七章:会务管理制度1.会务的概念 2.会务组织 3.会务纪律第八章:财务管理制度1、货物2、回款3、报销4、费用申请5、工资的发放- 第1页 -第一章. 总则1.本手册根据《中华人民共和国劳动法》等有关劳动政策,法规及长沙金汉方公司的各项规章制度而制定. 2.本手册制定的目的是为了规范员工行为,激发员工的主动性,积极性和创造性,维护正常的工作次序,提高工作绩效,促进本公司的经营发展. 3.本手册适用于本公司全体员工,全体员工均应按本手册各项规定执行. 4.员工应遵守本公司的各项规章制度,关心企业发展,热爱本职工作,讲究职业道德,不断的加强自身学习,钻研业务,提高业务技能,发扬团队精神,共同协作,完满的完成各项任务.5.此制度将作为新入职员工必须熟悉和掌握，并签名确认之。 　 第二章. 公司组织架构1、公司架构图　2、岗位职责（另见内容）- 第2页 - 总经理市场部营运部财务部保安部行政部部广州人和空港量贩式ktv公司规模：80-130公司行业：其它公司性质：私营·民营人和空港是一家连锁娱乐、休闲、餐饮于一体的大型综合量贩KTV企业人和空港，自助餐式量贩KTV坐落于广州市白云区人和镇空港商业步行街，繁华地段交通便利。营业面积（2千8平方），拥有58多个风格各异的包厢，免费停车。 　 不同的装修风格，不同的娱乐空间，完美体现了人和空港个性时尚的都市品味。时尚典雅、另类超前的装饰格调，配以专业的K歌音响，个性周到的殷勤服务带动了一个全新概念的量贩KTV风潮.在音响方面，人和空港力求完美。选用国内外先进的VOD点歌系统和音响设备，几十万首精挑细选的流行歌曲，加上精心调试的K歌系统，完美欢唱的感觉立刻呈现在顾客面前。人和空港将竭诚为您提供最优质的服务，为健康时尚的娱乐事业贡献我们的力量，人和空港期待您的加入岗位职责：保安部：（8名）招聘期限：2011.8.20-2011．11工作地区：广东人和学历要求：不限工作经验要求：不限年龄要求：18岁至45岁性别要求：男现所在地要求：工资：1600职位描述(Job Descriptions)要求男性，身高1.70米以上，年龄在45岁以下 初中以上文化程度，身体健康，无不良记录 退伍军人或有保安工作经验者优先考虑√提供饭餐　√职前培训√提供食宿收银(4名)银收银招聘期限：2011-08-19 ~ 2011-11-10工作地区：广州人和学历要求：高中工作经验要求：年龄要求：20岁至30岁性别要求：女现所在地要求：不限工资：1700职位描述(Job Descriptions)女性，广州户籍或有本地人担保，高中或以上学历； 2、工作认真细致，应变能力强，服从管理。 3、有类似工作经验者优先。√提供饭餐　√职前培训√提供食宿Ktv网管（3名）KTV音响管理员(若干)  No.2091837   招聘期限：2011-08-19 ~ 2011-10-21工作地区：广州人和学历要求：中专工作经验要求：1年以上年龄要求：18岁以上性别要求：不限现所在地要求：广东工资：1700职位描述(Job Descriptions)负责管理区域音响、视频设备的调试维护及包房音响调试。 2、爱好音乐，对音响知识有一定的了解，懂音响设备维护者优先。 3、能吃苦耐劳，敬业爱岗，善于总结经验，有责任感，有团队合作意识。 4、有同行业、同职位1年以上经验者优先5在校大学生优先。前来应聘时请携带学生证、身份证。。√提供饭餐　√职前培训√提供食宿水电工（3名）水电工(1人)  No.2238038   招聘期限：2011-08-19 ~ 2011-11-10工作地区：广州人和学历要求：高中工作经验要求：2年以上年龄要求：23岁至38岁性别要求：男现所在地要求：不限工资：1800职位描述(Job Descriptions)男，23-38岁，高中或以上学历； 2、持有效电工证，2年以上水电安装、维护经验； 3、吃苦耐劳，服从管理，为人诚实。√提供饭餐　√职前培训√提供食宿服务员（50名）水电工(1人)  No.2238038   招聘期限：2011-08-19 ~ 2011-11-10工作地区：广州人和学历要求：高中工作经验要求：年龄要求

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试用员工登记表单位名称： XXXX有限公司填表日期： 年 月 日姓名性别民族最高学历出生年月日 年 月 日毕业时间 年 月 日毕业学校及专业时间毕业学校及专业学历及学位所属部门现在岗位来公司时间年月日预定试用期试用期月薪奖惩情况自我评价部门意见人事部门意见领导意见备注填表人：审核人：

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万科员工手册1欢迎辞2王石致辞3公司介绍篇4公司沿革4品牌之路4公司理念5入职指引篇8第一章  入职程序8第二章  职场纪律10第三章   薪酬福利12第四章  学习与发展17第五章  绩效管理20第六章 奖励和处分21员工关系篇24第一章 劳动合同24第二章  员工关系与沟通25第三章  员工组织27第四章  员工健康与安全28职务行为篇30职员职务行为准则30附则332欢迎辞Hi！欢迎你加入万科，共同参与公司未来的发展，在此谨祝你工作愉快！万科过去的每一点成就，都有赖于万科职员的努力。万科明天的每一个进步，从今天开始，都与你的努力密切相关。现在，请随我们一起，走进万科——这本小册子，将向你陈述万科的价值观，介绍万科内部最基本的规章制度，讲解你在万科所拥有的基本权利、应履行的责任和义务，帮助你更快地融入团队，愉快地开展工作。手册内容适用于经万科企业股份有限公司人力资源部批准录用的所有职员，所称公司（或万科、集团）均指万科企业股份有限公司，包括总部及所有下属公司。如果你在阅读或执行中有任何的疑问，请与我们或你的上司、你所在单位人力资源部门的同事联系。我们都很乐意解答你的疑惑，并和你坦诚地进行讨论和交流。 万科企业股份有限公司人力资源部二零零四年一月  王石致辞 作为公司的一员，我非常乐意和大家一起，度过一生中美好的一段工作年华。万科是一个富有理想和激情的团队，充满着追求创新的进取精神和蓬勃向上的朝气。在探索中国现代企业发展道路上，万科扮演着重要的角色。3创新是公司发展永恒的原动力。公司积极参与科技应用和观念创新，充分拓展企业生存空间，创建并保持企业的核心竞争力。公司未来广阔的发展空间，是职员最好的职业平台。 公司致力于培养职业经理阶层，聚集了一批善经营、懂管理、有专业知识、不断追求卓越的人才。这在我们的资产负债表上看不到，但却是最宝贵的资产。公司为职员提供可持续发展的机会和空间，努力创造公平竞争的环境。只要你付出思考和努力，虚心学习，不断进步，最终你必会获得公正评价。更重要的是，这种善于学习的心态本身就是获得成功的要素。 团队意识与强烈的事业心是公司力量不竭的源泉。你会发现个人的聪明才智只有融入团队才会获得更好的发挥、才能取得更大的成就。以公司共同目标和整体形象为前提，公司提倡个性发挥，为职员提供广阔的发展空间。公司倡导健康丰盛的人生，追求的价值观在于有兴趣的工作、志趣相投的同事、健康的体魄、开放的心态、乐观向上的精神，这些都具有金钱所无法替代的价值。我期待看到你在这和谐、理想而富有激情的环境中一展才华，和公司一起成长。作为公司团队中的一员，你为公司所做的工作和努力，我衷心感谢。祝愿你在公司工作愉快。                          万科企业股份有限公司董事长：王石二零零四年一月公司介绍篇公司沿革1984年5月，公司以深圳现代科教仪器展销中心的名称诞生于深圳经济特区。1988年，公司完成股份制改造，更名为深圳万科企业股份有限公司，1988年12月27日在《深圳特区报》刊登新中国成立以来第一份《招股通函》。同年，公司开始进入房地产领域。1991年1月，万科股票在深圳证券交易所挂牌交易，股票代码0002。41992年起，公司确立了以房地产为核心业务的发展战略，并将城市居民住宅作为主导开发方向。1993年公司向境外发行B股，同年12月改用现名万科企业股份有限公司。至2003年6月30日止，公司总资产94.73亿元，净资产42.85 亿元。未来5年，公司将继续在以深圳和广州为中心的珠江三角洲地区、以上海为龙头的长江三角洲地区、以京津为核心的环渤海湾地区3大城市圈开发住宅，并将成都、武汉等腹地区域经济中心城市作为发展目标，进一步扩大集团在各地的市场份额，实现成为行业领跑者的目标。品牌之路      1992年开始，公司先后在上海、北京、天津、沈阳、深圳成都等地推出大规模的居民住宅小区，形成万科城市花园系列品牌。 顺应新市镇住宅发展趋势，构造和谐和持续成长的新市镇，并注重住宅产业化发展，融入环保及高科技的含量，1998年起，公司又相继在深圳、沈阳、武汉、天津等地推出花园新城、四季花城系列，体现面向新经济、关注普通人的新住宅开发主张

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总经理岗位职责说明书岗位名称总经理隶属部门总经办直接上司董事长直接下级 各部门总监/经理工作概述工作协作关系内部关系外部关系工作职责1主持公司经营战略规划及制度管理工作；2组织实施董事长各项决定；3组织实施公司经营计划；4审批公司内部管理机构设置方案、基本管理制度与其他具体规章制度；5任免管理人员（应由董事会/长任免的人员除外）；6把握公司发展方向，制定公司整体发展战略规划；定期主持公司办公会议；7制定公司年度工作计划和整体经营管理工作计划；8推动各项管理规章制度的建设和完善；9协调、激励各个部门的工作；10审核工资、奖金等分配方；11负责中层以上管理人员的培养、考核、督导；12依据公司经营方针、战略决定公司企业文化及形象宣传的基调与主题，塑造良好公司形象；13代表公司签署、签发公司的日常行政、业务文件；14董事长所授予的其他职责。岗位权限1公司发展规划、运作计划、经营决策权。2组织机构设置及机构人员配置权。3文件审批与否决权。4审定、修改、签发公司发展规划及经营、销售计划的权力。5三万元内经费支出的批准与否决权。6公司重大经营管理项目的主持权。7直属下级的领导、监督、考核权。8管理人员的任免权。任职资格学历大专以上学历专 业市场营销管理经验3年以上同等职位的工作经验培训经历受过管理学、领导科学、经济法、战略决策、人力资源管理、财务管理等方面的知识培训，知识面广，综合素质高知识技能技巧具备出色的领导管理才能，能将先进的管理理念与企业实际相结合，熟悉现代企业管理制度与管理模式其它素质作风严谨，行事稳健，具备强烈的创新意识和开拓精神，富有团队意识。考核指标公司年度销售计划达成率年度销售回款达标率新客户开发销售目标达标率拟制审核批准模块

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服务员每日考勤表部门：日期：年月日序号姓名出勤请假病假迟到早退旷课出差备注1√2√3√4√5√6√789101112131415161718192021222324刘XX何XX方XX名称1名称2名称3名称4填写要点：1.出勤天数依据员工考勤表统计；2.假类指病假、事假、公假、婚丧假、休假等；3.迟到早退以次数计算；4.备注主要填写未完成事项。本表以单页形式使用，由行政助理统计填写。

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董事长岗位说明书职位名称董事长职位编号所属部门职位等级岗位定员管辖人数工资等级薪酬类型岗位性质公司的法人代表和重大事项的主要决策人。岗位职责1.主持股东大会和召集、主持董事会会议。2.召集和主持公司管理委员会议，组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度计划以及日常经营工作中的重大事项。3.检查董事会决议的实施情况，并向董事会提出报告。4.提名公司总经理和其他高层管理人员的聘用、决定报酬、待遇以及解聘，并报董事会批准和备案。5.审查总经理提出的各项发展计划及执行结果。6.定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，全盘控制全公司系统的财务状况。7.签署批准公司招聘的各级管理人员和专业技术人员。8.签署对外重要经济合同，上报印发的各种重要报表、文件和资料。9.处理其他由董事会授权的重大事项。10.检查董事会决议的实施情况，并向董事会报告。11.签署公司股票、公司债券。12.由董事会授权董事长在董事会闭幕期间行使董事会的部分职权。13.提议召开临时董事会。14.除章程规定须由股东大会和董事会决定的事项外，董事长对公司重大业务和行政事项有权做出决定。权限与责任在董事会闭会期间，对公司的重要业务活动有业务执行的处理权和董事会职代行权，并承担执行公司各项规章制度的义务。组织关系1.直接上级：董事会。2.直接下级：副董事长、总经理、执行董事等。任职资格1.任职条件除《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定的以下不得担任公司董事、董事长的任职条件外，其他经公司考核合格者，均可出任董事长。（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力者。（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年者。（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年者。（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年者。（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿者。2.任职期限我国公司的董事长任期由公司章程规定，但每届任期不得超过3年，可以连选连任。参加会议董事会和公司规定的要求董事长列席的其他会议。相关说明编制人员批准人员编修日期批准日期

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污水处理厂工作职责在楚雄市供排水有限公司领导下负责污水处理运行与管理承担污水处理任务、保障每个生产工序的正常运行及设备的安全、完好的生产部门、其主要职责是：1、贯彻执行国家、自治区、市人民政府有关环境保护的规定、制度办法。依据《城镇污水处理厂污水污染物排放标准》等相关国家标准，确保污水厂出水达标，正常运行，并依照有关法规进行处理。2、认真贯彻好年度工作计划及管理提升年实施方案的工作要求，认真落实本部门负责实施的项目，认真落实年度污水处理计划，按时间完成相应的工作量或工作进度。3、在资金保证，供电正常的情况下，全年污水处理量达到年度处理量标准，水质合格率COD、BOD5、SS、NH3-N、T-N、T-P均为100%，全年电耗、药耗、生产自来水水量正常情况下不超过计划指标。4、做好设备养护工作，设备完好率不小于98%，保养合格率不小于95%，设备资料保存规范。完整、档案记录等级齐全，严格执行设备经费计划。5、工作场所干净整洁，厂区环境自然优美，绿化达标。6、执行安全生产目标管理制度，狠抓安全生产制度的完善和落实工作，定期开展安全检查，积极参加上级组织的安全培训工作，组织本部门职工安全培训学习、相关档案资料齐全严格遵守安全制度和操作规程，杜绝生产过程中的各种隐患和安全责任事故，同时保证行车安全，杜绝交通事故的发生。7、在完成生产任务的同时，积极研发和开展科研项目。8、汛期时，积极配合协调各污水泵站，确保在正常运行情况下不发生污水外溢的污染事故。9、负责本部门职工的政治思想教育和业务建设，加强职工岗位技能培训，提高职工队伍的整体素质，保证各项生产任务的完成。1楚雄市供排水有效公司第二污水处理厂管理制度汇编10、负责厂内现有资源的科学合理使用和管理。11、努力完成领导交办的其他工作任务和临时任务。楚雄市供排水有限公司后勤办工作制度一、准时上下班，注重礼节礼貌。二、上班时着装整齐，仪表整洁。三、不在办公区域内进食任何食品。四、不大声喧哗，不随意串岗、不擅自离岗。五、不利用上班时间做工作外的事情。六、室内办公用品整洁，摆放有序。七、地面干净无杂物，门窗清洁，玻璃明亮，窗纱、窗帘洁净。八、墙上规章制度、奖牌等悬挂整齐，墙壁无涂抹痕迹，无蜘蛛网，无污渍。九、桌椅、茶几、柜体干净，无杂物堆放，茶具洁净，痰盂纸篓经常清理。十、下班后关好门窗，关闭电源，打扫室内卫生，保持桌面干净。十一、厂内其它明文规定不得违反事项。2收发文制度一、严格按照部门公文处理制度执行。二、污水处理厂发文由后勤办负责人对出文文稿进行全面审核，严格把关，内容要求情况确实，观点明确，结构严谨，条理清楚，字词规范，篇幅办求简短，，送厂领导审批。三、污水处理厂收文由后勤办签收、分类、登记、署名污水处理厂收的文件，由厂后勤办人员登记、呈送。凡需传阅的文件，由后勤办提出初阅意见，分送厂领导阅批或即时传达各班组学习阅办。四、凡属在各部门之间传阅的文件，由厂后勤办组织传达。五、公司文件需要传达各班组的，应及时处理，做到件件有结果。承办人对经办的公文必须认真负责，不处拖延。六、公司文件办理完毕后，应当根据厂内制度和其他有关规定及时整理、归档。来宾参观接待制度一、参观种类：㈠、定时参观：按公司安排参观时间与范围。1、团体参观：机关学校或社会团体约定来参观者。2、贵宾参观：政府首长、社会名流以及国外各大企业负责人经公司允准来本厂参观者。3、普通参观：一般客户或业务有关人员来本厂参观者。㈡、临时参观：因业务需要临时决定来本厂参观者。二、接待方式㈠、团体参观：凡参观人数能在会议室容纳者，均以烟茶招待，陪同人员由公司安排。3楚雄市供排水有效公司第二污水处理厂管理制度汇编㈡、贵宾参观：由公司领导陪同，按公司安排方式招待。㈢、普通参观：以烟茶招待，按公司安排派员陪同。㈣、临时参观：同普通参观。三、参观规则㈠、所有参观均由公司安排后，提前通知所涉部门相关人员，做好相关接待工作。㈡、未经核准的参观人员，一律拒绝参观，擅自率领参观人员参观者，按泄露商业机密论。㈢、参观人员除特准者外，一律婉拒拍照，并由陪同参观人员委婉说明。会 议 制 度部门会议：主 持 人：本部门负责人主持召开。参加人员：部门内全体成员参加。会议内容：传达公司决议；分析部门内工作情况，合理、科学安排工作；组织学习各项管理制度、专业知识；部门安全教育。会议时间：原则上每月一次。生产调度会：主 持 人：厂长主持召开。参加人员：各生产运行及保障班组负责人参加。会议内容：听取各班组的工作汇报、工作计划；综合了解生产运行情况；研究、讨论、解决生产运行存在的问题；布置近期生产运行任务。会议时间：原则上每周召开一次。生产例会：主 持 人：调度员负责人主持召开。4参加人员：各生产运行班组人员参加。会议内容：了解生产运行情况；布置当天生产运行任务；解决生产运行存在

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中小企业公司管理制度目录第一部分：综合办管理制度第一节、综合管理办公室职责第二节、综合办公室管理制度第三节、公司人员的聘用第四节、职务任免第五节、职、辞退第六节、教育与培训第七节、考勤办法管理第八节、员工请假管理办法第九节、物品采购、入库、出库、归还管理办法第十节、奖罚制度第十一节、档案管理第二部分 财务部管理制度第一节、财务部的职能及财务人员的岗位职责第二节、财务工作管理第三节、资金管理第四节、会计档案管理第五节、结算与审批制度第六节、出差管理制度第七节、财务纪律第三部分 销售部管理制度第一节、总则第二节、销售部岗位职责第三节、销售人员管理制度第四分、公司考核制度第一节、核目的、原则和实施第二节、合办工作考核标准第三节、务室考核第四节、目部考核标准第一部分：综合办管理制度 第一节、综合管理办公室职责一、综合管理办公室主任的岗位职责1、在公司总经理领导下，主管行政、人事、后勤、财务、文秘、档案、保卫并负责公司办公财产的调用、管理等工作。2、主持综合办公室的日常工作，组织领导公司本部员工做好本职工作。3、负责对公司领导的决策、决定和工作部署的督办、落实、协调、完成。4、代表总经理负责与各部门签订目标管理责任状，并监督、检查、落实目标管理完成情况。5、协助总经理对各部门的工作进行全程监督检查，全面管理。6、负责组织开展对新员工的招聘工作，对公司员工的工作进行检查、考核、评定。7、负责公司的来访接待工作，并将接待情况及时向总经理汇报。8、制定并实施行政管理费用计划，力求节约开支，讲究实效。对各部门申报办公用品购置计划进行审核。9、认真完成总经理交办的其他临时性工作。二、办公室干事岗位职责1、建立健全人事档案，按照人事档案管理的范围，实行一人一档制，随时向主管提供人事档案资料。2、协助部门主管做好办公室日常工作。3、协助部门主管做好新聘员工的招聘工作。4、认真做好公司内员工的技术等级评定等有关人事的具体事务。5、配合相关人员做好公司员工的年度考核及奖惩工作。6、做好各类物品材料的交接、建档、保管工作。7、做好公司的文秘、打印等工作。 8、完成部门主管交办的其它临时性工作。第二节、综合办公室管理制度一、印鉴管理1、本公司印鉴由综合办主任负责保管。2、综合办要对需盖印签的介绍信、证明及对外出具的任何公文，都要仔细核实，并有详细的登记记录。3、公司内不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况需要开具时，应经综合办主管签字后方可开出。二、办公财产管理1、综合办要严格审查、核定各部门申报的办公用品购置计划，严格控制办公费用支出。2、办公用品由综合办统一购置、保管，未经批准不得随意购置（特殊情况例外）。3、综合办严格执行办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定时、限额、限量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。4、各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由综合办登记造册保管。5、各部门办公用品或财产要认真管理，实行部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修，保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失，由部门或个人负责。6、单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责任。7、因工作需要配备给个人的用品，在工作调动或离岗之前，必须归还单位。8、综合办要将公司所有财物分类记入台帐，定期盘点、核查，并将核查情况汇总上报总经理。三、会务管理1、综合办须及时发出会议通知，并向与会者明确召开会议的时间、地点、参加人员、会议内容、目的以及与会人员须携带的文件材料和其它相关事项。2、综合办须认真做好会议记录，并做到会议结束后的文件退收工作，会议文件的立卷归档，会议文件汇编，完善会务工作。3、对相关部门执行会议决议情况进行督办，并将其执行结果注册归档。4、内部会议必须做到保密。5、若举办大型会议，必须事先开好工作人员会，让其明确与会者的各自分工，以便各负其责，相互衔接，密切配合，保证会议顺利进行。6、爱护会议室的设施，保持会议室清洁，任何人不得将会议室的桌椅茶具、烟缸等财产带出去。四、公司日常支出的核准1、各部门办公费由综合办严格参照年初预算支出计划中的数额核定，差旅费用标准依据《财务管理制度》中的规定执行。2、各种费用的报销先由部门负责人签字、会计审核票据，然后由综合办主任核准、签字，最后由总经理批准签字后支付。五、公司小车的使用规定1、对车辆使用的要求：（1）凡提供公司使用的车辆必须是符合国家相关规定的车辆，驾驶员必须持有相应车型的驾驶证，并由专职司机驾驶。（2）、车辆必须车况良好，手续齐全。必须参加第三者责任险和司乘险（3）、员工购买车辆不准以公司的名义领取牌照。（4）、综合办每年需要在

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出纳制度第一章总则第一条为了规范公司的出纳工作，加强资金使用的监督和管理，完善公司内部控制制度，有效防范财务风险，保证资金的安全，根据国家有关法律、法规，结合公司的实际情况，制定本制度。第二条公司的出纳工作是指货币资金的收付和管理。货币资金包括现金、银行存款和其他货币资金。第三条本制度适用于存在出纳业务的公司及营业部。第四条出纳工作的基本要求是：手续齐全，控制严密，责任分明，及时准确，安全可靠，服务周到。第五条公司出纳工作的主要任务：一、充分认识出纳工作的重要性，切实做好货币资金的收付、整理、清点和保管等项工作。二、坚持按规章制度办事，认真执行操作规程，确保账款准确相符，杜绝一切贪污盗窃的隐患漏洞，确保公司资财安全。三、努力提高业务技能，不断改进服务态度，切实做到收付准确、操作迅速、服务良好。第二章基本管理要求第六条公司应加强对出纳工作的领导和管理；根据业务需要，配备认真负责、忠实可靠、遵纪守法、执行制度、身体健康的人员兼任出纳工作；根据工作要求，建立出纳工作岗位责任制，按规定进行检查、考核和奖惩；对有章不循造成失职事故的，应追究出纳工作人员和有关领导的责任，进行严肃处理。第七条坚持日清日结，账款核对制度。出纳业务必须坚持日清日结，及时核对库存，发现问题，立即查找，切实做到账款相符。第八条坚持交接制度。现金转移必须当时当面点交清楚，并由交接双方在交接单上签字确认，以明责任。第九条坚持安全保卫制度。营业终了(包括中午休息)，钱款、票据、印章等都必须入库妥善保管；离开时必须收妥钱款、票据和印章，保险箱应上锁。应建立健全的安全保卫制度，加强检查，做好安全保卫工作。第十条坚持查库制度。对现金、票据、印章等实物库存，应经常检查，以消除各种不正常、不安全因素。各部门应层层负责，建立定期和不定期的查库制度，做好查库记录，发现问题，及时解决，并采取防范措施，防患于未然。第十一条坚持培训上岗制度。负责出纳工作的人员应持证上岗（会计从业资格证书和期货从业资格证书）。第十二条建立检查制度。公司合规稽核人员和营业部兼任合规岗位人员，应经常对公司及营业部的出纳工作进行检查，推动出纳制度和有关规定的实施，总结交流经验，解决存在的问题，提出改进出纳工作的意见和建议。第三章货币资金的收付第十三条取得的货币资金收入必须及时入账，不得私设小金库，不得公款私存，不得账外设账，严禁收款不入账。第十四条各部门、营业部应当按照公司《自有资金管理办法》、《费用管理办法》等制度规定的程序和权限办理货币资金支付业务。第十五条实行网上交易、电子支付等方式办理资金支付业务的，应当与承办银行签订网上银行操作协议，明确双方在资金安全方面的责任与义务、交易范围等。操作人员不相容岗位应相互分离，并根据操作授权和密码进行规范操作，不得由一人全过程经办网上交易、电子支付等业务。使用网上交易、电子支付方式办理资金支付业务的，不应因支付方式的改变而随意简化、变更支付货币资金所必需的授权审批程序。第四章现金管理第十六条各部门应当加强现金库存限额的管理，超过限额的库存现金应及时存入开户银行。第十七条各部门应严格执行《现金管理暂行条例》国家法规的现金开支范围和现金支付限额，不属于现金开支范围或超过现金开支限额的业务应当通过银行办理转账结算。第十八条现金收入应当及时存入银行，不得用于直接支付自身的支出。因特殊情况需坐支现金的，应事先报经开户银行审查批准。第十九条借出款项必须严格执行授权批准程序，严禁擅自挪用、借出货币资金，严禁白条抵库行为。第二十条负责现金管理的人员应定期核对库存现金，每月至少核对一次，编制库存现金盘点表，并由财务负责人或指定人员进行审核，确定库存现金账实相符，如遇不符，应查明原因，及时处理。第二十一条在现金出纳工作中，对于破损残缺、不能正常使用的人民币原则上不予收取，应由交款人自行去银行兑换。第二十二条发生出纳业务的部门在日常工作中应重视反假工作，配备必要的反假工具和仪器，并经常对其进行校验和测试，定期进行保养和维修，切实加强柜面把关工作。对误收的假钞，如能追回的应及时追回，无法追回的应列入差错范围，视同短款处理，并由责任人承担一定的赔偿责任。第五章银行存款管理第二十三条发生出纳业务的部门应严格按照《支付结算办法》等国家法规和公司《银行账户管理办法》的规定，加强银行账户的管理，严格按照规定开立账户，办理存款、取款和结算。定期检查、清理银行账户的开立及使用情况，发现问题，及时处理。第二十四条严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用；不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金；不准无理拒绝付款，任意占用

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企业管理制度摘要(一)员工行为规范一、卫生要求1、不得随地吐痰、扔纸屑，自学维护清洁卫生环境；2、不准吸游烟，吸烟应在规定区域，不得随意乱扔烟蒂，未在规定区域吸烟按每次100元处理；二、洗手间使用注意事项1、卫生用厕，随手及时冲洗，卫生用纸放于纸篓里；2、便后随手冲厕，不得随地大小便；3、水龙头及时关闭、拧紧；4、不得将脏物、烟头扔于水池内；5、不得在洗手的隔板上乱涂乱画；6、卫生间卫生用具不得拿去车间使用；三、文明礼貌用语1、不讲粗话、脏话，同事间言语应用尊重及客气语气，不得用过分尖锐、犀利及带蔑视性的语言；如违反带来吵架甚至打架的主管级以上罚款100元，一般人员罚款50元，根据情节严重可以增加额度；2、不在公司内打架斗殴，如若发生，根据情节严重具体由公司来定；对于发生打架事件，看到者或打架发生区域的部门人员必须在事情发生当时就报告管理或总经理，如遇未在公司，可用电话报告，对于隐瞒不报或虚报者按情节轻重给予50-500元罚款，并作警告以上处分；3、不在公司内做有害风化的事情；4、不做有损公司形象的事情；四、服饰要求1、早会一律穿工作服（除总经理），佩带上岗证；2、不得穿背心、短裤、拖鞋、超短裙进入公司，上班时间不得穿背心、短裤、拖鞋、光膀子；3、进入生产现场一律穿工作服(除总经理），生产现场员工不得穿裙子、裙裤、露趾凉鞋，裤脚不得翻卷、挽起；4、员工上班时间保持服装淡雅得体，不得过分华丽；女员工不得浓妆艳抹，不得涂艳丽指甲油，可抹淡妆。员工需保持工作服的干净整洁；五、仪表端庄、整洁1、公司男员工不得染头发（除染黑色）、女员工不得染过于艳丽的颜色，男生不得留发过长或留怪异发型；2、在公司内不得饮酒，饮酒后不得进入公司上班或加班，休息时间不得从事打牌与赌博活动。违反此条扣50元以上；3、指甲不能留太长，应经常注意剪修，保持与指头平起，不得有污迹。六、工作场所礼仪1、公司内与同事相遇应点头行礼表示致意；2、进入其他办公室沟通或请示、报告，一定要先轻轻敲门，得到允许后方可进入，出入行走及开关亦要动作轻；3、办公桌面要经常整理，不要杂乱无序；下班前办公桌上所有文件归还原位，办公室内所有文件必须有标识；4、上班时间靠走道的所有窗帘必须拉上；5、不得在办公室内喧哗、高声吵闹；6、办公时间，不得浏览与业务无关的书籍、杂志、报纸；7、办公时间原则上不准接打私人电话，接打电话亦应语言简洁、明了；8、除了工作联系，部门之间不要相互窜岗，各部门主管有责任提醒窜岗人员；9、不得将饭菜带进办公室进行用餐，用餐到食堂；10、饮水机：现场饮水机使用寿命至少一年以上，办公室使用寿命至少二年以上，如使用时间未到而发生损坏，由使用人员共同承担负责赔偿，赔偿价格按购买的价格平均分摊，各部门对饮水机定保养责任人，做到清洁干净；11、电灯、电扇、空调、电热板等各类电源：全体员工应节水节电，在未生产、休息、下班、天气状况不需天灯等情况下及时关闭各电源，如检查者或门卫在晚上值班时发现未关闭，未有责任人的由各部门领导承担责任；12、窗户：在下班时关闭所有窗户，若检查发现未关闭窗户，对班长进行处理（按归档于管理部的各窗户所负责班组进行），未定的由部门领导承担责任；13、员工不得将小孩带进公司。七、集会规范礼仪1、每天早上的集会应按时到会，不得迟到或早退；2、在集会过程中要认真聆听，不得在场下交头接耳，不得哄谈、吵闹；3、要等到宣布散会后方可退场。八、工作行为※员工不服从班长安排的，按情节严重按50—100元罚款，班长级以上人员不服从上层工作安排的，当月岗位工资取消。对领导的工作安排或制定出的规定如有意见可向上一级反映，但在工作安排或制定出的规定未有变动前必须按安排的或规定的去做。对于工作安排或规定有意见而煽动其它员工以停工来作抗议的行为，功以其它理由以擅自停工来进行抗议的行为，带头煽动者和参与人员视情节严重按1）以100—500元罚款2）降级并作检讨3）解除劳动合同，对于发现有停工怠工行为的现象时，部门经理或代班者应 在第一时间通知上一级领导。（二）人事管理规定一、工资管理 1、工资核定：员工的工资在面试时由需求部门及管理部初步确定，最后由总经理批准； 2 、 工资核算： 日薪：按平均月出勤天数为21.75天,其计算方法为： 日薪=基本工资÷21.753、工资发放：国家政策规定的应缴个调税以及房租等代扣款，将直接从员工当月工资中扣除；工资的发放日为次月15日。二、离职 1、正式员工与顶岗培训员工离职至少须提前一个月向公司提出，并有义务在这一个月内培训接替员工，移交工作；试用期员工至少须提前三天向公司提出；2、离职时，员工首先提出离职申请，当离职时间到时应办理好辞职移交手续，手续清单及移交单

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污 水 处 理 站管理制度及操作规程汇编编制单位：编制日期：污水处理站管理制度及操作规程目 录一、污水处理站工作职责..2二、污水处理站职业道德规范3三、污水处理站工作纪律规定4四、设备场地管理制度和清扫卫生制度..5五、设备维护保养管理制度.6六、污水处理站设备维修工职责..7七、污泥处理工职责范围..8八、污水处理站交接班制度.9九、污水处理站工段长岗位职责范围.10十、运转操作工职责范围11十一、运转巡查操作规程12十二、水解酸化池的工艺操作规程..13十三、曝气氧化池操作规程..14十四、沉淀池操作规程.15十五、污泥浓缩池操作规程..16十六、污泥脱水机操作规程..17十七、罗茨鼓风机操作规程..18十八、污水处理站水泵操作规程19十九、污水处理站设备操作安全规程.20二十、污水处理站岗位责任制

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密级： 编号：XXX文件归档制度 编制： 审核： 会签： 批准：1、目的加强档案管理，规范公司档案的收集、归档程序和方法，确保公司档案的完整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。2、适用范围适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。3、术语和定义3.1档案：指公司过去和现在各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、公关宣传等活动中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、技术资料、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。3.2档案管理：就是指档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、提供利用等活动。4、职责4.1办公室档案管理员4.1.1负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作，并负责督促指导部门档案管理和项目档案管理。4.1.2学习和贯彻执行国家关于档案管理的法令、政策、规定；4.1.2建立健全公司档案管理制度，指导、监督和检查执行情况；4.1.3收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料；4.1.4负责公司档案的利用和销毁管理，监控档案利用和销毁的全过程，确保公司档案的安全；指导公司的档案管理工作。4.2各职能部门负责人4.2.1负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识，及时上交办公室存档。负责在工作变动时，做好或协助移交工作，并及时通知办公室档案管理员；4.2.2生产部、化验室、财务部负责管理运营过程中质量管理体系相关记录及文件保存。4.3常务副总经理负责对公司档案日常管理工作监督检查以及相关制度流程、方案、报告的审批。4.4 总经理负责公司档案管理工作的决策和考核。5、内容5.1文件、资料的来源和范围：接收、发放，内部文件和外来文件5.1.1接收到文件时须填写《文件接收登记表》5.1.2发放的文件须填写《文件发放登记表》5.2公司文件、资料归档的范围和归档分类5.2.1行政类：公司对内和对外已行文的规章制度、规定、决定、决议、通知、通报、请示、报告、批复、函件、会议纪要、公司各类证照。5.2.2经营业务类：公司规划、年度计划、经营情况、委托书、协议书、合同、项目方案等。5.2.3人事类：劳动人事档案、劳动工资档案、社保缴纳明细、奖惩情况等。5.2.4政府类：政府下发至公司的各类文件（分类依据：以政府职能部门划分）。5.2.5财务类：在、各种财务票证、票据，财务审计档案、会计档案、统计资料等。5.2.6音像类：公司具有保存价值的图纸、软件、照片、光碟、音像等。5.3公司文件归档的编制及编号：公司文件、资料的归档编制和编号应遵循和符合：统一归类、轻重有别、一案一号、便利查阅和保管的原则。遇有一案归入多类者，应先确定其主要类别进行编号。5.3.1编号：公司所有应归档的文件、资料，一律为文件的来源、文件的范围和部门头一个字的汉语拼音首字母大写合并来做编号。如：公司办公室文件编号FNB（分部、内部、办公室），燃气公司人事部文件SWR（公司、外部、人事部）5.3.2分类：代码1--行政类、2--经营业务类、3--人事类、4--政府类、5--财务类、6--音像类。5.3.3日期：按照文件入档时间先后，以年月日加十进行归编。5.3.4密级：文档分为C--一般级、B--重要级、A--机密级C一般级文档包含：公开发布的公司经营发展大纲、经营战略和方针、各类通知、任命、年度总结和领导讲话、一般会议资料等。B重要级文档包含：公司重要会议纪要、重要经营项目及决策、经营合同、公司经营情况、人事薪资档案资料、劳动合同、技术资料、财务资料等。A机密级文档包含：内控的公司经营发展大纲计划、战略性合作协议及其合同。5.3.5完整编号：文件来源、文件范围、部门+类别+年月日+归档序号+密级程度。如:2013年5月6日公司办公室公开发布的第一号通知，编号：FNB120130506(C）5.4档案资料的日常管理5.4.1文件、合同资料要登记详细信息，并编制《文件（合同）管理记录目录》，以便检索利用。5.4.2文件资料、合同要科学排列，按编号顺序存放于文件盒内，并加以标识，整齐排放在档案柜中。5.4.3电子类合同或其他需要保管的电子文件，应当及时存放于档案室指定电脑硬盘内或制作专门光盘进行编号保存。5.5档案借阅5.5.1借阅权限：填写《档案借阅审批单》办理借阅手续。机密级：机密档案需经总经理批准。重要级：重要级档案需经副总经理批准。一般级：一般级档案借阅由部门经理批准，

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××××××酒店安全管理制度汇编版本：A/0版发布日期：201X年X月X日 实施日期：201X年X月X日××××××酒店安全管理制度汇编批准:日期: 审核: 日期: 校核: 日期: 编制: 日期: 版本: A/0版编号：目录1.安全生产目标管理制度.52.安全生产目标考核办法103.安全管理组织机构设置管理制度.164.安全工作例会制度.185.安全生产责任制206.安全生产费用提取和使用管理制度..457.工伤保险保障制度.488.安全生产法律、法规、标准规范识别管理制度.539.安全生产考核奖惩制度5710.安全值班检查巡查管理制度.6311.大型活动安全管理制度..6512.消防安全管理制度7113.女职工劳动保护管理制度9314.装饰工程安全管理制度..9615.安全生产管理制度评审修订管理制度..9916.文件和档案管理制度10117.安全生产教育培训管理制度11018.特种作业人员管理制度.11419.建设项目三同时管理制度..11720.设备、设施检修、维护、保养管理制度..12221.设备设施安全管理制度.12622.特种设备安全管理制度.14623.新设备设施验收和旧设备设施拆除、报废管理制度.15024危险作业安全管理制度.15125.临时用电作业审批管理制度15926.设备操作牌管理制度16227.劳动防护用品管理制度.16428.三违行为管理制度.16729.警示标志和安全防护管理制度.17630.供应商与承包商管理制度..17931.变更管理制度

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日常管理制度为创造一个安全、舒适、健康的办公环境，确保公司进行有秩序的经营管理，现根据公司的实际情况，制定公司日常管理制度，作为对员工工作行为管理的规范性文件，各员工应自觉遵守维护。适用范围：适用于公司所有员工。 制度内容 ：一．考勤管理制度 （一）出勤 1．工作时间： 每周工作六天。2．每天 8 小时， 正常时间为上午 8:30 到 12:00，下午上班时间为 13:30 到 17:00，周六10:00上班，16:00下班 。3．迟到、早退和旷工 ①上班时间开始至 30 分钟到班者，按迟到论处，超过 30 分钟以上者，按旷工半日论处。提前 30 分钟以内下班者按早退论处，提前 30 分钟以上下班者按旷工半天论处。②所有人员须先到公司打卡后，方能外出办理各项业务。特殊情况需事先经直接领导批准，事后补办登记手续，不办理批准登记手续者，按迟到或旷工处理。③员工外出办理业务前需登记外出原因及返回公司时间，否则按早退或旷工处理。4．处罚规定 ①迟到：扣罚当日工资 20 元；超过 3 次，双倍处罚。 ②早退：扣罚当日工资 20 元；超过 3 次，双倍处罚。 ③旷工：当月旷工 1 次，扣除全月岗位工资，并按公司有关规定处罚；当月旷工 2 次及以上的视情况给予严肃处理。5．打卡: ①员工每天上班、下班，午休出入均需打卡(共计每日 4 次)。员工应亲自打卡。 ②忘记打卡的员工, 需要其把漏掉打卡的时间以出面形式递交直接领导给予补签.。每月每名员工仅可有二次补签情况。 （二）外出、出差、事假、病假、婚假、伤假和产假1． 外出：因公外出， 一个工作日内的公出需在前台登记,方便转接电话和留言。 外出前需填写 《外出申请单》 并通过审批流程， 提交行政部备案。时紧急外出，需电话告知相关主管，并在外出后2日内补填《外出申请单》 。2． 出差： 一个工作日以上的公出为出差。出差前应填写《出差申请单》 ，并通过审批流程，表单提交公司行政部备案。 3． 事假：一个工作日以内的事假，需取得公司相关领导的批准。需事前填写《请假申请单》并通过审批流程，到行政部登记备案。如有紧急情况，不能事先请假，应在两小时以内电话通知本部门经理并在上班当日补办手续， 否则以旷工计。 一个工作日以上的事假， 同上述流程， 并报总经理审批；同时应提前一周发起申请，事后补报视为旷工。 4． 病假：二个工作日以内（含 2 天）的病假，需凭三级以上医院的有效证明，填写《请假申请单》，由直接上级领导及主管副总审核批准。二个工作日以 上的病假，需凭三级甲等以上医院有效证明，填写《请假申请单》 ，由直接上级领导初审，报总经理审批。 5． 婚假：员工需凭结婚证，提前 30 日申请，填写《请假申请单》 ，由直接上级领导审核，报总经理审批，提交行政部存档备案。 婚假为 3 天；结婚双方不在一地的另外给予路程假；晚婚假为3+7 天；婚假包括公休假和法定假；再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。 6． 丧假：员工直系亲属（一代以内）亡故，丧假 3 天（如外地员工回原地办丧 事可增加来回时间） ；员工旁系亲属亡故，丧假 1 天；丧假需填写《请假申请单》 ，由上级直接领导审批。 7． 产假：符合计划生育规定，女性分娩期间，可向所在部门申请 3 个月假期， 如遇难产另加 15 天。休假前需填写《请假申请单》 ，由直接上级领导审核，报总经理审批同意后，报行政部备案。 8． 请假：任何类别的假期都需直接领上级导或级别以上的领导的事前批准， 并到行政部登记备案。(三) 加班管理细则 1．公 司 原 则 上 不 提 倡 员 工 加 班 ，若 员 工 因 自 身 原 因未 能 在 合 理 规 定 的 时 间 内 完 成 公 司 安 排 的 工 作 ，应 自觉 加 班 完 成 。 2．由 于 设 计 行 业 的 特 殊 性 ，确 实 因 工 作 需 要 被 安 排加 班 的员工，应由项目负责人根据项目进度情况合理安排加班。 (1)加 班 者 须 填 写 加 班 证 明 单 ，加 班 时 间 以 下 班 打卡 为 依 据。由部门领导签字，按月统计备查（合理时间内未完成工作任务而造成的加班无须填写加班证明单） 。 (2)由公司领导安排的加班，加班费根据公司的相关规定计算加班费用。 3.由 于 个 人 原 因 未 完 成 工 作 或 不 听 从 安 排 而 造 成 项目 损 失的，部 门 领导有权视情节轻重予以处罚。（四）考勤统计1．员工日常考勤由经营管理部负责统计， 各部门于次月 3 日前将本部门考勤情况 整理上报，提交表单。 2． 每月考勤由行政部整理后，于次月 5 日前提交总经理审核。 3．财务部按照由总经理审批后的考勤支付薪金。 4．本制度自发布日

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LOGO公司名称文件编号：页码：第页共页版号：办公用品管理规定生效日期：2019年 月 日1目的为规范公司办公用品的采购、保管、领取和使用,确保办公所需。2范围适用于公司各部门的办公用品管理。3职责权限：公司行政部负责制定本制度，对采购物品的建议权。分管副总有权审批所管辖部门单件500元以下的办公用品购置，单件超500元须报财务副总审核，总经理批准。4工作程序： 4.1办公用品的采购 4.1.1标准：办公用品配备和使用标准由景区根据实际情况自行制订岗位配备标准，作为本制度附件执行。4.1.2行政部负责办公用品采购、发放。未经审核批准擅自购买者一律不予报销。4.1.3费用标准：每年给予各部门办公用品费用预算标准。因浪费造成超出自行负责。4.1.4采购实行双人采购制度；大宗、批量、贵重物品采用招标方式，由行政部经理及公司领导对采购地点、规格型号和质量价格上予以把关，相关部门派人参与采购工作；必要时，可邀请有关专业人员参与。4.1.5采购工作要科学、合理，增强透明度。采购前。应做好市场调查，充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件。网上商品在能确定质优、价廉时可在网上购买。本地有的物品，只有当差价节省的钱超过交通运输成本时，方可派人派车到外地采购。4.1.6办公用品采购的一般程序：需用部门或景区负责人向行政部提出申请，填写办公用品《采购申请单》→由行政部确认库存无可用或可替代的物品后按照规定权限办理审批→审批后交行政部购买。4.1.7采购时间：每月25日前各部门填写《办公用品需求表》，按上述程序审批后进行采购。采购前由采购员填写《采购申请单》，确定采购物品种类，型号数量和费用，行政部经理签字，财务副总审核，总经理批准后统一进行采购。每月底前采购员统一将下月用品采购完毕。4.2办公用品的保管  4.2.1公司所有办公用品由行政部统一保管，并做好相应的台账。4.2.2办公用品库存的种类和数量要科学合理，便于保管和适于批量采购的常用易耗品应适量库存，并确保供应好、周转快、消耗低、费用省。4.2.3仓管员（内勤）负责对购入的办公用品验收入库，如实填写《入库单》上的物品名称、规格、单价和数量等相关内容,并做好《入库登记台账》。4.2.4对阶段性使用或暂时闲置的物品要妥善保管，各部门替换下的各类办公用品应交由行政部统一管理。4.2.5仓管员（内勤）定期对办公用品进行库房盘点，确保账物相符，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适时增加库存，保障供给。4.3办公用品的领取4.3.1领取的原则：工作任务清楚，使用目的明确．一次一领，专领专用。4.3.2各部门如需办公物品，经本部门负责人确认后到行政部领取，领取人须在《部门办公用品领取登记表》上如实填写物品名称、数量、费用、用途等相关内容。4.3.3行政部负责人对于明显超出常规的申领，可要求领取人作出解释，否则行政部有权拒绝发放。4.3.4非消耗性办公用品管理：行政部对各部门领取的非消耗性办公用品(如电脑、U盘、移动硬盘、订书器、计算器、剪刀、台历架等)，领用时除了在领用登记表上签字外，同时还要按部门单独建册，在《非消耗性办公用品领取登记表》上进行记录，做好统计，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。员工离职时要交回，否则按进价扣款。4.3.5办公固定资产清册：列入办公室固定资产管理序列的物品（如办公桌，电脑、打印机等），各部门需明确责任人。办公用品领取后，发现不适用或未用完部分应立即退还行政部。同时行政部要建立《办公固定资产清册》，每半年进行一次资产盘点。4.3.6费用核算：每月25日前，仓管员要将本月各部门领用办公用品费用支出列表，请部门负责人确认后报财务，进行办公费用记录与考核。4.4办公用品的使用4.4.1各部门在日常工作中，应处处精打细算，努力降低办公成本。4.4.2办公用品应为办公所用，不得挪作私用，不得随意丢弃废置。4.4.3精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源。定期维护保养，最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。4.4.4办公用品使用要物有所值，物尽其用，不要大材小用．贵材贱用。 4.4.5对于高档耐用办公用品，部门间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。4.4.6使用中出现问题由行政部负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜；因使用不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负赔偿责任。5考核：依据本制度具体条款规定及参照《奖惩制度》进行办公用品使用违规考核。6相关／支持性文件 无7记录表格《采购申请单》《入库单》（外购成品）《入库登记台账》（外购成品账本）《 部门办公用品领取登记表》《非消耗性办公用品领取登记表》《办公固定资产清册》，撰稿审核签发日期日期日期

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万科房地产开发有限公司管理制度目录一、万科房地产开发有限公司组织结构1、垂直化管理组织结构图2、项目前期部组织结构与责权3、设计管理部组织结构与责权4、商务部组织结构与责权5、工程管理部组织结构与责权6、销售部组织结构与责权7、办公室部组织结构与责权二、 万科房地产开发有限公司职位说明书1. 高层管理类（1） 总经理职位说明书（2） 副总经理（分管经营）职位说明书（3） 副总经理（分管营销）职位说明书（4） 总工程师职位说明书2.项目前期部（1） 项目前期部经理职位说明书（2） 投资发展主管职位说明书（3） 项目开发主管职位说明书（4） 项目规划主管职位说明书3.设计管理部（1） 设计管理部经理职位说明书（2） 结构设计师职位说明书（3） 图纸审核员职位说明书（4） 资料管理员职位说明书4. 商务部（1）商务部经理职位说明书（2） 造价工程师职位说明书（3） 合同主管职位说明书5. 工程管理部（1）工程管理部经理职位说明书（2）土建工程师职位说明书（3）水电工程师职位说明书（4）市政工程师职位说明书6. 销售部销售部经理职位说明书7. 办公室（1）办公室主任职位说明书（2）人力资源主管职位说明书（3）行政主管职位说明书（4）档案主管职位说明书三、 万科房地产开发有限公司投资与开发管理1、项目投资与开发管理制度设计（1）企业项目投资管理制度（2）企业经营计划管理制度2、项目投资与开发管理操作工具（1）项目阶段投资回收分析表（2）企业年度总体经营计划书（3）投资项目竞争分析调研表（4）项目开发成本费用估算3、项目投资与开发管理管理工作流程（1）企业经营决策管理流程（2） 年度经营计划编制流程4. 项目投资与开发管理方案设计（1）年度经营计划方案（2）项目投资分析方案（3）项目拆迁安置方案四．万科房地产开发有限公司设计管理1.设计管理制度设计（1） 工程设计管理制度（2）设计图纸自审制度2. 设计管理操作工具（1）工程项目设计任务单（2）设计任务修改审批表（3）设计任务修改审批表（4）设计跟踪检查记录单（5）设计输出文件审查表3. 设计管理工作流程（1） 图纸设计管理工作流程（2） 设计变更管理工作流程4.设计管理方案设计（1）工程设计合同书编制方案（2）工程计任务书编制方案五、万科房地产开发有限公司造价管理1. 造价管理制度设计（1）工程预结算管理细则（2）工程计量计价管理办法2. 造价管理操作工具（1）工程预算作业进度表2（2）单项工程计量一览表（3）分项工程计价内控表（4）单项工程概、预算表3. 造价管理工作流程（1）工程预算编制流程（2）工程竣工结算流程4. 造价管理方案设计（1）工程水电预结算办法（2）竣工结算社会审价方案（3）项目付款审核审批办法六、万科房地产开发有限公司工程施工管理1．工程施工管理制度设计（1） 项目经理部管理制度（2） 项目招投标管理制度（3） 工程承包商管理制度（4） 工程监理管理制度（5） 技术交底管理制度（6）临时水电使用规定（7）工程签证管理制度2. 工程施工管理操作工具（1） 项目工程施工进度表（2）建设工程招标申请书（3）建设招标报价清单表（4）施工招标合同评审表（5）施工招标合同会签表（6）施工组织设计报审表（7）工程施工方案审批表（8） 工程施工进度计划表（9） 进度调整计划审批表（10） 建设工程开工申请单（11） 技术交底三签记录表（12） 施工工程量签证单（13） 周工程量统计表（14） 工程管理日记表3. 工程施工管理工作流程（1）工程施工过程管理流程（2）工程进度控制管理流程4. 工程施工管理方案设计（1）施工组织总设计方案（2）安全生产协议书模板（3）给排水技术指导方案（4）施工技术管理方案（5）土方回填施工方案3（6）工程成品保护方案七、万科房地产开发有限公司绩效管理1 房地产企业绩效管理制度设计（1）绩效考核管理制度（2）员工奖惩管理制度2 房地产企业绩效考核表（1） 总工程师绩效考核表（2） 前期部经理考核表-1（关于投资）（3） 前期部经理考核表-2（关于经营）（4） 项目经理绩效考核量表（5） 水暖工程师绩效考核表（6）工程项目预算员考核表3 房地产企业绩效管理流程（1） 目标设定工作流程（2） 绩效管理工作流程4 房地产企业绩效管理方案设计（1）项目经理绩效考核办法（2）工程技术人员考核办法八、万科房地产开发有限公司财务管理1 财务管理制度设计（1） 企业存货管理制度（2） 货币资金管理办法（3） 内部财务管理制度2 财务管理操作工具（1） 营业利润测算表（2） 年度财务费用台账（3） 票据及存款日报表（4） 财务审计报告表（5） 审计查账记录表（6） 现金流量分析表（7）融资项目登记表（8）项目融资申报表3 财务管理工作流程（1）资金管理工作流程（2）财务

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车辆管理制度第一章总则第1条 为了统一管理公司的所有车辆，有效使用各种车辆，确保行车安全，提高办事效率，减少经费支出，特制订本制度。第2条 本制度所说公司车辆是指公司的专车、及公务用车辆。专车系指公司为部分特定人员或部门特配车辆。公务车系指除上述专车以外的所有车辆。所有车辆由行政部统一负责管理。第二章车辆管理第3条行政部负责所有车辆管理工作，包括车辆调派，维修保养，费用预算、核准、车辆年检及证照管理，投保、续保与出险索赔及司机管理。第4条公司根据实际工作需要及其它特定原因对认定人员根据协议配备工作用专车，实行月费用包干，额度内凭票据报销，超过部分个人自理。公司认定特配部门使用的专车费用由公司稽核报销。第5条其他部门及人员原则上均不配置专用车辆，确需配置，须由其部门主管或个人以书面报告形式报公司行政部，由公司总经理审批，经批准同意后方可配置，并严格执行费用预算，超出预算的费用需经总经理审批后方可报销。第6条公司所有车辆原则上必须由公司专职司机（含专车使用人）驾驶，公司其它持有驾照人员驾驶公司车辆公出或私用必须按规定填写《车辆使用申请单》（附件1），经批准后方可使用。无驾照人员严禁驾驶公司车辆。专职司机应每周定期对公司车辆进行检查和保养，确保行车安全。第7条车辆行驶证，属专车的日常由专车使用人负责保管，如专车使用人出差或休假，需将专车车辆行驶证及车辆钥匙交由行政部保管；保险单由行政部统一保管，按车建立资料、费用档案。第8条每车设置《车辆行驶记录表》（附件3），当班司机使用前应核对车辆里程表与记录表是否相符，与前一次用车记录是否相符，使用后应记载行驶里程、时间、地点、用途、费用明细等，对发生的票据编号整理，以备报销时核对。第9条车辆每日使用完毕和节假日应停放在公司指定场所，并将车门锁好，将钥匙交回给行政部保管。每车设置《车辆加油记录表》（附件5），经手驾驶员在发现车辆油量不够需加油时，凭公司统一发放的针对每辆车配置的加油卡加油，同时在《车辆加油记录表》上作好记录以备查。第10条行政部人员每月不定期抽查一次，如发现记载不清、不全或者未记载的情况，应通报司机并对相关责任人提出批评，不听劝告、屡教屡犯者应给与处分，并停止其使用资格。第三章 车辆使用第11条 车辆使用范围（1）公司员工在本地或短途外出办事、联系业务、接送。（2）接送公司宾客。（3）专车专用。第12条 车辆使用程序（1）车辆使用实行派车制度。① 属个人使用的专车由使用人自行驾驶，一般不纳入调派，如专车使用人出差或休假，专车由行政部调派；属部门使用的专车使用实行报备制度，只需填写《车辆使用申请单》 ，由部门领导签字确认，出车前交行政部备案。公务车由行政部统一调派。 ② 公务用车，使用人向行政部提出申请并填写《车辆使用申请单》，说明用车事由、地点、时间等，部门经理签字后交行政部负责人审批调派。行政部负责人依重要性顺序派车，各部门用车不得直接与司机联系，不按规定办理申请者，不得派车。车辆使用申请尽量作到当班用车1小时前申请，下午用车上午申请，次日用车当日申请，夜间用车下班前申请，集体活动用车2天前申请，以便统一安排。③ 由行政部将《车辆调派单》（见附件2）交与司机，司机根据《车辆调派单》予以出车。④ 遇紧急情况或突发事件可随时派车。事后一天内由使用人补办手续。⑤ 任何人均依上述程序申请派车，否则不予派车，司机不可擅自出车，擅自出车一次罚款200元。（2）司机按用车人员的目的地行车。行车前需选择好最佳路线。对同一方向、同一时间段的派车要求尽量合用，减少派车次数和车辆使用成本。（3）用车完毕，司机填写用车实际情况记录。使用人用车完毕在《车辆行驶记录本》上签字确认。第13条车辆驾驶人员必须持有驾照，熟悉并严格遵守交通法规。第14条驾驶人员于驾驶车辆前，应对车辆做基本的检查（如水箱、油量、机油、刹车油、电瓶液、轮胎、外观等）。如发现故障、配件失窃等现象，应立即报告，隐瞒不报而由此引发的后果由驾驶人员负责。第15条驾驶员不得擅自将公用车开回家，或做私用，违者受罚，经公司特别批准的除外。第16条车辆应停放于指定位置、停车场或者适当的合法位置。任意放置车辆造成违犯交规、损毁、失窃，由驾驶人员赔偿损失，并予以处分。第17条驾驶人员应爱护车辆，保证机件、外观良好，使用后应将车辆清洗干净。第四章 维修保养第18条 本公司的车辆的维修保养，原则上按照车辆技术手册执行各种维修保养，并须按照预算执行。第19条 车辆维修、保养、加油程序（1）司机发现车辆故障或者需要保养时，应先填写《车辆维修保养申请单》（附

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保安人员安全管理制度⑴必须具有高度的政治责任性敬业爱岗精神，严格遵守旅馆的劳动纪律，维护旅馆的正常经营秩序。⑵工作中不擅离职守，巡逻检查时应精神饱满，携带对讲机，保持信息畅通，按规定路线和间隔时间执行巡逻打更任务。⑶严格执行以防为主的工作原则，发现可疑的人和事要妥善处置并及时报告。⑷巡逻中一旦接到案情指令应按工作预案立即采取措施，控制事态扩大，不得无故拖延时间，处置情况应及时报告值班领导。⑸保安人员必须全面了解和掌握旅馆内各类应急预案，熟悉安全疏散通道，消防设备和各类灭火器材的使用方法。⑹巡查中应及时关闭应该关闭的门窗。⑺日常巡检中注意观察安全设施的运转情况，发现故障及时报修。⑻做好交接班工作记录。锦江之星厦门市大学店2011年1月1日住宿登记安全管理制度⑴总服务台接待员负责接待旅客住宿登记工作，每天24小时当班服务。⑵所有中、外旅客必须凭有效身份证件如实填写旅客住宿登记单，登记合格率100%。⑶对零散旅客实施登记时必须做到三清，三核对。三清即：字迹清、登记项目清、证件检验清。三核对即：核对旅客本人和证件照片是否相符，核对登记的年龄与证件的年龄是否相符，核对证件印章和使用年限是否有效。⑷旅行团体客人的住宿登记可由旅行社陪同或销售代表代办填报。⑸VIP客人可先引领进房，在房内办理登记手续或由省、市接待部门代为登记。⑹接待员在实施住宿登记时，应负责协助公安机关切实做好有关通缉、协查核对工作，发现可疑人员采取内紧外松，先安排入住，后设法报警，避免打草惊蛇。⑺旅客资料和公安机关下发的通缉、协查对象应及时输入计算机，准确无误，以便核查。⑻接待员在办理入住登记的同时，应提醒旅客贵重钱财，证件可免费保管。⑼按照公安部门规定：访客须登记，访客时间不超过23点。锦江之星厦门市大学店2011年1月1日贵重物品保险箱安全管理制度⑴贵重物品保险箱由专人保管。⑵旅客需使用保险箱时，必须是住店旅客方可办理使用手续，填写保险箱使用记录卡，并在卡上亲笔签名，然后将使用箱号的钥匙交给旅客，由旅客亲自将需保管的贵重物品放入箱内后上锁，保管人锁上另一道锁。⑶旅客领取被保管物品时必须验证，亲自领取。⑷旅客丢失保险箱钥匙，应立即报告旅馆总经理，按规定请旅客填写打开保险箱委托书，在旅客当面请工程维修人员撬开，损失请旅客赔偿。⑸严禁私自配制保险箱钥匙，空的保险箱钥匙应集中存放妥善保管，并做好保险箱使用情况记录。⑹严禁存放危险品和违禁物品。锦江之星厦门市大学店2011年1月1日行李房安全管理制度⑴行李房钥匙由总服务台保管，不得随意放置或带走，交接班时应做好钥匙交接记录。⑵领用钥匙开启行李房门，应在总服务台记录簿上登记签名。⑶行李房严禁吸烟，不得存放员工私人物品，非住店客人的行李一般不予寄存。在行李房内工作必须敞开房门，人离即将门锁上，要使及时交回总服务台，并签名注销钥匙领用手续。⑷行李房应张贴：公安局规定：严禁存放危险物品和违禁物品。⑸行李卡一式二联，可请客人自行填写寄存卡。行李挂卡应详细填写客人姓名、房号、寄存件数、寄存日期，客户联则无须详细填写。客人领取行李时应仔细核对。⑹行李寄存收件应问清是否有贵重物品，发现接收寄存行李开口、损坏，应当面向客人指出说明记录备案。⑺行李房管理人员在交接班时，应清点库存行李总件数和行李完整无损情况，并在交接班记录簿上签字。一旦发现缺损，由当班人员负责。⑻客人领取行李必须一次性取清，若有部分领取，部分寄存，则应先领清，再重新办理寄存手续。锦江之星厦门市大学店2011年1月1日客房安全管理制度⑴客房服务员、清洁员，同时也是保安人员，要掌握旅客情况，做好服务和清洁的同时要保障安全。⑵客房内必须标有安全疏散指示图，并在房内摆放公安部门颁布的《宾馆、饭店旅客须知》。⑶严格执行进房清洁时将房门敞开，并用工作车挡住房门，严禁翻动旅客物品，做完清洁离房时必须关闭房门，进出客房分别填写进出时间。⑷旅客退房离店时，及时进房检查，发现遗留物品及时归还旅客，旅客已离店应将遗留物上交，并登记备查。⑸掌握旅客情况，发现长时间挂有请勿打扰牌的客房和旅客住宿不登记，登记不住宿及其它异常情况，要随即查明情况，并及时上报旅馆领导。⑹客房区域工作人员必须熟悉岗位环境，明确安全出口的方位和消防灭火器采的设置，以及正确地使用方法，并保持安全信道畅通，发现安全疏散指示灯故障及时保修。不得擅自挪用消防灭火器材。⑺一旦发生火灾事故，首先要保持镇静，迅即报告，讲明地点，燃烧物及火势情况，并及时疏散周围旅客，就近取用灭火器进行扑救。有人被困采取先救人再灭火。⑻严格执行公安消防部门关于易燃易爆物品的管理规定，烟花爆竹和各类危险物品不准带入旅馆。⑼客房内严禁私接电源，严禁使用电炉和电加热器具。餐厅安全管理制度⑴餐厅的桌位应保持适当的间距，对正在用餐的客人，服务员要照看好客人

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全套公司管理制度目录第一篇 公司的理念、价值观第二篇 组织机构与岗位职责描述第三篇 管理制度一、 综合管理〈一〉 人事管理：1．聘用1．1 聘用原则1．2 入职程序1．3 试用期待遇1．4 员工转正1．5 内部提升或调职1．6 临时员工1．7 入职培训和发展培训2． 解除劳动关系2．1 辞职2．2 辞职手续2．3 解聘3、 考勤及假期3．1工作时间3．2 休假4． 员工工资及福利待遇4．1 工资4．2 保险及福利5． 员工培训制度5．1 培训目的5．2 培训内容5．3 培训的组织和实施6． 绩效评估制度（待定）7． 奖惩制度《二》行政管理1． 办公例会制度1．1 例会目的1．2 例会职责1．3 例会类型1．4 例会程序2． 办公设备申购及使用管理2．1 办公设备购置2．2 办公设备使用2．3 办公设备的保养与维修3． 办公用品、耗材申购及使用管理3．1分类3．2领用3．3管理4． 办公车辆使用及管理4．1车辆使用规定4．2车辆保养与维修5． 专业图书资料的购置和管理5．1图书资料的购置5．2图书资料的登记和保管5．3借阅和归还手续6． 档案的管理6．1 借阅档案要求6．2 管理档案要求二、 财务管理1． 费用说明2． 基本原则3． 费用标准3．1 办公用品及消耗品3．2 差旅费管理3．3 通讯服务费3．4 业务招待费 3．5北京市内交通费和机动车费3．6 其他费用报销4． 报销程序5． 支票的管理及使用6． 现金的管理及使用 三、 业务管理1． 研发中心2． 开发部3． 预算部  4． 工程部5． 营销部6． 行政部7． 财务部第四篇  员工礼仪守则第五篇  员工手册完善一、员工手册说明二、员工手册的效力三、员工手册的补充附件第一篇  公司的理念、价值观我们的核心价值观：使命般的激情信任并尊重每一个人永不满足的挑战精神鼓励创新  主动变革创造奇迹的团队精神共同发展  分享成功第二篇  组织机构与岗位职责描述第三篇  管理制度一、 综合管理1.聘用1．1聘用原则1．1．1公司人员聘用以学识、品德、能力、经验、体格适合于职务或工作为原则，需要符合职务要求且具有敬业精神、团队意识、政治坚韧、胸怀宽广的有志之士加盟。但特殊需要时不在此限。1．1．2主管人事部门根据业务部门的需要，统筹计划并制定和呈报标准。1．1．3员工聘用应遵守公司招聘程序，新员工应经过面试、问卷、业务测试等程序。1．2入职程序1．2．1经人力资源部和相关部门面试合格的新员工，经总经理面试并书面确认后，统一由人力资源部通知其入职时间；1．2．2新员工入职前，人力资源部应书面通知行政部及用人部门，员工入职第一天须到人力资源部报到，由人力资源部对其进行入职培训；1．2．3新员工办理入职手续时应提交如下资料：填写个人履历表交五张一寸照片交身份证复印件一份交学历证书1．2．4新员工正式上岗前应首先签署《劳动协议》或《劳动合同》，并必须在转正后一个月内将个人档案及社会保险转至公司人力资源部1．2．5新员工须到行政部领用办公用品及办理有关手续。1．2．6用人部门应按照本部门的工作职责及工作程序对新员工进行培训及教育，以确保新员工尽快达到公司各项要求。1．3试用期及待遇1．3．1所有员工从入职之日起，均需约定试用期，以便双方可以衡量彼此是否适合此工作。根据新员工的表现，试用期可以适当缩短；1．3．2试用期内，雇用双方均可随时提出解除劳动关系，员工工资将按工作日结算；1．3．3员工试用期根据合约期的长短而定，最短不能短于1个月，最长不能长于6个月，试用期享受试用期工资。1．3．4员工入职之日，其直接主管会接到人事部发放的《试用期自我评估表》。主管人员应按月与员工一起填写《试用期评估表》，并在试用期满前一周交人事部。1． 4员工转正1．4．1新员工的转正取决于其工作态度、知识能力和业绩表现；1．4．2试用期满前，员工应提交试用期工作总结和转正申请，部门主管和人事部考核后，由人事部报清总经理办公会讨论通过，方可转为正式员工；1．4．3总结、转正申请和试用期自我评估表同意由人事部存档。1．5 内部提升或调职1．6 临时员工临时员工指被短期雇用，只在短期内为公司工作的员工。临时员工按照公司与其签订的《劳动服务协议》履行应尽的职责和义务，并遵守《员工手册》的有关规定。1．7． 入职培训和发展培训1．7．1入职培训1．7．1．1入职培训的目的是帮助新员工适应新环境，熟悉新工作，一边

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XXXXX公司网络及计算机管理制度件字第 号第 一 章安全管理1任何人不得进入未经许可的计算机系统更改系统信息和用户数据。2未经信息管理组批准，任何人不得改变网络拓扑结构，网络设备部署，服务器、路由器配置和网络参数3未经允许，员工不应将不属于公司的电脑整机或配件带入公司。4不得随意增加、删改计算机主要设备的驱动程序、不得随意安装工作不需要的软件、不得在电脑上安装各类游戏软件。要安装新软件必需向信息管理组提出申请并填写<<公司网站及电脑维护申请单>>，并说明安装此软件的理由。5重要资料、电子文档、重要数据等不得放在桌面、 我的文档和系统盘（一般为C盘）以免系统崩溃导致数据丢失6所有连接到公司局域网的电脑，在进入系统时必须使用正确的用户名与密码进入。同时所有电脑必需设置密码,密码长度不得少于5位必须由数字加字母组成。7公司相关账号（包含但不限于电脑、无线网络、E店宝、腾讯通）由信息管理组负责分配和登记。使用人自行设定密码。不得转借他人使用，因使用者保管不善，造成帐号丢失，并造成恶劣影响的。由使用者承担一切责任。8公司邮箱帐号、域名、业务QQ、业务MSN。必须由本帐号职员使用，未经公司信息管理组允许不得将帐号让与他人使用，如造成公司损失或名誉影响，公司将追究其个人责任，并保留法律追究途径。9员工必须具备强烈的保密意识，不允许将公司保密资料以任何形式发布至公司外部。一经发现，立即开除。公司保留送交公安机关的权利。10不得利用黑客软件以任何形式攻击公司的其它电脑或者服务器，违者将罚款300-500元（由行政部执行），并保留送交公安机关处理的权力。第 二 章网络管理1使用公司网络的设备由信息管理组统一规划分配的网络地址，当设备变更时需及时将信息向信息管理组报备，未经信息管理组允许任何人不得擅自更改网络地址，更不得恶意占用他人的地址。违者处以100元罚款（由行政部执行）。2公司需用到企业邮箱的员工，填写《公司网站及电脑维护申请表》，注明使用企业邮箱系统，经各级领导审核后，由管理员开放相应使用权限，对外统一使用@sportica.cn的邮箱。3装有打印机的电脑，必须将打印机共享出来，让公司员工可以使用。各部门电脑使用者应该学习安装网络打印机。自行添加需要使用的打印机。4为了节省网络带宽和防止电脑病毒，未经信息管理组允许，任何人不得使用公司网络下载软件、音乐、电影或者电视剧，不得使用BT、电驴、POCO等严重占用带宽的P2P下载软件。违者信息管理组有权关闭其上网权限，然后视情况给予以100-300元罚款（由行政部执行），并给予警告。5未经信息管理组允许非公司联网设备（包括但不限于笔记本、手机）不得接入公司网络系统，违者处以100-300元罚款（由行政部执行）；并对其设备进行检查，确认后归还给当事人。情节严重者没收相关设备6为了安全和特别的原因，信息管理组有权随时关闭Internet网或者直接关闭某人的上网权限。第 三 章日常管理1各部门定期对本部门计算机系统和网络数据进行备份以防发生故障时进行恢复。并于每月10号前将公司规定的相关数据发至IT组进行刻盘备份工作2计算机设备开机顺序：先开打印机、扫描仪等、显示器等外设，再开主机；关机顺序相反，不得强行开/关机。3计算机外部设备不使用时，应关掉外部设备的电源。禁止长期打开不使用的外部设备电源，显示器应设置节能模式，要求必须做到人走机关。4及时按正确方法清洁和保养设备上的污垢，保证设备正常使用。5网络各工作站，应该保持网络各个站点，要保持整洁，堆放有序，对交换机的每一个口，要贴上标签，以标明去向，不用时，要关掉这些设备的电源。6公司计算机统一由行政部贴上封条，只有管理员进行维护时有权拆封，其它员工不得私自拆开封，违者处以200元罚款（由行政部执行）。7在上班期间不得浏览与工作无关的网站，经发现处以50元罚款（由行政部执行）并给予警告8员工不得利用公司电脑及网络资源玩网络游戏，一经发现处以100-300元罚款（由行政部执行），9员工在上网时，除非工作需要，否则不允许使用QQ、MSN等聊天软件。更不得私自通过其它途径或者手段使用QQ、MSN等聊天软件，一经发现处以50元罚款（由行政部执行）。10员工不得私自拆卸、增加、减少或试用新配件。由此出现不良效果，一切责任由使用者自负并处以100-200元罚款（由行政部执行）第 四 章硬件管理1新进员工或者其他需要申请电脑使用， 请走《电脑申领流程》（见附录）进行下关操作。2电脑出现故障时请填写<<公司网站及电脑维护申请单>>，及时交予网络管理员，管理员在电话沟通无法解决问题时应安排到现场处理。3需要添加新配件或者报废和换领的，请走《电脑配件升级或者申领流程》、《电脑设备报换领流程》（见附录）进行下关操作。4员工办理离职时，如登记有计

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