阳光家政托管 合育阳光少年考勤管理制度一.目的为了规范公司考勤管理，严肃工作纪律，有效提升员工的敬业精神，并使员工的工资核算做到有据可依，结合我公司实际情况，特制定本规定。适用范围：本制度适用于公司所有员工。二.考勤制度（一）工作时间:第一条 实行天工作制，每周工作小时。第二条 有特殊工作安排人员，工作时间另行规定，具体工作时间安排由部门负责人提出申请。第三条 上下班时间上午 下午（二）考勤规定 ：第一条 员工上、下班考勤由部门负责人监督执行。综合部统计考勤单据辅助考勤。第二条 考勤违纪处分1.迟到：在规定的上班时间5分钟后，30分钟内考勤的，视为迟到。迟到两次以内部门负责人提出警告，一个月迟到三次以上者每次扣10元，并在本月工资发放时扣除，一个月迟到超过五次，情节严重者予以开除。2.早退：在规定的下班时间前30分钟内下班的，视为早退。早退按旷工半日处分，并在本月工资发放时扣除早退工资。3.迟到或早退超过30分钟视为当日旷工，并在本月工资发放时扣除旷工工资。 旷工扣款规定：未完成请假手续或休假期满未续假而擅自不上班者、伪造出勤记录者，一经查明对责任人予以旷工处理。每旷工一天按个人日工资额三倍扣款。凡旷工连续两天或全年累计三天者，一概予以违纪辞退，将被解除劳动合同并没有任何经济补偿。第三条 全勤奖励规定1、凡是根据公司作息时间规定，月内上班达全勤者即月内应出勤天数全勤，即可获得月全勤奖，月内有迟到、早退、旷工、请假行为者，不享受全勤奖，凡是公司正常的统一的放假如停水、停电，其他法定假日、带薪年假休假、婚假和丧假等均视为正常出勤，不影响全勤奖的考核。2、当月提交《离职申请》者次月不计发放全勤奖。3、全勤奖每人每月元，每月同员工工资一起发放。 1 / 6阳光家政托管 合育阳光少年第四条 经单位统一安排，工作人员在双休日、节假日加班，执行正常作息时间，并需要兑现加班工资的，应由部门负责人做好登记。没有记录的，不予兑现加班费。第五条 员工因病假、事假、婚假、产假、丧假、公休假等原因不能上班产生的迟到、早退或缺勤记录，由综合部根据本人的请假条办理核销登记。员工事先未向综合部递交请假条的，造成的责任由本人承担。第六条 员工因下列情况之一，由本人于当天或次日持部门负责人签批的《外出登记表》向综合部进行登记。未及时办理核销登记的，造成的责任由本人承担：1、因公出差的；2、需连续在外工作，不能到单位上班的；3、确因工作需要，上班前需直接外出开会、办事的；4、上班后外出办事、下班时不能按时返回的；（三）加班管理1.定义第一条 加班是指员工在节假日或公司规定的休息日仍照常工作的情况。第二条 加点是指员工在正常班次内已保质保量完成额定工作之后，为完成领导安排的额外工作或超前性工作而延长工作时间的情况。第三条 本规定中所指的加班，包括以上加班、加点两种情况。员工在完成计划工作目标过程中，因个人原因而产生的加班加点不作为加班时间，因增加非计划内工作且必须在限定时间内完成时，可申请加班，加班的最终审批权为公司总经理，否则为无效加班。2.加班申报及补偿规定第一条 公司提倡员工提高工作效率，不允许因低效及能力原因完不成本岗位工作。现场管理人员和劳务人员的加班应严格控制，各部门应按月工时标准，合理安排工作班次。部门经理要严格审批员工排班表，保证员工有效工时达到要求。 第二条 因工作需要，一般员工延时工作4小时申报加班半天，4小时至8小时可申报加班1天。员工加班应按规定由部门主管登记加班记录，无登记记录的加班公司不予承认； 第四条 加班补偿方式有调休和加班补贴两种。当月加班补休或补偿公司根据工作紧张程度和员工本人意愿在本月或下个月内安排调休或发放加班补贴。第五条 调休时间计算：1.工作日加班按1:1的比例折算调休时间；2.周末和国家法定节假日加班按1:1.5的比例折算调休时间。第六条 加班补贴计算：1.加班补贴按各部门实际情况制定具体标准。 2 / 6阳光家政托管 合育阳光少年4.加班费领取时间为每月15日(工资发放日)。第七条 原则上，参加公司组织的各种培训、集体活动不计加班。五）加班的申请、审批、确认流程第一条《加班申请表》在综合部处领取，经部门主管同意，总经理审核签字批准后有效，加班统计周期为当月加班时间。第二条 没有部门主管登记记录的加班，公司不予承认。各部门主管负责对《加班申请表》进行保管及加班申报。第三条 部门负责人负责检查、复核确认加班记录的真实有效性并在每月月底汇总交综合部，逾期未交的加班记录公司不予承认。六）假期规定1.事假第一条 定义：工作日内，员工办理除婚、丧、产之外的私人事务，所申请的假期。第二条 事假相关规定：1）员工需请事假时，必须按规定办理事假手续，原则上不得事后

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发货清单客户名称收货地址合同编号联 系 人项目名称联系电话序号产品名称规格型号单位数量实发数量备注123456789101112 发货单位（签字盖章） 收货单位（签字盖章）发货日期 收货日期

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服务员每日考勤表部门：日期：年月日序号姓名出勤请假病假迟到早退旷课出差备注1√2√3√4√5√6√789101112131415161718192021222324刘XX何XX方XX名称1名称2名称3名称4填写要点：1.出勤天数依据员工考勤表统计；2.假类指病假、事假、公假、婚丧假、休假等；3.迟到早退以次数计算；4.备注主要填写未完成事项。本表以单页形式使用，由行政助理统计填写。

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*集团知识管理制度 [ 蓝凌管理咨询报告之三 ]*集团基于LKS4.0知识管理实施推进制度（建议稿）目录一、知识管理的目标和策略二、知识管理组织架构和岗位主要职责三、知识贡献管理四、知识内容的推进管理五、系统内知识的安全管理六、知识管理的绩效考评七、附则附件1：知识需求贡献表（样表）附件2：内部专家名单表(含专家背景调查表)附件3：常用资料需求表附件4：定期检查的知识表附件5：模块的权限分配深圳市蓝凌管理咨询支持系统有限公司地址：深圳高新区中区麻雀岭工业区7栋五楼A区电话：（0755）26710066-1808、1708传真：（0755）26710099邮编：518057*集团知识管理制度（建议稿）蓝凌管理咨询报告1 *集团知识管理制度 一、知识管理的目标和策略1.1目标1.1.1*集团的知识管理目标，就是要把支持企业各方面工作的信息、知识管理起来，提高工作效率、保证工作质量、降低工作成本。通过将最恰当的知识在最恰当的时间传递给最恰当的人，使集团全体员工掌握好企业知识，建立和强化企业的核心利润源，谋取企业长期的、稳定的、增长的利润。1.1.2 较具体地, 要在这次知识管理的推动中，建立起集团的知识体系架构；整理出全集团各岗位工作所产生的知识、员工贡献的知识、员工所需求的知识、常用的知识、基础知识、专家知识、员工的工作经验和总结等知识内容；确定这些知识内容的管理方式；通过工具平台、组织和制度逐步使知识管理工作走向正规化。1.2 策略1.2.1 根据*集团业务和工作特点，进行知识管理信息化办公平台和知识管理组织和机制的建设，在专业咨询机构的指导下，分阶段稳步推进实施。1.2.2 知识管理信息化办公平台选用蓝凌公司的LKS4.0系统。该系统以IBM/LOTUS 的DOMINO协作平台为基础，它是基于知识管理的工作平台，可以满足*集团的知识管理需求。1.2.3知识管理的组织将以集团知识管理委员会为领导和指导机构,在各集团部门和分公司设立专职经理负责实施知识管理与应用推动;1.2.4知识管理机制将明确集团全体员工贡献、参与、管理的内容、职责、方式以及考核奖惩办法。1.2.5 推进中, 选择蓝凌管理咨询中心的专业人员对集团全面导入进行一个月的蓝凌管理咨询报告2 *集团知识管理制度 辅导。1.2.6 遵循稳步渐进的原则，第一个月为准备期。知识管理活动主要为构建全集团知识树、安装软件、知识管理理念和软件操作等；第二个月为试用期。主要是知识内容的上传，熟悉各个模块的使用方法、功能和知识需求、知识贡献的内容时间要求。第三个月正式开始使用。二、知识管理组织架构和岗位主要职责2.1知识管理组织架构2.1.1根据*集团现有的组织架构和知识管理的实际需要，为在不增加人员编制的情况下使知识管理工作顺利开展，特制定*集团知识管理组织架构（见架构图）。2.1.2各子公司确定1-2名专职或兼职的知识管理关键成员负责具体的实施工作。2.1.3 知识管理组由知识管理组协调人、集团知识管理经理、各子公司知识管理组关键成员（子公司行政人事经理）组成。除集团知识管理经理为专职外其余人员均为兼职。蓝凌管理咨询报告3集团信息管理部总经理兼知识管理组协调人知识管理领导小组或信息化领导小组 *集团知识管理制度 2.2岗位主要职责：2.2.1集团知识管理领导小组：负责全集团的知识管理规划，着眼于制订与集团知识管理相关的战略，运作机制和管理准则，组织和管理集团所需的通用知识资源，指导集团和下属子公司的知识管理工作。2.2.2集团信息部总经理兼知识管理组协调人：负责制定全集团的信息网络规划统一规划、开发和检测知识库和管理软件功能，审查全集团知识管理发展规划，负责集团知识管理实施工作和协调集团与下属子公司的知识管理工作，对企业的知识进行终审、提炼、固化，检查全集团的知识管理各项工作。2.2.3集团知识管理经理：负责全集团的知识管理规划，制定知识管理的实施细则，偏重于具体实施和操作有关的战略、计划，策划大型知识管理宣传活动和交流活动。指导下属子公司的知识管理工作，对企业的知识进行初审、提炼，推动全集团的知识管理工作稳步发

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公司管理制度2018年第 1 页 共 67 页第一章公司基本管理准则.5第二章 员工行为规范.6第三章人事管理制度..8一、招聘.8二、试用期管理10三、转正管理.11四、晋升管理.12五、调岗管理.13六、离职管理.15第四章 考勤、休假制度.19一、工作时间规定..19二、考勤管理.20三、假期管理.21第五章 薪酬福利制度..27一、准则..27二、薪资决定原则..

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保安人员安全管理制度⑴必须具有高度的政治责任性敬业爱岗精神，严格遵守旅馆的劳动纪律，维护旅馆的正常经营秩序。⑵工作中不擅离职守，巡逻检查时应精神饱满，携带对讲机，保持信息畅通，按规定路线和间隔时间执行巡逻打更任务。⑶严格执行以防为主的工作原则，发现可疑的人和事要妥善处置并及时报告。⑷巡逻中一旦接到案情指令应按工作预案立即采取措施，控制事态扩大，不得无故拖延时间，处置情况应及时报告值班领导。⑸保安人员必须全面了解和掌握旅馆内各类应急预案，熟悉安全疏散通道，消防设备和各类灭火器材的使用方法。⑹巡查中应及时关闭应该关闭的门窗。⑺日常巡检中注意观察安全设施的运转情况，发现故障及时报修。⑻做好交接班工作记录。锦江之星厦门市大学店2011年1月1日住宿登记安全管理制度⑴总服务台接待员负责接待旅客住宿登记工作，每天24小时当班服务。⑵所有中、外旅客必须凭有效身份证件如实填写旅客住宿登记单，登记合格率100%。⑶对零散旅客实施登记时必须做到三清，三核对。三清即：字迹清、登记项目清、证件检验清。三核对即：核对旅客本人和证件照片是否相符，核对登记的年龄与证件的年龄是否相符，核对证件印章和使用年限是否有效。⑷旅行团体客人的住宿登记可由旅行社陪同或销售代表代办填报。⑸VIP客人可先引领进房，在房内办理登记手续或由省、市接待部门代为登记。⑹接待员在实施住宿登记时，应负责协助公安机关切实做好有关通缉、协查核对工作，发现可疑人员采取内紧外松，先安排入住，后设法报警，避免打草惊蛇。⑺旅客资料和公安机关下发的通缉、协查对象应及时输入计算机，准确无误，以便核查。⑻接待员在办理入住登记的同时，应提醒旅客贵重钱财，证件可免费保管。⑼按照公安部门规定：访客须登记，访客时间不超过23点。锦江之星厦门市大学店2011年1月1日贵重物品保险箱安全管理制度⑴贵重物品保险箱由专人保管。⑵旅客需使用保险箱时，必须是住店旅客方可办理使用手续，填写保险箱使用记录卡，并在卡上亲笔签名，然后将使用箱号的钥匙交给旅客，由旅客亲自将需保管的贵重物品放入箱内后上锁，保管人锁上另一道锁。⑶旅客领取被保管物品时必须验证，亲自领取。⑷旅客丢失保险箱钥匙，应立即报告旅馆总经理，按规定请旅客填写打开保险箱委托书，在旅客当面请工程维修人员撬开，损失请旅客赔偿。⑸严禁私自配制保险箱钥匙，空的保险箱钥匙应集中存放妥善保管，并做好保险箱使用情况记录。⑹严禁存放危险品和违禁物品。锦江之星厦门市大学店2011年1月1日行李房安全管理制度⑴行李房钥匙由总服务台保管，不得随意放置或带走，交接班时应做好钥匙交接记录。⑵领用钥匙开启行李房门，应在总服务台记录簿上登记签名。⑶行李房严禁吸烟，不得存放员工私人物品，非住店客人的行李一般不予寄存。在行李房内工作必须敞开房门，人离即将门锁上，要使及时交回总服务台，并签名注销钥匙领用手续。⑷行李房应张贴：公安局规定：严禁存放危险物品和违禁物品。⑸行李卡一式二联，可请客人自行填写寄存卡。行李挂卡应详细填写客人姓名、房号、寄存件数、寄存日期，客户联则无须详细填写。客人领取行李时应仔细核对。⑹行李寄存收件应问清是否有贵重物品，发现接收寄存行李开口、损坏，应当面向客人指出说明记录备案。⑺行李房管理人员在交接班时，应清点库存行李总件数和行李完整无损情况，并在交接班记录簿上签字。一旦发现缺损，由当班人员负责。⑻客人领取行李必须一次性取清，若有部分领取，部分寄存，则应先领清，再重新办理寄存手续。锦江之星厦门市大学店2011年1月1日客房安全管理制度⑴客房服务员、清洁员，同时也是保安人员，要掌握旅客情况，做好服务和清洁的同时要保障安全。⑵客房内必须标有安全疏散指示图，并在房内摆放公安部门颁布的《宾馆、饭店旅客须知》。⑶严格执行进房清洁时将房门敞开，并用工作车挡住房门，严禁翻动旅客物品，做完清洁离房时必须关闭房门，进出客房分别填写进出时间。⑷旅客退房离店时，及时进房检查，发现遗留物品及时归还旅客，旅客已离店应将遗留物上交，并登记备查。⑸掌握旅客情况，发现长时间挂有请勿打扰牌的客房和旅客住宿不登记，登记不住宿及其它异常情况，要随即查明情况，并及时上报旅馆领导。⑹客房区域工作人员必须熟悉岗位环境，明确安全出口的方位和消防灭火器采的设置，以及正确地使用方法，并保持安全信道畅通，发现安全疏散指示灯故障及时保修。不得擅自挪用消防灭火器材。⑺一旦发生火灾事故，首先要保持镇静，迅即报告，讲明地点，燃烧物及火势情况，并及时疏散周围旅客，就近取用灭火器进行扑救。有人被困采取先救人再灭火。⑻严格执行公安消防部门关于易燃易爆物品的管理规定，烟花爆竹和各类危险物品不准带入旅馆。⑼客房内严禁私接电源，严禁使用电炉和电加热器具。餐厅安全管理制度⑴餐厅的桌位应保持适当的间距，对正在用餐的客人，服务员要照看好客人

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销售目标计划表姓名职务日期我承诺我今天一定要完成 业绩目标（完成情况：）今天我一定要拨打 个老客户电话（完成情况：）我一定要拨打个陌生客户电话（完成情况：）今天我一定要跟进 个意向客户（短信、电话或上门服务）（完成情况：）今天我要接待 个客户（完成情况：）我要发送 条离店短信（完成情况：）我要加 个客户微信号码（完成情况：）我要填写 张服务质量监督卡（完成情况：）我要填写 张进店客户分析表（完成情况：）我要与 个客户合影（完成情况：）如果完不成我自愿接受 惩罚目标今日完成累计完成离本周目标还差离本月目标还差今日计划：今日总结：今日做得好的方面：今日有待提高的方面：

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通用公司资金管理制度第一章总 则第一条为了加强公司资金的内部控制，保证资金的安全，提高资金的使用效益根据国家有关法律法规和《公司内部控制基本规范》，制定本制度。第二条本制度所称资金，是指公司所拥有或控制的现金、银行存款和其他资金。第三条公司应当关注涉及资金管理的下列风险：（一）资金管理违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。（二）资金管理未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失。（三）银行账户的开立、审批、使用、核对和清理不符合国家有关法律法规要求，可能导致受到处罚造成资金损失。（四）资金记录不准确、不完整，可能造成账实不符或导致财务报表信息失真。（五）有关票据的遗失、变造、伪造、被盗用以及非法使用印章，可能导致资产损失、法律诉讼或信用损失。第四条公司在建立与实施资金内部控制中，强化对下列关键方面或者关键环节的控制：（一）职责分工、权限范围和授权审批程序应当明确规范，机构设置和人员配备应当科学合理。（二）现金、银行存款的管理应当合法合规，银行账户的开立、审批、使用、核对、清理严格有效，现金盘点和银行对账单的核对应当按规定严格执行。（三）资金的会计记录应当真实、准确、完整和及时。（四）票据的购买、保管、使用、销毁等应当有完整记录，银行预留印鉴和有关印章的管理应当严格有效。第二章职责分工与授权批准第五条公司实行货币资金业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限确保办理资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。1资金业务的不相容岗位包括：（一）资金支付的审批与执行。（二）资金的保管、记录与盘点清查。（三）资金的会计记录与审计监督。出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。各核算主体不得由一人办理货币资金业务的全过程。第六条公司配备合格的人员办理资金业务，并结合公司实际情况，对办理货币资金业务的人员定期进行岗位轮换。办理货币资金业务的人员应当具备良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，客观公正，不断提高会计业务素质和职业道德水平。公司关键财会岗位，在最长不超过五年的时间内进行岗位轮换。实行岗位轮换的关键财会岗位，由公司根据实际情况确定并在内部公布。第七条公司对货币资金业务建立严格的授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理资金支付业务。明确审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理货币资金业务的职责范围和工作要求。（一）资金审核批准。公司董事长对公司的全面经营工作承担公司法定代表人责任，拥有重大财务事项的最终决策权。（二）授权审批范围。财务总监对经济业务是否符合国家有关财经政策、法令、法规、制度以及费用支出的合理性进行审核。具体授权审批范围见《审批权限表》。（三）支付申请。公司有关部门或个人用款时，应当提前向经授权的审批人提交资金支付申请，注明款项的用途、金额、预算、限额、支付方式等内容，并附有效经济合同协议、原始单据或相关证明。（四）支付审批。公司各部门负责人根据其职责、权限、在货币资金授权审批范围内及相应程序对支付申请进行审批。对不符合规定的资金支付申请，审批人应当拒绝批准，性质或金额重大的，还应及时报告有关部门及相关领导。（五）支付复核。会计人员应当对批准后的资金支付申请进行复核，复核资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后，交由出纳人员等相关负责人员办理支付手续。若经复核审查，发现有以下情况之一的，主管会计将拒绝或推迟付款：1、未按公司规定执行审批流程；2、付款与发票、合同以及付款申请单不符；3、因公司资金状况及经济业务的重要程度，可暂时推迟付款；24、对于超过部门经理审批权限的付款申请，没有主管领导的审核签字；5、超预算付款申请没有申请部门经理、主管领导和财务总监汇签；6、主管会计只有权签署其审批权限内的付款，超过审批权限的付款申请应根据付款金额的大小交由财务经理、财务总监、总经理审核；（六）办理支付。出纳人员应当根据复核无误的支付申请，按规定办理资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账。第八条严禁未经授权的部门或人员办理资金业务或直接接触资金。对于重要货币资金支付业务，应当实行集体决策和审批，并建立责任追究制度，防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为。第三章现金和银行存款的控制第九条公司加强现金库存限额的管理，根据公司所在办公地址与银行开户地址的实际情况，除日常周转需用外，拟定库存现金限额为5000元以内，超过库存限额的现金应当及时存入开户银行。第十条公司根据《现金管理暂行条例》的规定，结合本公司的实际情况，确定本公司的现金开支范围和现金支付限额。(一) 职

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企业管理制度摘要(一)员工行为规范一、卫生要求1、不得随地吐痰、扔纸屑，自学维护清洁卫生环境；2、不准吸游烟，吸烟应在规定区域，不得随意乱扔烟蒂，未在规定区域吸烟按每次100元处理；二、洗手间使用注意事项1、卫生用厕，随手及时冲洗，卫生用纸放于纸篓里；2、便后随手冲厕，不得随地大小便；3、水龙头及时关闭、拧紧；4、不得将脏物、烟头扔于水池内；5、不得在洗手的隔板上乱涂乱画；6、卫生间卫生用具不得拿去车间使用；三、文明礼貌用语1、不讲粗话、脏话，同事间言语应用尊重及客气语气，不得用过分尖锐、犀利及带蔑视性的语言；如违反带来吵架甚至打架的主管级以上罚款100元，一般人员罚款50元，根据情节严重可以增加额度；2、不在公司内打架斗殴，如若发生，根据情节严重具体由公司来定；对于发生打架事件，看到者或打架发生区域的部门人员必须在事情发生当时就报告管理或总经理，如遇未在公司，可用电话报告，对于隐瞒不报或虚报者按情节轻重给予50-500元罚款，并作警告以上处分；3、不在公司内做有害风化的事情；4、不做有损公司形象的事情；四、服饰要求1、早会一律穿工作服（除总经理），佩带上岗证；2、不得穿背心、短裤、拖鞋、超短裙进入公司，上班时间不得穿背心、短裤、拖鞋、光膀子；3、进入生产现场一律穿工作服(除总经理），生产现场员工不得穿裙子、裙裤、露趾凉鞋，裤脚不得翻卷、挽起；4、员工上班时间保持服装淡雅得体，不得过分华丽；女员工不得浓妆艳抹，不得涂艳丽指甲油，可抹淡妆。员工需保持工作服的干净整洁；五、仪表端庄、整洁1、公司男员工不得染头发（除染黑色）、女员工不得染过于艳丽的颜色，男生不得留发过长或留怪异发型；2、在公司内不得饮酒，饮酒后不得进入公司上班或加班，休息时间不得从事打牌与赌博活动。违反此条扣50元以上；3、指甲不能留太长，应经常注意剪修，保持与指头平起，不得有污迹。六、工作场所礼仪1、公司内与同事相遇应点头行礼表示致意；2、进入其他办公室沟通或请示、报告，一定要先轻轻敲门，得到允许后方可进入，出入行走及开关亦要动作轻；3、办公桌面要经常整理，不要杂乱无序；下班前办公桌上所有文件归还原位，办公室内所有文件必须有标识；4、上班时间靠走道的所有窗帘必须拉上；5、不得在办公室内喧哗、高声吵闹；6、办公时间，不得浏览与业务无关的书籍、杂志、报纸；7、办公时间原则上不准接打私人电话，接打电话亦应语言简洁、明了；8、除了工作联系，部门之间不要相互窜岗，各部门主管有责任提醒窜岗人员；9、不得将饭菜带进办公室进行用餐，用餐到食堂；10、饮水机：现场饮水机使用寿命至少一年以上，办公室使用寿命至少二年以上，如使用时间未到而发生损坏，由使用人员共同承担负责赔偿，赔偿价格按购买的价格平均分摊，各部门对饮水机定保养责任人，做到清洁干净；11、电灯、电扇、空调、电热板等各类电源：全体员工应节水节电，在未生产、休息、下班、天气状况不需天灯等情况下及时关闭各电源，如检查者或门卫在晚上值班时发现未关闭，未有责任人的由各部门领导承担责任；12、窗户：在下班时关闭所有窗户，若检查发现未关闭窗户，对班长进行处理（按归档于管理部的各窗户所负责班组进行），未定的由部门领导承担责任；13、员工不得将小孩带进公司。七、集会规范礼仪1、每天早上的集会应按时到会，不得迟到或早退；2、在集会过程中要认真聆听，不得在场下交头接耳，不得哄谈、吵闹；3、要等到宣布散会后方可退场。八、工作行为※员工不服从班长安排的，按情节严重按50—100元罚款，班长级以上人员不服从上层工作安排的，当月岗位工资取消。对领导的工作安排或制定出的规定如有意见可向上一级反映，但在工作安排或制定出的规定未有变动前必须按安排的或规定的去做。对于工作安排或规定有意见而煽动其它员工以停工来作抗议的行为，功以其它理由以擅自停工来进行抗议的行为，带头煽动者和参与人员视情节严重按1）以100—500元罚款2）降级并作检讨3）解除劳动合同，对于发现有停工怠工行为的现象时，部门经理或代班者应 在第一时间通知上一级领导。（二）人事管理规定一、工资管理 1、工资核定：员工的工资在面试时由需求部门及管理部初步确定，最后由总经理批准； 2 、 工资核算： 日薪：按平均月出勤天数为21.75天,其计算方法为： 日薪=基本工资÷21.753、工资发放：国家政策规定的应缴个调税以及房租等代扣款，将直接从员工当月工资中扣除；工资的发放日为次月15日。二、离职 1、正式员工与顶岗培训员工离职至少须提前一个月向公司提出，并有义务在这一个月内培训接替员工，移交工作；试用期员工至少须提前三天向公司提出；2、离职时，员工首先提出离职申请，当离职时间到时应办理好辞职移交手续，手续清单及移交单

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一、目的根据国家有关劳动政策法规，为了规范员工行为，激发员工的主动性，积极性和创造性，维护正常的工作秩序，提高工作绩效，促进本公司的经营发展，特制定本手册。二、适用范围本手册适用于公司全体员工。三、职责3.1 总经理室/总经办负责建立健全公司内部的控制机制，确保本手册产生、修改、取消和管理的基本要求能够有效地执行。3.2 行政中心负责审核本手册，对全公司员工负有教育和监督管理责任，确保本手册的各项要求和规定在全公司能够有效地执行。3.3 人力资源部1）负责制定、解释、修订此手册，协助行政中心对员工进行教育和监督管理。2）负责所有奖惩的资料备案管理。3.4 各部门主管1）熟悉和执行本手册，确保本部门员工执行本手册；2）对本部门的员工负有教育和监督管理责任，对发生在本部门的异常事件应立即上报，并采取相应的措施进行劝阻和制止，不得玩忽职守，放任不管。3.5 全体员工了解、熟悉本手册，讲究职业道德，在工作中遵循和执行本手册的各项要求和规定四、管理内容4.1 日常考勤4.1.1工作时间1) 各中心/事业部/子公司可根据客户或业务的情况做适当调整。2) 公司因工作需要安排员工加班时，应提前做好准备，员工也应积极配合。 4.1.2打卡 1) 员工应按规定时间上下班，不迟到，不早退，上下班必须亲自到指定地点打卡，要求每天打四次。不得代同事打卡或委托同事打卡。 2) 员工如因私因公未能打卡的，经分管领导批示后向人力资源部报备。 4.2 行为准则4.2.1仪表仪容 管理人员原则上要求穿职业装（深色无条纹西服或CI职业装），车间人员按岗位要求着工作服和劳保服，着装总体原则为庄重、整洁、干净、文雅、大方，保持清雅之仪容和安全性。 1）男性员工不得着无袖、无领汗衫，不得着短裤。纽扣须扣整齐，发型应齐整、干练，不留长发和胡须，不剃光头。 2）女性员工须清雅淡妆，禁止穿短裙、超短迷你裙、无袖衣裙，衣着及饰物不得夸张。3）所有员工上班期间不得穿拖鞋、凉拖（孕妇及特殊岗位要求例外），不得赤脚。4）参加集团和公司重大活动和会议要求着职业装。5）本公司员工办公期间必须佩带胸卡或工作牌。 4.2.2工作纪律 1）保持办公区安静、禁止喧哗。2）办公区域、生产区域及禁烟区域严禁吸烟。3）节约公司能源，确保安全，员工下班离开前，要关闭个人电脑、并对办公桌进行清理，保持整洁；并做到人离机关（用电设备：如计算机、打印机、空调等）、人离灯关、人离窗关、人离门锁。4）保持个人台面的整洁，办公设施摆放整齐，办公台面不宜摆放、张贴与办公内容无关的字画或装饰物，保持办公室清洁卫生，不得随地吐痰，乱扔杂物。5) 工作时间内，员工不得接待私人探访，如确有必要须报部门负责人同意后到指定地点接待。接待公务来访也应在指定的洽谈区进行。6) 禁止携带小孩进入厂区、车间，严禁擅自带外人进入生产厂区参观、拍照。7) 严禁利用公司电话办私事，特别是拨打国内及国际长途电话。 8) 工作时间内因公因私外出须向部门负责人报备并办理出门手续，如部门负责人不在可在部门考勤处留言。 9) 工作时间禁止串岗、睡觉、干私活、看书报杂志（非专业书籍）、玩电脑游戏、上网聊天、吃零食等行为。 10) 员工应爱护公司设施，设备，工具，如有破坏或挪用者视其情节轻重，损坏大小赔偿并罚款，情节严重的除受到纪律处分外还有可能会受到民事或刑事检控。 11) 员工不得利用职权营私舞弊，假公济私，打击报复。 12) 员工不得在公司工作时间内买卖私人物品。 第 2 页 共 9 页13) 员工不得擅自标贴及涂改公司各类通告。 14) 员工不得在任何时间内在公司范围内从事非法活动。 15) 员工不得有损害公司财产，商誉，或贪污受贿等行为，知情员工应立即上报，维护隐瞒或知情不报者，将受到严重的纪律处分。 16) 员工不得煽动其他员工偷工怠懈，干扰日常工作。 17) 员工不得擅自伪造涂改公司纪录或文件，提供虚假商业情报。 18) 员工不得违反公司保密规定，未经上司许可或授权，严禁对外评论公司各项政策及经营状况或将公司情报泄露给任何宣传媒介或给商业竞争者以任何形式之协助。 19) 员工不得在工作时间内擅自进入其他员工工作区域逗留，窥视，翻看。 20) 员工不得在公司电脑上随意拷贝，删除，篡改公司电脑资料，或将公司电脑软件带回家，更不得泄露公司电脑资料信息。 21) 员工不得将公司文件遗留或存放在不恰当的地方，下班之前必须将所有文件资料归档。 22) 办公室内不得存放贵重物品，如有遗失公司概不负责。 23) 员工应严格按公司制定的加班，调班，请假等规定，如有违反将按公司奖惩条例处理。24) 员工须处处维护公司形象，将公司利益放在第一位，不得做有损于公司形象的事，未经上司授权不得向公司内、外人员描述、评论公司的各项政策及经营手段。公司的各类文件、资料均

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LOGO公司名称文件编号：页码：第页共页版号：办公用品管理规定生效日期：2019年 月 日1目的为规范公司办公用品的采购、保管、领取和使用,确保办公所需。2范围适用于公司各部门的办公用品管理。3职责权限：公司行政部负责制定本制度，对采购物品的建议权。分管副总有权审批所管辖部门单件500元以下的办公用品购置，单件超500元须报财务副总审核，总经理批准。4工作程序： 4.1办公用品的采购 4.1.1标准：办公用品配备和使用标准由景区根据实际情况自行制订岗位配备标准，作为本制度附件执行。4.1.2行政部负责办公用品采购、发放。未经审核批准擅自购买者一律不予报销。4.1.3费用标准：每年给予各部门办公用品费用预算标准。因浪费造成超出自行负责。4.1.4采购实行双人采购制度；大宗、批量、贵重物品采用招标方式，由行政部经理及公司领导对采购地点、规格型号和质量价格上予以把关，相关部门派人参与采购工作；必要时，可邀请有关专业人员参与。4.1.5采购工作要科学、合理，增强透明度。采购前。应做好市场调查，充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件。网上商品在能确定质优、价廉时可在网上购买。本地有的物品，只有当差价节省的钱超过交通运输成本时，方可派人派车到外地采购。4.1.6办公用品采购的一般程序：需用部门或景区负责人向行政部提出申请，填写办公用品《采购申请单》→由行政部确认库存无可用或可替代的物品后按照规定权限办理审批→审批后交行政部购买。4.1.7采购时间：每月25日前各部门填写《办公用品需求表》，按上述程序审批后进行采购。采购前由采购员填写《采购申请单》，确定采购物品种类，型号数量和费用，行政部经理签字，财务副总审核，总经理批准后统一进行采购。每月底前采购员统一将下月用品采购完毕。4.2办公用品的保管  4.2.1公司所有办公用品由行政部统一保管，并做好相应的台账。4.2.2办公用品库存的种类和数量要科学合理，便于保管和适于批量采购的常用易耗品应适量库存，并确保供应好、周转快、消耗低、费用省。4.2.3仓管员（内勤）负责对购入的办公用品验收入库，如实填写《入库单》上的物品名称、规格、单价和数量等相关内容,并做好《入库登记台账》。4.2.4对阶段性使用或暂时闲置的物品要妥善保管，各部门替换下的各类办公用品应交由行政部统一管理。4.2.5仓管员（内勤）定期对办公用品进行库房盘点，确保账物相符，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适时增加库存，保障供给。4.3办公用品的领取4.3.1领取的原则：工作任务清楚，使用目的明确．一次一领，专领专用。4.3.2各部门如需办公物品，经本部门负责人确认后到行政部领取，领取人须在《部门办公用品领取登记表》上如实填写物品名称、数量、费用、用途等相关内容。4.3.3行政部负责人对于明显超出常规的申领，可要求领取人作出解释，否则行政部有权拒绝发放。4.3.4非消耗性办公用品管理：行政部对各部门领取的非消耗性办公用品(如电脑、U盘、移动硬盘、订书器、计算器、剪刀、台历架等)，领用时除了在领用登记表上签字外，同时还要按部门单独建册，在《非消耗性办公用品领取登记表》上进行记录，做好统计，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。员工离职时要交回，否则按进价扣款。4.3.5办公固定资产清册：列入办公室固定资产管理序列的物品（如办公桌，电脑、打印机等），各部门需明确责任人。办公用品领取后，发现不适用或未用完部分应立即退还行政部。同时行政部要建立《办公固定资产清册》，每半年进行一次资产盘点。4.3.6费用核算：每月25日前，仓管员要将本月各部门领用办公用品费用支出列表，请部门负责人确认后报财务，进行办公费用记录与考核。4.4办公用品的使用4.4.1各部门在日常工作中，应处处精打细算，努力降低办公成本。4.4.2办公用品应为办公所用，不得挪作私用，不得随意丢弃废置。4.4.3精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源。定期维护保养，最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。4.4.4办公用品使用要物有所值，物尽其用，不要大材小用．贵材贱用。 4.4.5对于高档耐用办公用品，部门间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。4.4.6使用中出现问题由行政部负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜；因使用不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负赔偿责任。5考核：依据本制度具体条款规定及参照《奖惩制度》进行办公用品使用违规考核。6相关／支持性文件 无7记录表格《采购申请单》《入库单》（外购成品）《入库登记台账》（外购成品账本）《 部门办公用品领取登记表》《非消耗性办公用品领取登记表》《办公固定资产清册》，撰稿审核签发日期日期日期

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车辆管理制度第一章总则第1条 为了统一管理公司的所有车辆，有效使用各种车辆，确保行车安全，提高办事效率，减少经费支出，特制订本制度。第2条 本制度所说公司车辆是指公司的专车、及公务用车辆。专车系指公司为部分特定人员或部门特配车辆。公务车系指除上述专车以外的所有车辆。所有车辆由行政部统一负责管理。第二章车辆管理第3条行政部负责所有车辆管理工作，包括车辆调派，维修保养，费用预算、核准、车辆年检及证照管理，投保、续保与出险索赔及司机管理。第4条公司根据实际工作需要及其它特定原因对认定人员根据协议配备工作用专车，实行月费用包干，额度内凭票据报销，超过部分个人自理。公司认定特配部门使用的专车费用由公司稽核报销。第5条其他部门及人员原则上均不配置专用车辆，确需配置，须由其部门主管或个人以书面报告形式报公司行政部，由公司总经理审批，经批准同意后方可配置，并严格执行费用预算，超出预算的费用需经总经理审批后方可报销。第6条公司所有车辆原则上必须由公司专职司机（含专车使用人）驾驶，公司其它持有驾照人员驾驶公司车辆公出或私用必须按规定填写《车辆使用申请单》（附件1），经批准后方可使用。无驾照人员严禁驾驶公司车辆。专职司机应每周定期对公司车辆进行检查和保养，确保行车安全。第7条车辆行驶证，属专车的日常由专车使用人负责保管，如专车使用人出差或休假，需将专车车辆行驶证及车辆钥匙交由行政部保管；保险单由行政部统一保管，按车建立资料、费用档案。第8条每车设置《车辆行驶记录表》（附件3），当班司机使用前应核对车辆里程表与记录表是否相符，与前一次用车记录是否相符，使用后应记载行驶里程、时间、地点、用途、费用明细等，对发生的票据编号整理，以备报销时核对。第9条车辆每日使用完毕和节假日应停放在公司指定场所，并将车门锁好，将钥匙交回给行政部保管。每车设置《车辆加油记录表》（附件5），经手驾驶员在发现车辆油量不够需加油时，凭公司统一发放的针对每辆车配置的加油卡加油，同时在《车辆加油记录表》上作好记录以备查。第10条行政部人员每月不定期抽查一次，如发现记载不清、不全或者未记载的情况，应通报司机并对相关责任人提出批评，不听劝告、屡教屡犯者应给与处分，并停止其使用资格。第三章 车辆使用第11条 车辆使用范围（1）公司员工在本地或短途外出办事、联系业务、接送。（2）接送公司宾客。（3）专车专用。第12条 车辆使用程序（1）车辆使用实行派车制度。① 属个人使用的专车由使用人自行驾驶，一般不纳入调派，如专车使用人出差或休假，专车由行政部调派；属部门使用的专车使用实行报备制度，只需填写《车辆使用申请单》 ，由部门领导签字确认，出车前交行政部备案。公务车由行政部统一调派。 ② 公务用车，使用人向行政部提出申请并填写《车辆使用申请单》，说明用车事由、地点、时间等，部门经理签字后交行政部负责人审批调派。行政部负责人依重要性顺序派车，各部门用车不得直接与司机联系，不按规定办理申请者，不得派车。车辆使用申请尽量作到当班用车1小时前申请，下午用车上午申请，次日用车当日申请，夜间用车下班前申请，集体活动用车2天前申请，以便统一安排。③ 由行政部将《车辆调派单》（见附件2）交与司机，司机根据《车辆调派单》予以出车。④ 遇紧急情况或突发事件可随时派车。事后一天内由使用人补办手续。⑤ 任何人均依上述程序申请派车，否则不予派车，司机不可擅自出车，擅自出车一次罚款200元。（2）司机按用车人员的目的地行车。行车前需选择好最佳路线。对同一方向、同一时间段的派车要求尽量合用，减少派车次数和车辆使用成本。（3）用车完毕，司机填写用车实际情况记录。使用人用车完毕在《车辆行驶记录本》上签字确认。第13条车辆驾驶人员必须持有驾照，熟悉并严格遵守交通法规。第14条驾驶人员于驾驶车辆前，应对车辆做基本的检查（如水箱、油量、机油、刹车油、电瓶液、轮胎、外观等）。如发现故障、配件失窃等现象，应立即报告，隐瞒不报而由此引发的后果由驾驶人员负责。第15条驾驶员不得擅自将公用车开回家，或做私用，违者受罚，经公司特别批准的除外。第16条车辆应停放于指定位置、停车场或者适当的合法位置。任意放置车辆造成违犯交规、损毁、失窃，由驾驶人员赔偿损失，并予以处分。第17条驾驶人员应爱护车辆，保证机件、外观良好，使用后应将车辆清洗干净。第四章 维修保养第18条 本公司的车辆的维修保养，原则上按照车辆技术手册执行各种维修保养，并须按照预算执行。第19条 车辆维修、保养、加油程序（1）司机发现车辆故障或者需要保养时，应先填写《车辆维修保养申请单》（附

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××××××酒店安全管理制度汇编版本：A/0版发布日期：201X年X月X日 实施日期：201X年X月X日××××××酒店安全管理制度汇编批准:日期: 审核: 日期: 校核: 日期: 编制: 日期: 版本: A/0版编号：目录1.安全生产目标管理制度.52.安全生产目标考核办法103.安全管理组织机构设置管理制度.164.安全工作例会制度.185.安全生产责任制206.安全生产费用提取和使用管理制度..457.工伤保险保障制度.488.安全生产法律、法规、标准规范识别管理制度.539.安全生产考核奖惩制度5710.安全值班检查巡查管理制度.6311.大型活动安全管理制度..6512.消防安全管理制度7113.女职工劳动保护管理制度9314.装饰工程安全管理制度..9615.安全生产管理制度评审修订管理制度..9916.文件和档案管理制度10117.安全生产教育培训管理制度11018.特种作业人员管理制度.11419.建设项目三同时管理制度..11720.设备、设施检修、维护、保养管理制度..12221.设备设施安全管理制度.12622.特种设备安全管理制度.14623.新设备设施验收和旧设备设施拆除、报废管理制度.15024危险作业安全管理制度.15125.临时用电作业审批管理制度15926.设备操作牌管理制度16227.劳动防护用品管理制度.16428.三违行为管理制度.16729.警示标志和安全防护管理制度.17630.供应商与承包商管理制度..17931.变更管理制度

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涉密便携式计算机外带保密提醒涉密移动存储★便携式涉密计算机使用人员未经审批：01）不得擅自安装、卸载、变更软硬件；02）不得擅自重新安装操作系统和格式化硬盘；03）不得删除系统日志；04）不得存储密级文件资料；05）不得擅自更改系统配置；06）不得刻录涉密光盘；07）不得擅自维修硬件；08）不得与涉密光盘在同一行李中保管；09）不得擅自更改开机密码与系统密码；10）不得擅自删除系统文件、程序与数据。★外带涉密便携式计算机与涉密光盘保密要求：01）须两人同行外出，分别保管涉密计算机与涉密光盘；02）涉密光盘只能存储与本次外出工作有关的涉密信息；03）要始终处于携带人有效控制之内；04）要采取有效的防盗、防抢等安全保卫保密措施；05）不得携带游览、参观、探亲、访友、出入公共场所；06）不得携带参加涉外活动和进入境外驻华机构。07）外带返回应立刻退还，做好带回检查与交接手续。若发生可能造成失泄密事件的意外，要及时、准确地报告当地公安机关或保密行政管理部门，同时报告学校保密委，并立即采取必要的补救措施。附单（请撕下安全保管）开机密码说明系统密码密码说明大写数字小写数字大写数字小写数字大写数字密码文本（有效期7天）检查人：年月日

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编号：A0728设备维修、维护记录表设备名称规格型号生产厂家购入日期设备使用及故障现象： 签字:年 月 日维修、维护记录： 签字:年 月 日维修、维护结论：签字:年 月 日

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公司财务管理制度第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条财务管理的基本任务和方法： （一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 （二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 （三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。 （四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。 （五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。 第二章 财务管理的基础工作 第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。 第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。 第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。 第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。 第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。 第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。 第十二条资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。 第十三条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。 第十四条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。 第十五条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。 第十六条加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。 第十七条公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批后，由财务管理中心登记后才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满后及时督促有关业务部门撤销担保。 第十八条现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。 第十九条严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。 第二十条银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。 第二十一条出纳人员要随时掌握银行存款馀额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。 第二十二条应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。 第二十三条其他应收款的管理：应按户分页

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全套公司管理制度目录第一篇 公司的理念、价值观第二篇 组织机构与岗位职责描述第三篇 管理制度一、 综合管理〈一〉 人事管理：1．聘用1．1 聘用原则1．2 入职程序1．3 试用期待遇1．4 员工转正1．5 内部提升或调职1．6 临时员工1．7 入职培训和发展培训2． 解除劳动关系2．1 辞职2．2 辞职手续2．3 解聘3、 考勤及假期3．1工作时间3．2 休假4． 员工工资及福利待遇4．1 工资4．2 保险及福利5． 员工培训制度5．1 培训目的5．2 培训内容5．3 培训的组织和实施6． 绩效评估制度（待定）7． 奖惩制度《二》行政管理1． 办公例会制度1．1 例会目的1．2 例会职责1．3 例会类型1．4 例会程序2． 办公设备申购及使用管理2．1 办公设备购置2．2 办公设备使用2．3 办公设备的保养与维修3． 办公用品、耗材申购及使用管理3．1分类3．2领用3．3管理4． 办公车辆使用及管理4．1车辆使用规定4．2车辆保养与维修5． 专业图书资料的购置和管理5．1图书资料的购置5．2图书资料的登记和保管5．3借阅和归还手续6． 档案的管理6．1 借阅档案要求6．2 管理档案要求二、 财务管理1． 费用说明2． 基本原则3． 费用标准3．1 办公用品及消耗品3．2 差旅费管理3．3 通讯服务费3．4 业务招待费 3．5北京市内交通费和机动车费3．6 其他费用报销4． 报销程序5． 支票的管理及使用6． 现金的管理及使用 三、 业务管理1． 研发中心2． 开发部3． 预算部  4． 工程部5． 营销部6． 行政部7． 财务部第四篇  员工礼仪守则第五篇  员工手册完善一、员工手册说明二、员工手册的效力三、员工手册的补充附件第一篇  公司的理念、价值观我们的核心价值观：使命般的激情信任并尊重每一个人永不满足的挑战精神鼓励创新  主动变革创造奇迹的团队精神共同发展  分享成功第二篇  组织机构与岗位职责描述第三篇  管理制度一、 综合管理1.聘用1．1聘用原则1．1．1公司人员聘用以学识、品德、能力、经验、体格适合于职务或工作为原则，需要符合职务要求且具有敬业精神、团队意识、政治坚韧、胸怀宽广的有志之士加盟。但特殊需要时不在此限。1．1．2主管人事部门根据业务部门的需要，统筹计划并制定和呈报标准。1．1．3员工聘用应遵守公司招聘程序，新员工应经过面试、问卷、业务测试等程序。1．2入职程序1．2．1经人力资源部和相关部门面试合格的新员工，经总经理面试并书面确认后，统一由人力资源部通知其入职时间；1．2．2新员工入职前，人力资源部应书面通知行政部及用人部门，员工入职第一天须到人力资源部报到，由人力资源部对其进行入职培训；1．2．3新员工办理入职手续时应提交如下资料：填写个人履历表交五张一寸照片交身份证复印件一份交学历证书1．2．4新员工正式上岗前应首先签署《劳动协议》或《劳动合同》，并必须在转正后一个月内将个人档案及社会保险转至公司人力资源部1．2．5新员工须到行政部领用办公用品及办理有关手续。1．2．6用人部门应按照本部门的工作职责及工作程序对新员工进行培训及教育，以确保新员工尽快达到公司各项要求。1．3试用期及待遇1．3．1所有员工从入职之日起，均需约定试用期，以便双方可以衡量彼此是否适合此工作。根据新员工的表现，试用期可以适当缩短；1．3．2试用期内，雇用双方均可随时提出解除劳动关系，员工工资将按工作日结算；1．3．3员工试用期根据合约期的长短而定，最短不能短于1个月，最长不能长于6个月，试用期享受试用期工资。1．3．4员工入职之日，其直接主管会接到人事部发放的《试用期自我评估表》。主管人员应按月与员工一起填写《试用期评估表》，并在试用期满前一周交人事部。1． 4员工转正1．4．1新员工的转正取决于其工作态度、知识能力和业绩表现；1．4．2试用期满前，员工应提交试用期工作总结和转正申请，部门主管和人事部考核后，由人事部报清总经理办公会讨论通过，方可转为正式员工；1．4．3总结、转正申请和试用期自我评估表同意由人事部存档。1．5 内部提升或调职1．6 临时员工临时员工指被短期雇用，只在短期内为公司工作的员工。临时员工按照公司与其签订的《劳动服务协议》履行应尽的职责和义务，并遵守《员工手册》的有关规定。1．7． 入职培训和发展培训1．7．1入职培训1．7．1．1入职培训的目的是帮助新员工适应新环境，熟悉新工作，一边

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车辆管理制度第一章总则第一条为使公司车辆管理统一化、制度化，合理有效的调配和使用各种车辆，最大限度的节约成本，尽可能的发挥最大经济效益并对公司所有车辆的保养和维修进行控制，以确保车辆安全、良好的运行，特制定本制度。第二条公司车辆是指本公司购置的所有公务车辆；驾驶人须持有合法的驾驶证，一年以下实际驾龄需通过公司内部考核方可用车。第三条公司总务课为公司车辆的主管部门，主要负责公司车辆的购置、调配、保养、维修、年审、保险等项目的管理。第二章车辆的使用第四条公司总务课根据各部门工作的轻重缓急、请派先后顺序，统筹安排，合理调配车辆使用，应遵循先远后近，先外地后市内的原则。第五条 驾驶人须持有合法的驾驶证，一年以下实际驾龄需通过公司内部考核方可用车，车辆使用人需提供本人驾驶证复印件到总务课填写《驾驶员登记表》（附表一）登记备案。第六条车辆使用人经审批同意后到总务课领取《车辆出车登记表》（附表三）及车匙，按时出车并如实填写出车时间、地点和行驶里程，做好车辆使用记录。第七条驾驶人员在出车前，应对车辆做基本检查，如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即报告，隐瞒不报而由此引发的后果由当期驾驶人员负责。第八条每辆车须设置《车辆出车登记表》，使用前应核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符，每次出车信息由驾驶人员填写，总务课不定期检查，如发现里程表和行驶记录不符的，按超出的公里数扣罚当事驾驶人耗油款。第九条原则上公司车辆是只能用于公司业务工作的，未经董事长批准不得擅自私用，经董事长特批后方可做为他用。第十条因私借用公车时，如发生意外事故，导致违规、损毁、失窃等，在扣除保险理赔金额后全部损失由使用人个人承担。第十一条任何人不得将公司车辆交由无驾照人员驾驶，由此给公司所造成的一切损失及相关责任由经手借出车辆责任人及无证驾驶人承担，公司将不承担任何责任，情节严重的将对当事人予以辞退处理。第三章车辆的停放第十二条公司所有车辆钥匙由总务课统一保存、管理，公务车辆在交车时，应将钥匙和行驶证交至总务课；车辆驾驶人员接公司安排，次日执行出车任务并早于公司人员上班时间的，可提前一天领取钥匙和行驶证。第十三条未出车时，车辆应停放于指定停车场内，并将车门车窗锁妥；任意放置车辆导致违反交通规则或车辆损毁、失窃的，由驾驶人员赔偿损失，并予以处分。第十四条无论任何时间段，出车返回后，必须将车辆停放在公司指定停车场，未经董事长同意，公司任何人员不得擅自将公司车辆开回家存放或开出停车场私用。第四章费用管理第十五条公司总务课负责对公务车辆的管理费用进行监督、控制，财务课辅助配合监控。第十六条燃油费用管理：公司车辆燃油由公司指定之人负责加油，驾车人员出车前需留意车辆燃油情况，及时报告总务课车辆加油，未经报告私自加油，费用由其个人负担。第十七条维修保养费用管理：（一）各类车辆按照各车的技术保养程序例行保养，新购车辆按说明书规定的要求进行保1养。（二）公司车辆的一般性保养工作，由驾驶人员视车辆情况报总务课统筹安排。（三）车辆修理应事先填写《车辆维修保养申请表》（附表五），经总务课审核后，报董事长批准后，方可送修。（四）车辆须在指定厂家维修，维修时司机应在现场监督，以保证维修质量、缩短维修时间；如出现增修项目，应及时汇报，维修后按维修申请审核无误后方可在价格单上签字确认，若发现弄虚作假，严加处罚。（五）车辆损坏的零部件可自行修复的，由总务课统一采购并予以换修，以降低修车费用。（六）车辆于行驶途中发生故障而急需修复和更换零件的，在不影响安全行车前提下，应将车辆驶回公司检验后送修；无法行驶时应先向总务课请示，根据实际情况送修，未经请示的修理费用，公司不予报销。（七）如因驾驶人员操作不当出现故障者，其维修费用视情节轻重，决定驾驶人负担比例。第十八条其他费用管理：（一）车辆行驶每年所需缴纳的通行税费、年检费、保险费总务课审核后，按公司报销制度执行报销。（二）车辆出省外公干，需填写《用车申请单》（附表二），经总经理批准同意后方可使用。所发生的一切费用（油费、路桥费、停车费等），必须先经总务课连同《用车申请单》、《车辆出车登记表》进行审核后，按公司报销制度执行报销；费用与实际情况不符、无法做出合理有效说明的费用，均由驾驶人员自行承担，公司不予报销。（三）在出车中由于驾驶人员管理不当所造成停车卡、行驶证丢失或车内物品丢失的，一切损失费用均由驾驶人员自行承担。第五章事故处理 第十九条一旦出现意外事故时，驾驶人员应迅速做出应急处理，并向总务课报告。第二十条凡因违章、特别是无照驾驶及酒后驾车被公安机关处理的，一切费用由驾驶人员自行负担，不准报销；因路边违章停放而造成车身损坏，有关修理等费用由驾驶人员自行

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目 录一 总经理办公室制度员工行为准则..6经理办公会议管理制度.11传真机使用管理制度..14复印机使用管理制度..15保密管理制度.17劳动争议调解委员会工作规则.21礼仪、仪容、仪表管理规定..26印章、介绍信使用管理规定..30档案管理办法.34编制周（月）工作计划及总结的管理制度..38制定颁布规章制度的管理办法.40合同法律风险防范管理制度..43领导干部任前公示制度.49 二 行政事务制度文件收发管理制度52办公用品管理办法54关于客、货车的管理规定55通勤费管理制度63塑胶网球场、篮球场管理制度.

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行政管理制度第一章考勤管理规定一、目的：为了提高工作效率，严格工作纪律，确保集团各项工作正常有序进行，特制定本考勤管理规定。二、考勤管理原则：集团统一制定管理规定，各公司遵照执行；集团对各公司执行情况进行抽查，并将结果纳入考核范围。三、适用范围：适用于集团及各城市（项目）公司 （商管公司及物业公司另行规定）。四、作息时间1、各公司销售体系、工程体系实行不定时工时制。2、除销售、工程体系外，其他各部门实行标准工时制。3、标准工时制为每周四十小时工作制，原则上每天上班时间为8:30——17：30，各城市公司也可根据各自城市的特点做适当调整。五、考勤管理规定1、各部门指定考勤责任人，负责本部门人员考勤管理工作；人力资源部或综合管理部定期对各部门考勤管理情况进行检查。2、各部门考勤责任人每月1日将上月考勤情况汇总，经部门经理、主管副总经理签字后交至人力资源部或综合管理部，作为岗位薪酬发放依据。第1页第二章休假管理规定一、目的为规范集团管理，保证员工基本权益，确保员工休假，特制定此休假管理规定。二、休假管理原则集团统一制定管理规定，各公司严格遵照执行，保证员工基本权益。三、适用范围适用于集团及各城市（项目）公司 （商管公司及物业公司另行规定）。四、休假管理规定：（一）、公休及法定节假日1、实行标准工时制的员工享受每周两天公休。2、全体员工享受每年十天法定假日：元旦放假一天春节放假三天国际劳动节放假三天国庆节放假三天 （二）、事假1、员工申请事假须提前填写《休假申请单》（行政附件一），向主管领导提出书面申请,批准后方可休假。2、申请事假1—3天，员工须向部门经理申请，部门经理须向主管副总经理申请，副总经理须向总经理申请，各总经理须向总裁申请，第2页批准后方可休假。 3、申请事假3天以上，均须总经理或总裁批准后方可休假。4、申请事假薪酬扣减标准见《融创集团薪酬管理规定》。 （三）、病假1、员工申请病假原则上应提前填写《休假申请单》，向主管领导提出书面申请；如遇特殊紧急情况可及时电话知会主管领导，事后第一时间补填《休假申请单》并将诊断证明附后。2、病假结束后，将附有诊断证明的《休假申请单》交至人力资源部备案。3、依据相关劳动法律法规规定，员工根据工作年限，享受相应期限的医疗期。4、申请病假薪酬扣减标准见《融创集团薪酬管理规定》。（四）、婚假1、员工年满法定结婚年龄，可享受三天有薪婚假；年满晚婚年龄，可另行享受七天有薪婚假。2、员工享受的婚假只可连续使用，不可挪借他用。3、员工申请婚假应提前一个月填写《休假申请单》，并附结婚证复印件经总经理或总裁批准后方可休假。（五）、孕产假、哺乳假1、女员工怀孕初期应持医院诊断证明到人力资源部或综合管理部进行登记备案。2、员工申请产假应提前一个月填写《休假申请单》，经总经理签字第3页后留存人力资源部或综合管理部备查。3、员工享受产前15天，产后75天的产假，晚育增加30天，剖腹产增加15天，每增加一个胎儿增加15天。4、员工享受哺乳假直至婴儿年满一周岁，哺乳假为每半天半小时，当天可累计使用。5、男员工配偶生产，可享受三天陪产假。（七）、探亲假1、外地员工和外派员工根据各区域实际情况，定期享受探亲假。2、员工申请探亲假，应提前安排好本职工作，保证休假期间岗位工作正常开展。3、员工申请探亲假，应提前填写《休假申请单》，详细注明前往地点、探望人员、休假期限、路途期限、交通工具等具体情况，经总经理签批后方可执行。第4页第三章 出差管理规定一、目的：为了规范集团员工出差管理，确保相关工作顺利完成，同时保证出差人员工作与生活的需要，特制定本出差管理规定。二、出差管理原则集团统一制定管理原则，各公司根据地域等差异情况，制定可行性操作规范，并遵照执行。三、出差管理范围适用于集团及各城市（项目）公司（商管公司、物业公司另行规定）。四、出差的申请和审批（一）、申请1、员工因工作需要安排出差，应提前填写《出差申请单》（行政附件二），详细填写出差目的地、出差日程、出差事由、出差人数、出差计划和差旅费用预算等。2、出差须经总裁（或其授权人）或各公司总经理批准，各级员工持经总裁（或其授权人）或总经理签批的《出差申请单》到财务部办理借款手续。（二）、具体审批流程如下：员工详细填写《出差申请单》由主管领导审核确认总经理审批办理借款手续出差返回的第一个报销日凭相关凭证报销（三）、机票/车票预定员工填写《员工机票/火车票订购登记单》（行政附件三），经领导签批后到综合管理部定购；完成出差任务后三天之内将票根返第5页还综合管理部。五、差旅费管理规定1、差旅费指国内出差费用，包括出差期间的住宿费、交通费、餐费交际费及其他费用。2、出差住宿标准、工作餐费及其他费用的限额标准因地区经济发达状况的不同

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