涉密计算机、信息设备和存储设备确定审批表申请单位设备类型计算机：£台式机£便携式 £其他存储介质：£红盘 £移动硬盘 £其它外部设备：£打印机 £扫描仪 £其他办公自动化设备：£多功能一体机 £复印机 £碎纸机 £其他声像设备：£照相机 £摄像机 £投影仪 £录音笔 £其他安全保密产品：品牌型号存放地点用途责任人（使用人）责任人涉密等级£一般£重要单位负责人意见：签字（公章） 年月日定密责任人意见：£秘密 £机密£绝密 保密编号：签字 年月日保密办意见：经办人签字（公章）年月日信息化建设管理处意见：负责人签字（公章）年月日计算机启用固定资产编号设备序列号系统版本安装时间年月日MAC地址硬盘序列号三合一导入装置序列号绑定红盘序列号系统管理员意见签字 年月日本人已领用该设备，即日起对其安全保密负责责任人领用签字： 年月日

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酒店安全防范制度目录1、餐厅治安管理制度2、送货人员管理制度3、大堂营业秩序管理制度4、客房配匙安全监督制度5、夜间开仓安全监督制度6、要害部门管理制度7、贵重物品保险箱管理制度8、超限额消费者管理制度9、逃帐客人管理制度10、酒店商场安全管理制度11、外来施工人员管理制度12、协助外部门处理事件制度13、消防培训管理制度14、消防器材保养制度15、酒店消防操作管理制度16、酒店消防管理制度17、日常消防管理制度18、布草房和货仓防火管理制度：19、酒店防火管理制度20、安全防火管理制度21、物资仓库防火管理制度22、厨房餐厅防火管理制度 1 / 35 23、消防设备管理制度24、酒店防火检查制度制度餐厅治安管理制度编号HPP-ALL-01执行职位涉及部门执行程序:餐厅治安管理制度：1、餐厅在正常营业期间的安全管理由各餐厅经理负责；2、各餐厅迎送员和服务员要维持好用餐秩序，不准利用职务之便为自己的亲友熟人优先安排座位；3、餐厅客满时，应请客人在餐厅外面排队候位，不能让客人进入餐厅自行找位；4、对正在用餐的客人，迎送员和服务员要照看好客人随身携带的物品，及时提醒客人保管好，有条件的要加装衣物套，防止他人顺手牵羊偷走财物；5、餐厅服务员与客人发生矛盾，还未达到构成治安案件的，应由餐饮部按照层次管理的原则进行处理；6、餐厅如有重要宴会或大型宴会、酒会，保安部必须派保安员在门口负责维持治安秩序；7、客人用餐完毕，服务员应及时检查，防止客人遗留物品。 2 / 35 制度送货人员管理制度编号HPP-ALL-02执行职位涉及部门执行程序:送货人员管理制度：1、外来供应商向酒店及客人提供货物时，必须从酒店员工、货物通道进入；2、提供货物的人，必须将身份证交由岗上保安员登记。并换发送货证，送货人 在送货结束后用送货证明换回身份证；3、送货人员须在酒店规定的通道内行走，并佩带送货证，以便随时接受保安员检查；4、保安员执行任务时以保安部颁发的送货人员管理规则为准，如发现送货人员有违章行为，视情节轻重作出通知整改至驱逐处罚。 3 / 35 制度大堂营业秩序管理制度编号HPP-ALL-03执行职位涉及部门执行程序:大堂营业秩序管理制度：1、保安员24小时定岗；2、保安员任务针对大堂内可能发生的各类突发事件；3、禁止衣冠不整、携带宠物入酒店；4、对大堂沙发上瞌睡、喝饮料、大声喧哗、小孩四周乱跑、坐姿不雅等加以劝说纠正； 4 / 35 5、保安员对于聚集在大堂或门前的无职业水准的小姐应劝其离开或者给予警告；6、保安员还必须配合大堂副理及大堂吧经理处理诸如客人拒付款以及客人行为不合常态等情况；7、无职业水准标准是：相貌丑陋，举止有伤风化，衣着妆扮有伤风化。制度客房配匙安全监督制度编号HPP-ALL-04执行职位涉及部门执行程序:客房配匙安全监督制度： 5 / 35 1、值班经理接到客人丢失、损坏锁匙或为某些调换某间客房锁匙时，必须通知保安主管至前台保险箱处，领出万能锁匙（钥匙卡）；2、保安主管应陪值班经理一起上客房至工作结束；3、每次至保险箱处领出或放回锁匙时需要记录上签名，另保安主管还需在保安值班记录上注明。制度夜间开仓安全监督制度编号HPP-ALL-05执行职位涉及部门执行程序: 6 / 35 夜间开仓安全监督制度：1、遇各仓管员工下班后，各部需紧急领取物品时，由领用部门知会值班经理，值班经理通知保安当值主管到场后领取锁匙并签名；2、至仓库内拿出的物品，各部门要独立记录，保安部主管也必须在场，保安在值班记录上注明；3、领出物品后，部门人员必须共同检查门锁情况并将锁匙归还，签名确认。制度要害部门管理制度编号HPP-ALL-06 7 / 35 执行职位涉及部门执行程序:要害部门管理制度；1.凡能影响全面安全的部门（位）均为要害部门（位），包括高低压配电房、锅炉房、空调机房、水泵房、危险品库、工程部调度室、电话总机房、电梯机房、消控中心、银行、各收款点、财务出纳室以及总经理室等，要害部位要有明显标记；2.凡被列为酒店一级的要害部位，非该处工作人员及其主管上级，未经总经理批准不得入内。其他因工作需要经批准后进入的人员要由该部门工作人员记录进工作日志；3.凡在要害部位工作的员工要忠于职守，责任心强，认真学习技术、安全生产 和消防知识，熟悉并严格遵守操作规程，执行安全责任，积极做好安全工作，对安全承担责任；4.一切要害部位，严禁携带易燃易爆等危险物品进入或储存；5.消防设施、器材要加强管理，严禁移作他用，经常检查，保证完好；6.对机械设备、线路管道、仪表、阀门、开关等要建立定期维修保养制度，班前班后，保证安全生产；7.保安部、消防中心

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编号：A1401-{BH}江南大学保密安全隐患整改通知书（存根）被通知单位隐患部位单位负责人被通知人员通知下发日期年月 日隐患说明：限期整改一天 三天 一周 一月 其它检查人： 年 月 日编号：A1401-{BH}江南大学保密安全隐患整改通知书被通知单位被通知人下发日期年月 日隐患说明参考依据检查整改意见检查人意见违规事项：轻微一般 严重责任事故：一般严重 重大限期整改：一天 三天 一周 一月 其它：检查人： 年 月 日检查单位意见负责人意见：签字（检查单位公章）：年 月 日保密委意见负责人意见（限责任事故）：签字（公章）：年 月 日被通知单位整改验收情况被通知单位负责人整改意见：签字（被通知单位公章）：年 月 日责任人与验收人签字确认：立即整改到位限时整改到位整改不到位未整改，报告保密办责任人：验收人： 年 月 日学校组织验收情况（限严重违规）保密办公室验收人意见：限期整改到位限期内未整改，开具处罚通知书限期整改

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工案料员档资清单姓名职位编 号员工状态□在职 □离职序号入职（必有项）备注1应聘登记表□有 □无 □其他2员工个人简历□有 □无 □其他3面试评价表□有 □无 □其他4身份证复印件、户口本复印件（首页及本人页）、一寸免冠白底彩色照片5张□有 □无 □其他5二级以上甲等医院体检证明□有 □无 □其他6银行开户存折或卡复印件□有 □无 □其他7入职审批表□有 □无 □其他8员工手册签收单□有 □无 □其他9入职引导清单□有 □无 □其他10新员工登记表□有 □无 □其他入职(部分提交项)11原单位离职证明□有 □无 □其他12学历、学位证书复印件□有 □无 □其他13上岗、职称证书复印件□有 □无 □其他14背景调查函（应聘者提供，管理人员）□有 □无 □其他15背景调查表（公司背调，管理人员）□有 □无 □其他16秩序类指模□有 □无 □其他17无犯罪记录证明□有 □无 □其他18其他资料□有 □无 □其他合同类19劳动合同书/劳务合同□有 □无 □其他20劳动合同/劳务合同签收单□有 □无 □其他21保密协议（职能、客服及项目主管级以上人员）□有 □无 □其他22保密协议签收单（职能、客服及项目主管级以上人员）□有 □无 □其他转正23员工转正审批表□有 □无 □其他24入职培训考核成绩单□有 □无 □其他25其他资料□有 □无 □其他其他26异动审批表□有 □无 □其他27薪酬调整信息（晋职晋级、调薪、即时奖惩等）□有 □无 □其他28其他□有 □无 □其他离职资料29工作交接表□有 □无 □其他30辞职报告□有 □无 □其他31员工离职审批表□有 □无 □其他32其他□有 □无 □其他管理员

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密级： 编号：XXX文件归档制度 编制： 审核： 会签： 批准：1、目的加强档案管理，规范公司档案的收集、归档程序和方法，确保公司档案的完整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。2、适用范围适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。3、术语和定义3.1档案：指公司过去和现在各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、公关宣传等活动中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、技术资料、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。3.2档案管理：就是指档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、提供利用等活动。4、职责4.1办公室档案管理员4.1.1负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作，并负责督促指导部门档案管理和项目档案管理。4.1.2学习和贯彻执行国家关于档案管理的法令、政策、规定；4.1.2建立健全公司档案管理制度，指导、监督和检查执行情况；4.1.3收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料；4.1.4负责公司档案的利用和销毁管理，监控档案利用和销毁的全过程，确保公司档案的安全；指导公司的档案管理工作。4.2各职能部门负责人4.2.1负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识，及时上交办公室存档。负责在工作变动时，做好或协助移交工作，并及时通知办公室档案管理员；4.2.2生产部、化验室、财务部负责管理运营过程中质量管理体系相关记录及文件保存。4.3常务副总经理负责对公司档案日常管理工作监督检查以及相关制度流程、方案、报告的审批。4.4 总经理负责公司档案管理工作的决策和考核。5、内容5.1文件、资料的来源和范围：接收、发放，内部文件和外来文件5.1.1接收到文件时须填写《文件接收登记表》5.1.2发放的文件须填写《文件发放登记表》5.2公司文件、资料归档的范围和归档分类5.2.1行政类：公司对内和对外已行文的规章制度、规定、决定、决议、通知、通报、请示、报告、批复、函件、会议纪要、公司各类证照。5.2.2经营业务类：公司规划、年度计划、经营情况、委托书、协议书、合同、项目方案等。5.2.3人事类：劳动人事档案、劳动工资档案、社保缴纳明细、奖惩情况等。5.2.4政府类：政府下发至公司的各类文件（分类依据：以政府职能部门划分）。5.2.5财务类：在、各种财务票证、票据，财务审计档案、会计档案、统计资料等。5.2.6音像类：公司具有保存价值的图纸、软件、照片、光碟、音像等。5.3公司文件归档的编制及编号：公司文件、资料的归档编制和编号应遵循和符合：统一归类、轻重有别、一案一号、便利查阅和保管的原则。遇有一案归入多类者，应先确定其主要类别进行编号。5.3.1编号：公司所有应归档的文件、资料，一律为文件的来源、文件的范围和部门头一个字的汉语拼音首字母大写合并来做编号。如：公司办公室文件编号FNB（分部、内部、办公室），燃气公司人事部文件SWR（公司、外部、人事部）5.3.2分类：代码1--行政类、2--经营业务类、3--人事类、4--政府类、5--财务类、6--音像类。5.3.3日期：按照文件入档时间先后，以年月日加十进行归编。5.3.4密级：文档分为C--一般级、B--重要级、A--机密级C一般级文档包含：公开发布的公司经营发展大纲、经营战略和方针、各类通知、任命、年度总结和领导讲话、一般会议资料等。B重要级文档包含：公司重要会议纪要、重要经营项目及决策、经营合同、公司经营情况、人事薪资档案资料、劳动合同、技术资料、财务资料等。A机密级文档包含：内控的公司经营发展大纲计划、战略性合作协议及其合同。5.3.5完整编号：文件来源、文件范围、部门+类别+年月日+归档序号+密级程度。如:2013年5月6日公司办公室公开发布的第一号通知，编号：FNB120130506(C）5.4档案资料的日常管理5.4.1文件、合同资料要登记详细信息，并编制《文件（合同）管理记录目录》，以便检索利用。5.4.2文件资料、合同要科学排列，按编号顺序存放于文件盒内，并加以标识，整齐排放在档案柜中。5.4.3电子类合同或其他需要保管的电子文件，应当及时存放于档案室指定电脑硬盘内或制作专门光盘进行编号保存。5.5档案借阅5.5.1借阅权限：填写《档案借阅审批单》办理借阅手续。机密级：机密档案需经总经理批准。重要级：重要级档案需经副总经理批准。一般级：一般级档案借阅由部门经理批准，

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编号：A0610-{BH} 涉 密 载 体 复 制 审 批 表 申请部门承办人原定密单位同意否 是 否 用途来源 载体 名称/文号 载体类型 纸质 光盘 磁盘 红盘 密级 单位/位置 编号 申请 复制 复制方式 数量（件） 复制地点 备注 □打印□复印□扫描□刻录涉密载体复制注意事项： 1. 涉密载体必须在指定部门指定设备上进行复制。禁止到无《国家秘密载体复制许可证》的营业性单位或到校内外营业店铺进行复制；未经许可不得擅自变更复制方式、地点、数量； 2. 复制涉密载体不得改变原件密级、保密期限和知悉范围，并严格按批准的方式、数量复制； 3. 复印件应加盖密件复印专用章，视同原件管理。任何人不得私自保留、销毁任何涉密载体原件、复制件及其中间件、残次件。 4. 复制人员及时做好复制详细记录，复制件及时办理移交手续。 承办人签名： 年 月日 项目负责人意见（涉密科研）： 签字：年月日 院部处意见： 签字（公章）：年 月日 业务主管部门审批： 签字（公章）： 年月日 保密办公室审核： 审核人（公章）：年 月日 注：1.本表一式二份，申请部

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万科房地产开发有限公司管理制度目录一、万科房地产开发有限公司组织结构1、垂直化管理组织结构图2、项目前期部组织结构与责权3、设计管理部组织结构与责权4、商务部组织结构与责权5、工程管理部组织结构与责权6、销售部组织结构与责权7、办公室部组织结构与责权二、 万科房地产开发有限公司职位说明书1. 高层管理类（1） 总经理职位说明书（2） 副总经理（分管经营）职位说明书（3） 副总经理（分管营销）职位说明书（4） 总工程师职位说明书2.项目前期部（1） 项目前期部经理职位说明书（2） 投资发展主管职位说明书（3） 项目开发主管职位说明书（4） 项目规划主管职位说明书3.设计管理部（1） 设计管理部经理职位说明书（2） 结构设计师职位说明书（3） 图纸审核员职位说明书（4） 资料管理员职位说明书4. 商务部（1）商务部经理职位说明书（2） 造价工程师职位说明书（3） 合同主管职位说明书5. 工程管理部（1）工程管理部经理职位说明书（2）土建工程师职位说明书（3）水电工程师职位说明书（4）市政工程师职位说明书6. 销售部销售部经理职位说明书7. 办公室（1）办公室主任职位说明书（2）人力资源主管职位说明书（3）行政主管职位说明书（4）档案主管职位说明书三、 万科房地产开发有限公司投资与开发管理1、项目投资与开发管理制度设计（1）企业项目投资管理制度（2）企业经营计划管理制度2、项目投资与开发管理操作工具（1）项目阶段投资回收分析表（2）企业年度总体经营计划书（3）投资项目竞争分析调研表（4）项目开发成本费用估算3、项目投资与开发管理管理工作流程（1）企业经营决策管理流程（2） 年度经营计划编制流程4. 项目投资与开发管理方案设计（1）年度经营计划方案（2）项目投资分析方案（3）项目拆迁安置方案四．万科房地产开发有限公司设计管理1.设计管理制度设计（1） 工程设计管理制度（2）设计图纸自审制度2. 设计管理操作工具（1）工程项目设计任务单（2）设计任务修改审批表（3）设计任务修改审批表（4）设计跟踪检查记录单（5）设计输出文件审查表3. 设计管理工作流程（1） 图纸设计管理工作流程（2） 设计变更管理工作流程4.设计管理方案设计（1）工程设计合同书编制方案（2）工程计任务书编制方案五、万科房地产开发有限公司造价管理1. 造价管理制度设计（1）工程预结算管理细则（2）工程计量计价管理办法2. 造价管理操作工具（1）工程预算作业进度表2（2）单项工程计量一览表（3）分项工程计价内控表（4）单项工程概、预算表3. 造价管理工作流程（1）工程预算编制流程（2）工程竣工结算流程4. 造价管理方案设计（1）工程水电预结算办法（2）竣工结算社会审价方案（3）项目付款审核审批办法六、万科房地产开发有限公司工程施工管理1．工程施工管理制度设计（1） 项目经理部管理制度（2） 项目招投标管理制度（3） 工程承包商管理制度（4） 工程监理管理制度（5） 技术交底管理制度（6）临时水电使用规定（7）工程签证管理制度2. 工程施工管理操作工具（1） 项目工程施工进度表（2）建设工程招标申请书（3）建设招标报价清单表（4）施工招标合同评审表（5）施工招标合同会签表（6）施工组织设计报审表（7）工程施工方案审批表（8） 工程施工进度计划表（9） 进度调整计划审批表（10） 建设工程开工申请单（11） 技术交底三签记录表（12） 施工工程量签证单（13） 周工程量统计表（14） 工程管理日记表3. 工程施工管理工作流程（1）工程施工过程管理流程（2）工程进度控制管理流程4. 工程施工管理方案设计（1）施工组织总设计方案（2）安全生产协议书模板（3）给排水技术指导方案（4）施工技术管理方案（5）土方回填施工方案3（6）工程成品保护方案七、万科房地产开发有限公司绩效管理1 房地产企业绩效管理制度设计（1）绩效考核管理制度（2）员工奖惩管理制度2 房地产企业绩效考核表（1） 总工程师绩效考核表（2） 前期部经理考核表-1（关于投资）（3） 前期部经理考核表-2（关于经营）（4） 项目经理绩效考核量表（5） 水暖工程师绩效考核表（6）工程项目预算员考核表3 房地产企业绩效管理流程（1） 目标设定工作流程（2） 绩效管理工作流程4 房地产企业绩效管理方案设计（1）项目经理绩效考核办法（2）工程技术人员考核办法八、万科房地产开发有限公司财务管理1 财务管理制度设计（1） 企业存货管理制度（2） 货币资金管理办法（3） 内部财务管理制度2 财务管理操作工具（1） 营业利润测算表（2） 年度财务费用台账（3） 票据及存款日报表（4） 财务审计报告表（5） 审计查账记录表（6） 现金流量分析表（7）融资项目登记表（8）项目融资申报表3 财务管理工作流程（1）资金管理工作流程（2）财务

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编号：A0410涉 密 人 员 因 私 出 国 （境） 审 批 表姓名性别工作单位及职务政治面貌涉密岗位涉密等级身份证号审批事项证件类型因私护照 港澳通行证 台湾通行证前往国家（地区）出国（境）事由起止时间 年月日 至 年月日 共 天同行人员情况与本人关系姓名年龄政治面貌工作单位、职务及居住地院部处审查项目负责人意见（涉密科研）：负责人签字： 年 月 日所在单位意见：负责人签字： （公章）年 月 日归口部门审批科研归口部门意见（涉密科研）：负责人签字： （公章）年 月 日研究生院意见（涉密研究生）：负责人签字： （公章）年 月 日学校审定组织人事部门意见（涉密教职工）：负责人签字： （公章）年 月 日国际交流合作处意见：负责人签字： （公章）年 月 日注：1、本表由国际交流合作处备案并落实回访；2、审批：处级及以上领导干部由组织部审批，其它教师由人力资源处审批，研究生由研究生院审批；3、出国（境）返回后7个工作日内，或领取护照（证件）后因故未出国（境）的，须将护照（证件）交由主管部门统一保管。

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编号：A0612-{BH}涉 密体毁批 登表载销审记申请部门申请人销毁理由申请日期销毁方式院部处销毁学校集中销毁 外送销毁中心销毁（需办理出校手续）载体编号载体名称制发单位载体类型密级数量项目负责人意见（涉密科研）：签字： 年 月日院部处意见：签字（公章）：年 月日业务主管部门意见：签字（公章）：年 月日销毁机密级涉密载体还需执行以下审批保密办公室意见：签字（公章）： 年 月日保密委员会意见：签字（公章）： 年 月日监销情况监销人1签字：监销人2签字：年 月日承销单位承销单位名称联系方式批准定点销毁机关注：1.本表由涉密载体销毁申请部门留存备案；2.业务主管部门：党办、校办、科研院。

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编号：A0419委 托 管 理 涉 密 人 员 基 本 信 息 表姓名性别原职务（职级）原职称原涉密等级身份证号政治面貌联系方式户籍地址户籍地公安机关现常住地常住地公安机关持有出国（境）证件情况□无□有因私护照号港澳通行证号台湾通行证号社保关系所在地社保编号身份证复印件粘贴处（正面）身份证复印件粘贴处（反面）备注1、委托调入机关、单位的，社保关系和社保编号可不填；2、出国（境）证件继续由原单位管理的，出国（境）证件情况可不填。

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公司财务管理制度第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条财务管理的基本任务和方法： （一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 （二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 （三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。 （四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。 （五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。 第二章 财务管理的基础工作 第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。 第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。 第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。 第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。 第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。 第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。 第十二条资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。 第十三条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。 第十四条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。 第十五条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。 第十六条加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。 第十七条公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批后，由财务管理中心登记后才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满后及时督促有关业务部门撤销担保。 第十八条现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。 第十九条严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。 第二十条银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。 第二十一条出纳人员要随时掌握银行存款馀额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。 第二十二条应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。 第二十三条其他应收款的管理：应按户分页

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编号：A0415涉密人员离岗离职保密审批表姓 名性 别职务职称出生年月岗位类型管理岗 科研等级重要 一般工号手机号码脱离涉密岗位原因调离学校调至单位名称调至单位性质机关、国防企事业 公有单位 非公单位 其他详细地址联系电话邮政编码校内调动调至单位岗位名称退休联系电话项目结题项目已经结题，不再担任涉密工作其他情况说明：涉密载体和物品是否履行移交手续是 否（兼职保密员签字）脱密期管理单位联系电话邮寄地址邮政编码项目组意见（涉密科研）项目负责人签字：年月日所在单位意见：负责人签字（盖章）：年月日科研归口部门意见（涉密科研）负责人签字（盖章）： 年月日保密办公室意见：1、离岗保密谈话： 是否2、保密承诺书签订： 是否负责人签字（盖章）：年月日人力资源处意见脱密期限：（ ）年，脱密期： 年 月 日至年 月 日负责人签字（盖章）：年月日注：本表由所在单位、人力资源处存档。

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目录一、施工组织设计与专项安全施工方案编审制度二、安全技术措施计划执行制度三、安全技术交底制度四、架体设备安装验收制度五、施工机具进场验收与保养维修制度六、安全生产检查制度七、安全教育培训制度八、伤亡事故快报制度九、考核奖罚制度十、班组安全活动制度十一、门卫值班和治安保卫制度十二、消防防火责任制度十三、卫生保洁制度十四、不扰民措施施工组织设计与专项安全施工方案编审制度根据国务院《关于加强企业生产中安全工作的几项规定》的有关精神和《安全生产工作条例》所有建筑工程的施工组织设计、施工方案，必须有安全技术措施的规定，为了从技术上和管理上采取有效措施，防止各类事故发生应制订本制度：1、安全生产组织设计编审内容。①平面布置。在施工组织设计中，必须有详细的施工平面布置图，各种设施布局合理，道路坚实平坦，排水畅通，物料堆放整齐有序，符合安全、文明施工要求。②土方工程。应根据基坑、沟渠、地下室等挖土深度和土质情况，选择合理开挖方法，确定边坡和采用支撑、支护等，以防坍塌。③编制施工临时用电方案，应按照JCJ46-88《施工现场临时用电安全技各项安全生产管理制度术规范》进行编制。施工现场的各种电气线路及设备都必须规范，包括架空线安全距离，设置三相五线制和三级配电要求设置电箱，使用合格电气设备，采用三级漏电保护及一机一闸一触保等措施。④脚手架搭设方案要符合规范，四口、五临边和立体交叉作业的防护要可靠，安全网（平网、立网）布设合理有效， 网要有出厂合格证，不能以次充好，要保证质量。 ⑤施工电梯、塔吊、井架位置恰当，牢固性、稳定性好，安全装置齐全、可靠。⑥防火、防雷、防毒、防爆措施正确、有效。⑦文明施工，减少噪声，控制烟尘，临街、近居民区工程采用全封闭作业。2、特殊工程安全技术措施要求。所谓特殊工程是指结构复杂、超高层、跨度大、工艺要求高、所处位置特殊的工程，这些工程应编制单项安全技术措施。如爆破工程、大型吊装、沉箱、沉井、烟囱、水塔工程、特殊架设、超高层脚手架、井架搭设和拆除等，特殊工程的安全技术措施要有设计依据，强度计算，并有详图和文字说明。3、季节性施工的安全技术措施。①雨季施工，重点防坍塌、防雷击、防触电、防台风等。②夏季施工，重点是做好防暑降温工作。③冬季施工，重点防冻、防滑、防火防中毒等。4、安全技术措施落实。①开工前，工程项目经理或技术总负责人对施工员、班长和作业人员应进行交底，除口头外，应有书面材料，并履行双方签字手续，并注明交底日期。②项目经理要注重在实施过程中的监督检查。③项目部应建立实施技术措施计划目标管理考核制。 - 1 -各项安全生产管理制度安全技术措施计划执行制度安全技术措施计划（执行）是项目施工保障安全的指令性文件，具有安全法规的作用，必须认真编制和执行。1、编制原则。编制安全技术措施计划要在编制生产财务计划的同时进行。安全生产技术措施计划的编制与执行要纳入公司的议事日程，并必须按设计者、审核者、批准者的会签程序后生效执行（特别是高层或难度大的施工项目）。编制安全技术计划时应考虑到必须与可能、切实掌握好花钱少、效果大的原则，制定出科学、先进、可靠、实用的安全生产技术措施计划。2、编制依据。编制时必须依据党和国家、政府部门公布的劳动保护安全生产法规、法令和各项标准、规范、规章等（详见组织设计编审制度）；注重解决在实践中存在或在检查中发现亟待解决的问题；在技术革新与工艺改革中面临所需的新防护设施问题；针对不安全因素易造成伤亡事故或职业病主要原因应采取的措施。3、编制方法。要按照项目施工的实际进行编制，内容参照《劳动部全国工会发布安全技术措施计划的项目总名称表》（（29）劳总护字号45号），工发总字（1997）69号文件。编制必须针对性强，对各种不同的工程结构、施工方法、作业条件等产生各个不相同的不安全因素，采取相应的对策、措施，为此首先要掌握项目工程概况。4、执行程序。要认真进行分部分项的安全生产技术交底，安全技术措施中的各种安全设置、防护应列入施工任务单，责任落实到班组或个人，并实行验收制度。安全技术交底制度这项工作是《标准》规范的法定工作，必须认真执行。1、交底必须在施工作业前进行，任何项目在没有交底前不准施工作业。2、交底工作一般在施工现场项目部实施。3、交底必须履行交底人和被交底人的签字模式，书面交底一式二份，一份交给被交底人，一份附入安全生产台帐务查。4、被交底者在执行过程中，必须接受项目部的管理、检查、监督、指导，交底人也必须深入现场，检查交底后的执行落实情况，发现有不安全因素，应马上采取有效措施，杜绝事故隐患。 - 2 -各项安全生产管理制度架体设备安装验收制度一、施工机械设备的操作人员必须身体健康，并按规定经过安全技术培训，取得操作证后，方可独立操作。二、施工机械操作人员

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上岗人员审批（★表格均复印后填写）1.填写表格：4张表格（A0401、A0402、A0404、A0406）2.教育培训：学习保密知识——测试（领取试卷）3.上交证件：因公/私护照、港澳通行证、台湾通行证（中层干部交组织部；其他教职工交国交处）离岗人员审批（★表格均复印后填写）1.填写表格：4张表格（A0415、A0416、A0417、A0418）2.负责脱密期管理的部门，需做好回访记录（A0422）3.脱密期结束后，到国交处领取因私/公出国境证件复审审批（★表格均复印后填写）1.填写表格：4张表格（A0401、A0402、A0404、A0408）

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发货清单客户名称收货地址合同编号联 系 人项目名称联系电话序号产品名称规格型号单位数量实发数量备注123456789101112 发货单位（签字盖章） 收货单位（签字盖章）发货日期 收货日期

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编号：A0408涉密人员重大事项报告表报告人姓名性别民族政治面貌在职情况□在岗□脱密期单位部门职务职级工作岗位涉密等级□重要□一般身份证号户籍地1.发生泄密或造成重大泄密隐患情况□有 □无类型□泄密□重大泄密隐患日期时间事件描述2.发现针对本人利诱、胁迫、渗透、策反等特殊行为□有 □无地点日期时间事件描述3.本人与国（境）外人员通婚情况□有 □无婚姻情况变化时间配偶姓名配偶国籍□结婚□再婚4.本人、配偶、子女国籍变更或移居国（境）外情况□有 □无姓名称谓变更情况国籍/移居类别移居变更时间现居住城市□移居国家（地区）□永久居留权□长期居留许可□国籍变更现国籍5.本人接受境外组织、机构、人员资助情况□有 □无资助人资助时间资助金额资助地点资助方式□现金 □银行卡□其他：情况说明6.本人认为需要报告的其他事项注：本表由人力资源处、保密办公室存档。

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保安人员安全管理制度⑴必须具有高度的政治责任性敬业爱岗精神，严格遵守旅馆的劳动纪律，维护旅馆的正常经营秩序。⑵工作中不擅离职守，巡逻检查时应精神饱满，携带对讲机，保持信息畅通，按规定路线和间隔时间执行巡逻打更任务。⑶严格执行以防为主的工作原则，发现可疑的人和事要妥善处置并及时报告。⑷巡逻中一旦接到案情指令应按工作预案立即采取措施，控制事态扩大，不得无故拖延时间，处置情况应及时报告值班领导。⑸保安人员必须全面了解和掌握旅馆内各类应急预案，熟悉安全疏散通道，消防设备和各类灭火器材的使用方法。⑹巡查中应及时关闭应该关闭的门窗。⑺日常巡检中注意观察安全设施的运转情况，发现故障及时报修。⑻做好交接班工作记录。锦江之星厦门市大学店2011年1月1日住宿登记安全管理制度⑴总服务台接待员负责接待旅客住宿登记工作，每天24小时当班服务。⑵所有中、外旅客必须凭有效身份证件如实填写旅客住宿登记单，登记合格率100%。⑶对零散旅客实施登记时必须做到三清，三核对。三清即：字迹清、登记项目清、证件检验清。三核对即：核对旅客本人和证件照片是否相符，核对登记的年龄与证件的年龄是否相符，核对证件印章和使用年限是否有效。⑷旅行团体客人的住宿登记可由旅行社陪同或销售代表代办填报。⑸VIP客人可先引领进房，在房内办理登记手续或由省、市接待部门代为登记。⑹接待员在实施住宿登记时，应负责协助公安机关切实做好有关通缉、协查核对工作，发现可疑人员采取内紧外松，先安排入住，后设法报警，避免打草惊蛇。⑺旅客资料和公安机关下发的通缉、协查对象应及时输入计算机，准确无误，以便核查。⑻接待员在办理入住登记的同时，应提醒旅客贵重钱财，证件可免费保管。⑼按照公安部门规定：访客须登记，访客时间不超过23点。锦江之星厦门市大学店2011年1月1日贵重物品保险箱安全管理制度⑴贵重物品保险箱由专人保管。⑵旅客需使用保险箱时，必须是住店旅客方可办理使用手续，填写保险箱使用记录卡，并在卡上亲笔签名，然后将使用箱号的钥匙交给旅客，由旅客亲自将需保管的贵重物品放入箱内后上锁，保管人锁上另一道锁。⑶旅客领取被保管物品时必须验证，亲自领取。⑷旅客丢失保险箱钥匙，应立即报告旅馆总经理，按规定请旅客填写打开保险箱委托书，在旅客当面请工程维修人员撬开，损失请旅客赔偿。⑸严禁私自配制保险箱钥匙，空的保险箱钥匙应集中存放妥善保管，并做好保险箱使用情况记录。⑹严禁存放危险品和违禁物品。锦江之星厦门市大学店2011年1月1日行李房安全管理制度⑴行李房钥匙由总服务台保管，不得随意放置或带走，交接班时应做好钥匙交接记录。⑵领用钥匙开启行李房门，应在总服务台记录簿上登记签名。⑶行李房严禁吸烟，不得存放员工私人物品，非住店客人的行李一般不予寄存。在行李房内工作必须敞开房门，人离即将门锁上，要使及时交回总服务台，并签名注销钥匙领用手续。⑷行李房应张贴：公安局规定：严禁存放危险物品和违禁物品。⑸行李卡一式二联，可请客人自行填写寄存卡。行李挂卡应详细填写客人姓名、房号、寄存件数、寄存日期，客户联则无须详细填写。客人领取行李时应仔细核对。⑹行李寄存收件应问清是否有贵重物品，发现接收寄存行李开口、损坏，应当面向客人指出说明记录备案。⑺行李房管理人员在交接班时，应清点库存行李总件数和行李完整无损情况，并在交接班记录簿上签字。一旦发现缺损，由当班人员负责。⑻客人领取行李必须一次性取清，若有部分领取，部分寄存，则应先领清，再重新办理寄存手续。锦江之星厦门市大学店2011年1月1日客房安全管理制度⑴客房服务员、清洁员，同时也是保安人员，要掌握旅客情况，做好服务和清洁的同时要保障安全。⑵客房内必须标有安全疏散指示图，并在房内摆放公安部门颁布的《宾馆、饭店旅客须知》。⑶严格执行进房清洁时将房门敞开，并用工作车挡住房门，严禁翻动旅客物品，做完清洁离房时必须关闭房门，进出客房分别填写进出时间。⑷旅客退房离店时，及时进房检查，发现遗留物品及时归还旅客，旅客已离店应将遗留物上交，并登记备查。⑸掌握旅客情况，发现长时间挂有请勿打扰牌的客房和旅客住宿不登记，登记不住宿及其它异常情况，要随即查明情况，并及时上报旅馆领导。⑹客房区域工作人员必须熟悉岗位环境，明确安全出口的方位和消防灭火器采的设置，以及正确地使用方法，并保持安全信道畅通，发现安全疏散指示灯故障及时保修。不得擅自挪用消防灭火器材。⑺一旦发生火灾事故，首先要保持镇静，迅即报告，讲明地点，燃烧物及火势情况，并及时疏散周围旅客，就近取用灭火器进行扑救。有人被困采取先救人再灭火。⑻严格执行公安消防部门关于易燃易爆物品的管理规定，烟花爆竹和各类危险物品不准带入旅馆。⑼客房内严禁私接电源，严禁使用电炉和电加热器具。餐厅安全管理制度⑴餐厅的桌位应保持适当的间距，对正在用餐的客人，服务员要照看好客人

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服务员每日考勤表部门：日期：年月日序号姓名出勤请假病假迟到早退旷课出差备注1√2√3√4√5√6√789101112131415161718192021222324刘XX何XX方XX名称1名称2名称3名称4填写要点：1.出勤天数依据员工考勤表统计；2.假类指病假、事假、公假、婚丧假、休假等；3.迟到早退以次数计算；4.备注主要填写未完成事项。本表以单页形式使用，由行政助理统计填写。

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编号：A1303-{BH}涉外活动携带便携式计算机、移动存储载体保密审批表申请部门承办人涉外科技交流活动交流事项时间活动地点○境外国家（地区）○境内单位及地址申请人填写名称数量密级内容□便携式计算机○机密 ○秘密 ○非密□优盘○机密 ○秘密 ○非密□光盘○机密 ○秘密 ○非密□其他○机密 ○秘密 ○非密○机密 ○秘密 ○非密○机密 ○秘密 ○非密单位审查项目组意见（涉密科研）：项目负责人：年 月 日院、部处初审意见：负责人（公章）：年 月 日学校审批（秘密级、机密级）业务主管部门审查意见：负责人（公章）：年 月 日信息化建设与管理中心审批意见：负责人（公章）：年 月 日保密办公室审核意见：审核人（公章）：年 月 日分管校领导或保密委员会意见（机密级）：审核人（公章）：年 月 日注：1.此表一式二份，申请部门、业务主管部门各存一份；2.业务主管部门：科学技术研究院（涉外科研）/国际交流合作处（涉外管理）。

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阳光家政托管 合育阳光少年考勤管理制度一.目的为了规范公司考勤管理，严肃工作纪律，有效提升员工的敬业精神，并使员工的工资核算做到有据可依，结合我公司实际情况，特制定本规定。适用范围：本制度适用于公司所有员工。二.考勤制度（一）工作时间:第一条 实行天工作制，每周工作小时。第二条 有特殊工作安排人员，工作时间另行规定，具体工作时间安排由部门负责人提出申请。第三条 上下班时间上午 下午（二）考勤规定 ：第一条 员工上、下班考勤由部门负责人监督执行。综合部统计考勤单据辅助考勤。第二条 考勤违纪处分1.迟到：在规定的上班时间5分钟后，30分钟内考勤的，视为迟到。迟到两次以内部门负责人提出警告，一个月迟到三次以上者每次扣10元，并在本月工资发放时扣除，一个月迟到超过五次，情节严重者予以开除。2.早退：在规定的下班时间前30分钟内下班的，视为早退。早退按旷工半日处分，并在本月工资发放时扣除早退工资。3.迟到或早退超过30分钟视为当日旷工，并在本月工资发放时扣除旷工工资。 旷工扣款规定：未完成请假手续或休假期满未续假而擅自不上班者、伪造出勤记录者，一经查明对责任人予以旷工处理。每旷工一天按个人日工资额三倍扣款。凡旷工连续两天或全年累计三天者，一概予以违纪辞退，将被解除劳动合同并没有任何经济补偿。第三条 全勤奖励规定1、凡是根据公司作息时间规定，月内上班达全勤者即月内应出勤天数全勤，即可获得月全勤奖，月内有迟到、早退、旷工、请假行为者，不享受全勤奖，凡是公司正常的统一的放假如停水、停电，其他法定假日、带薪年假休假、婚假和丧假等均视为正常出勤，不影响全勤奖的考核。2、当月提交《离职申请》者次月不计发放全勤奖。3、全勤奖每人每月元，每月同员工工资一起发放。 1 / 6阳光家政托管 合育阳光少年第四条 经单位统一安排，工作人员在双休日、节假日加班，执行正常作息时间，并需要兑现加班工资的，应由部门负责人做好登记。没有记录的，不予兑现加班费。第五条 员工因病假、事假、婚假、产假、丧假、公休假等原因不能上班产生的迟到、早退或缺勤记录，由综合部根据本人的请假条办理核销登记。员工事先未向综合部递交请假条的，造成的责任由本人承担。第六条 员工因下列情况之一，由本人于当天或次日持部门负责人签批的《外出登记表》向综合部进行登记。未及时办理核销登记的，造成的责任由本人承担：1、因公出差的；2、需连续在外工作，不能到单位上班的；3、确因工作需要，上班前需直接外出开会、办事的；4、上班后外出办事、下班时不能按时返回的；（三）加班管理1.定义第一条 加班是指员工在节假日或公司规定的休息日仍照常工作的情况。第二条 加点是指员工在正常班次内已保质保量完成额定工作之后，为完成领导安排的额外工作或超前性工作而延长工作时间的情况。第三条 本规定中所指的加班，包括以上加班、加点两种情况。员工在完成计划工作目标过程中，因个人原因而产生的加班加点不作为加班时间，因增加非计划内工作且必须在限定时间内完成时，可申请加班，加班的最终审批权为公司总经理，否则为无效加班。2.加班申报及补偿规定第一条 公司提倡员工提高工作效率，不允许因低效及能力原因完不成本岗位工作。现场管理人员和劳务人员的加班应严格控制，各部门应按月工时标准，合理安排工作班次。部门经理要严格审批员工排班表，保证员工有效工时达到要求。 第二条 因工作需要，一般员工延时工作4小时申报加班半天，4小时至8小时可申报加班1天。员工加班应按规定由部门主管登记加班记录，无登记记录的加班公司不予承认； 第四条 加班补偿方式有调休和加班补贴两种。当月加班补休或补偿公司根据工作紧张程度和员工本人意愿在本月或下个月内安排调休或发放加班补贴。第五条 调休时间计算：1.工作日加班按1:1的比例折算调休时间；2.周末和国家法定节假日加班按1:1.5的比例折算调休时间。第六条 加班补贴计算：1.加班补贴按各部门实际情况制定具体标准。 2 / 6阳光家政托管 合育阳光少年4.加班费领取时间为每月15日(工资发放日)。第七条 原则上，参加公司组织的各种培训、集体活动不计加班。五）加班的申请、审批、确认流程第一条《加班申请表》在综合部处领取，经部门主管同意，总经理审核签字批准后有效，加班统计周期为当月加班时间。第二条 没有部门主管登记记录的加班，公司不予承认。各部门主管负责对《加班申请表》进行保管及加班申报。第三条 部门负责人负责检查、复核确认加班记录的真实有效性并在每月月底汇总交综合部，逾期未交的加班记录公司不予承认。六）假期规定1.事假第一条 定义：工作日内，员工办理除婚、丧、产之外的私人事务，所申请的假期。第二条 事假相关规定：1）员工需请事假时，必须按规定办理事假手续，原则上不得事后

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