客户地址分类序号客户名称编号地址与公司之间的距离经营类别不宜拜访时间备注123 客户区域分析表年度项目年度区域客户数量占客户总数量的比例占该区总销售额的比例审核：填写：编制：客户总体分类表分类标准客户比例性别男性比例女性比例年龄18岁以下所占比例18-45岁所占比例45-60岁所占比例60岁以上所占比例地域乡村比例城市比例东部比例西部比例南部比例北部比例消费额高额比例中额比例低额比例需求类型生产资料需求所占比例生活资料所需所占比例工薪水平1000元以下所占比例1000-3000元所占比例3000元以上所占比例偏好购物方式摊点零售比例市场批发比例厂家批发比例客户销售分析表年度：产品销售额客户名称A产品B产品C产品D产品E产品F产品G产品合计合计审核：填写：编制：问题客户对策表序号客户名称负责人销售范围所在位置可化趋势问题表现应对策略1234备注客户分级表客A级（销售额所占比例90%以上）业种客户名称客户代码B级（销售额所占比例80%-90%以上）业种客户名称客户代码C级业种户等级分类（销售额所占比例70-80%以上）客户名称客户代码D级（销售额所占比例60%-70%以上）业种客户名称客户代码E级（销售额所占比例60%以下）业种客户名称客户代码 重点客户管理表序号销售额前10名销售增长率前10名销售利润率客户名称销售额客户名称销售额客户名称销售额12345678910重点管理客户销售额目标将其设为重点客户的原因实现目标的行动措施客户服务部经理建议总经理建议重要客户对策表序号客户名称负责人销售情况问题所在应对策略1234扩大重要客户数量的基本方针1：2：备注问题客户对策表序号客户名称负责人销售范围所在位置恶化趋势问题表现应对策略1234备注客户关系评估表客户名称： 编号：评估指标指标权重得分等级得分依据备注合计标准分评估结果及建议□发展关系□维持得分□终止关系客户联络计划表序号客户名称地址联系方式联络人员联络时间联络目的联络地点1234客户联系预定表序号日期客户名称具体时间负责人针对部门备注1234 客户拜访记录表制表： 填写日期：客户名称详细地址拜访对象成长率信用度总利润率注意事项综合评价顺序评价业界地位其他已解决的问题以后应注意的事项客户拜访日报表日期星期填表人主管部门经理经理费用项目金额（元）备注合计客户面谈者商谈计划（选择）面谈概要成果（选择）a b cABCDEa b cABCDEA 初次拜访B 处理问题C 建立关系A 商谈成果 B 有希望C 再度访问 D无希望E 继续观察本日拜访数目本日处理问题本日未处理问题同行者客户招待申请表申请人部门申请日期客户名称宴请场所宴请日期客户方面同席人员招待费用预算会议用餐交通礼品其他合计本公司同席人员金额（元）招待事宜安排人员实际支出额（元）招待目的费用说明注意事项客户服务部经理审核总经理审核财务部审核客户招待报告表客户名称招待日期报告人招待目的招待地点报告时间客户同席人元名单支出费用报告项目金额（元）备注会议用餐住宿本公司同席人员名单礼品交通费合计想要搜集的信息注意事项接待效果如何用于今后的活动客户服务部经理审核总经理审核财务部审核

上传时间：2023-04-01 页数：7

培训管理制度编号：公司/中心：起草：日期：版本号：第 版第次修改审核： 日期：批准： 日期：1.目的理顺和规范集团公司培训管理工作，提升员工素质，提高岗位达标率和人力资本准备度，满足质量管理体系运行的需要。2.适用范围集团公司所有员工的培训管理与控制工作。各分子公司可根据单位实际情况参照本制度制定本单位的培训管理办法，并报集团培训部备案。3.职责3.1集团培训部负责集团母公司及集团高层培训的归口管理：负责组织培训需求评审，培训计划（方案）制定，培训组织实施，培训效果评估，培训资料整理、归档，培训费用控制。并负责指导和监督分子公司人力行政部培训管理工作；3.2集团分子公司人力行政部负责本单位其他员工培训的归口管理，并与集团培训部的整体培训工作相衔接。3.3集团总裁负责审批集团母公司及集团高层年度培训计划；3.4集团分子公司总经理负责审批各单位年度培训计划；3.5集团各单位主管负责配合培训部/人力行政部进行本单位人员培训工作。4.作业细则4.1培训原则4.1.1有效性原则：员工培训后能达到培训的目的：学到某方面的知识、提升某方面的技能或养成某方面的习惯；4.1.2实用性原则：员工通过培训掌握的知识或提升的技能能用于实际工作中，有效提高工作效率；4.1.3针对性原则：根据性质不同对岗位分层分类，实行侧重点不同、内容不同、方式不同的针对性强的培训。4.2培训形式及内容4.2.1新员工入职培训(1)目的(a)让新员工了解公司历史、企业文化、制度，使新员工对公司有整体的了解；(b)让新员工感受到公司的欢迎与重视，体会到归属感；(c)减缓新员工初进公司时的紧张情绪，使其更快适应公司；(d)使新员工明白自己工作的职责、熟悉工作流程，加强同事之间的关系；(e)提升新员工的工作技能；(2)职责(a)人力行政中心培训部负责新员工培训的组织、协调工作，对新员工进行跟踪与培训考核，组织新员工月度交流会；其它部门按流程要求各负其责。(b)用人部门负责新员工的岗位培训计划的制定与实施，指定专门负责人对新员工的工作与生活进行指导。(c)相关部门积极配合培训部的工作，通力合作，全力支持。(3)新员工培训流程(a)招聘信息收集：人力行政中心规划招聘部收集各部门的招聘需求，并及时反馈给培训部；(b)培训计划制定：用人部门在新员工入职前向人力中心培训部提交新员工培训计划，经培训部审核并共同讨论修改，确定最后的培训计划；(4)培训计划实施：(a)人力行政中心培训部组织对新员工进行企业文化、公司制度等通用课程的培训，并进行考核、存档；(b)部门进行岗位培训和在职辅导，并进行考核与反馈；(c)涉及到跨部门培训的，由人力行政中心培训部负责统一协调安排。(d)转正考核：绩效管理部全程跟踪，试用期满前十天即对新员工进行转正考试，并综合培训部培训成绩及用人部门的反馈信息，与用人部门沟通是否录用该新员工，然后按招聘录用审批程序报批。新员工培训流程图招聘部及时向培训部反映各岗位招聘计划培训部组织用人部门，联合制定各岗位培训计划新人到岗后1天内制定个人培训计划培训部在按计划实施通用培训及考核用人部门按计划实施岗位培训、在职辅导及考核督促、跟踪信息反馈绩效考核部组织转正考核，并搜集培训成绩及工作表现。信息反馈信息搜集协助建议征询用人部门培训部培训部及用人部门将转正结果及时反馈给招聘部、培训部和用人部门招聘部及时向培训部反映各岗位招聘计划培训部组织用人部门，联合制定各岗位培训计划新人到岗后1天内制定个人培训计划培训部在按计划实施通用培训及考核用人部门按计划实施岗位培训、在职辅导及考核督促、跟踪信息反馈绩效考核部组织转正考核，并搜集培训成绩及工作表现。信息反馈信息搜集协助建议征询用人部门培训部培训部及用人部门将转正结果及时反馈给招聘部、培训部和用人部门(5)新员工培训内容(a)通用课程培训由人力中心培训部组织并选拔合适的内部培训师，对新员工进行入职前的通用课程培训（包括企业介绍、公司制度、试用流程等），使新员工大体了解公司并迅速进入工作状态。(b)岗位培训1）岗位培训由用人部门制定计划与组织。2）用人部门要根据岗位和个人制定有针对性的培训计划，并在部门内指定人员对新员工进行培训。3）人力中心培训部负责审核培训计划与培训跟踪。4）岗位培训内容包括：向部门全体人员介绍新员工、部门职责、岗位职责、工作流程、业务知识与技能等，具体内容由用人部门自行安排。培训结束后由培训部组织考试，考试的试卷出具工作及阅卷工作由用人部门负责，考试成绩作为新员工转正的依据。(c)在职辅导由部门主管指定一名负责人，以传帮带【 师傅带徒弟】的形式，对新员工的工作、生活进行辅导，并及时解决新员工在工作与生活中遇到的困难与问题。(d)月度交流会培训部将采取多种

上传时间：2023-04-01 页数：23

销售目标计划表姓名职务日期我承诺我今天一定要完成 业绩目标（完成情况：）今天我一定要拨打 个老客户电话（完成情况：）我一定要拨打个陌生客户电话（完成情况：）今天我一定要跟进 个意向客户（短信、电话或上门服务）（完成情况：）今天我要接待 个客户（完成情况：）我要发送 条离店短信（完成情况：）我要加 个客户微信号码（完成情况：）我要填写 张服务质量监督卡（完成情况：）我要填写 张进店客户分析表（完成情况：）我要与 个客户合影（完成情况：）如果完不成我自愿接受 惩罚目标今日完成累计完成离本周目标还差离本月目标还差今日计划：今日总结：今日做得好的方面：今日有待提高的方面：

上传时间：2023-04-01 页数：2

传送TO：公司全体员工制拟FROM：行政中心主题：考勤管理制度（共11页，本页为首页）备送：董事长室、总经理室备案文号：CK-ZD[2010]第001号总经理意见：制拟日期：2010-8-1董事长意见：同意考勤管理制度第一章总则第一条：目的为了规范公司员工的上下班行为，正确指引员工考勤，明确员工的考勤记录及方法，为员工结算薪资提交准确依据，按照《中华人民共和国劳动法》及当地政府相关规定，制定本制度。第二条：适用范围苏州市凯文克莱服饰贸易有限公司总经理以下全体员工（特殊岗位经总经理特别批准免于考勤的员工除外）。第二章基本内容第一条：基本定义1.迟到：指未办理相关手续，在公司规定的上班时间点，30分钟内未到岗的出勤行为。2.早退：指未办理相关手续，在公司规定的下半时间未到的情况下，30分钟内提前离岗的出勤行为。3.旷工：1）指未办理相关手续，在公司规定的上班时间内，30分钟（含）以上未到岗的缺勤行为。2）指未办理相关手续，在公司规定的上班时间内，离岗超出30分钟（含）的缺勤行为。3）指请假期限已到，在未办理补假或续假手续的情况下，无故未到岗上班的缺勤行为。4）指出差计划已满，在公司规定的上班时间内，未办理请假或延期申请的情况下，无故未到岗上班的缺勤行为。4.加班：1）指公司根据工作需要，要求员工在非规定的工作时间内继续工作；或在法规、制度规定的休息时间内安排员工工作的行为。2）指员工根据工作需要，个人向上级提出延长工作时间以完成本职工作或放弃享有的休息时间申请正常工作，经上级主管部门批准的出勤行为。3）因个人原因造成工作延误而延长的工作时间，或延长工作时间未经主管部门和领导批准的，或个人自主自发的延时工作，皆不符合加班定义，公司也一律不按加班对待。14）员工不在公司办公区内的延时工作（如出差、临时外出），因无法监督加班过程，无法准确统计加班时间，公司也一律不按加班对待。5）公司部门经理以上（含）的管理人员因工作需要延时工作的，一律不按加班对待。6）公司部门经理以上（含）的管理人员延时工作的，不需写《加班申请单》，但须向人事行政部做口头说明。5.请假：1）指员工因故不能正常到岗，在妥善安排好本岗工作的前提下，按公司规定的请假程序申请假期并获得批准的行为。2）指员工在妥善安排好本岗工作的前提下，按公司制度规定的休假天数和申请程序，申请正常休假并获得批准的行为。6.出差：指因工作需要、公司公务或领导指派外出，不能在公司办公室或指定办公地点工作，且按照规定办理相关手续的离岗出勤行为。7.外地：指非本市（常熟市）户籍且户籍地距离本市单程达50公里以上者，称为外地。8.打卡：1）指员工在每日上下班时指纹打卡，以准确记录自己的出勤起始时间的行为。打卡后，考勤卡上会准确显示当事人的打卡时间。如果打印不成功，必须重打，直至成功为止。2）员工晚上或休息日加班的，均须执行指纹打卡考勤。9.考勤卡（适用于仓库）：指由人事行政部统一置办、发放的，供员工显示、录入出勤时间的硬纸卡。人事行政部负责每日检查及每月月底的收集和统计工作，同时确保于每月的月初将新卡发放到位。10.公休假：按照国家的相关规定，结合公司的实际情况，公司规定：每周的周日为员工的公休假期；公休假一般以周日为执行日，因实际工作需要，在给予补休的前提下，公司及各职能部门根据具体情况，可以调整公休假的执行日。11.全勤：除了法定假及公司规定的公休假以外，全部出勤即为全勤。12.办公区：指公司办公室及指定办公的相关区域。第二条：工作时间1.春夏工作时间（执行阶段：5月1日--9月30日）：上午：08：00—12：00；下午13：00—17：00。2.秋冬工作时间（执行阶段：10月1日--4月30日）： 上午：08：30—12：00；下午13：00—17：00。3.公司直属网点的作息时间，由营销中心根据具体情况拟定，报主管部门批准后执行。4.食堂工作人员不固定享有每月的公休假期。上班时间也不作具体要求：以保证员工能准时就餐为标准（具体就餐时间根据行政中心的通知执行），无故延误就餐时间，30分钟内按迟到论处，30分钟（含）以上按旷工半日论处。5.车务人员的上班时间参照公司的日常工作时间执行，特殊情况，根据用车通知随时出勤；公休日根据部门的工作情况，如无工作安排，正常休息；如有工作安排，需正常出勤，对公休日出勤，公司适当给予补休。6.卫生保洁人员参照公司规定的作息时间上班，特殊情况需要及时上岗的，根据行政中心的具体通知为准。第三条：上下班考勤、出入和签到1.公司规定员工上下班皆须进行指纹考勤，每天4次，以示自己的出勤情况，如员工因上下班考勤失误或未考勤而造成的出勤统计错误，责任由员工自己承担；如果经行政中心确认，上班无

上传时间：2023-04-01 页数：93

目 录一 总经理办公室制度员工行为准则..6经理办公会议管理制度.11传真机使用管理制度..14复印机使用管理制度..15保密管理制度.17劳动争议调解委员会工作规则.21礼仪、仪容、仪表管理规定..26印章、介绍信使用管理规定..30档案管理办法.34编制周（月）工作计划及总结的管理制度..38制定颁布规章制度的管理办法.40合同法律风险防范管理制度..43领导干部任前公示制度.49 二 行政事务制度文件收发管理制度52办公用品管理办法54关于客、货车的管理规定55通勤费管理制度63塑胶网球场、篮球场管理制度.

上传时间：2023-04-01 页数：364

财 务 管 理 制 度第一章总 则（一）为加强公司财务管理，规范公司财务行为，提高增强公司综合竞争力，依照国家相关政策、法规，结合本公司实际情况，制定本制度。（二）公司财务管理的基本任务是做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作；合理筹集资金，积极参与经营投资决策，有效利用公司各项资产，努力提高经济效益。（三）公司财务管理基本原则是建立健全企业内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，如实反映企业财务状况，依法计算和缴纳税收，保证投资者权益不受侵犯，保证企业利益不受损失。第二章资金筹集管理（一）本公司筹集的资本金为各股东投入的资本金。资本金是指企业在工商行政管理部门登记的注册资本。资本金在生产经营期间，投资者除依法转让外不得以任何方式抽走。如需要增资，应经公司董事会研究决定，依照法定程序报经工商行政管理部门办理注册资本变更登记手续。（二）本公司的所有者权益除实收资本外，还包括资本公积、盈余公积和未分配利润。其中资本公积和盈余公积经公司董事会研究决定，可以按照规定程序转增资本金。（三）本公司和所属企业，通过负债方式筹集的资金，分为流动负债和长期负债。1、流动负债，包括短期借款，应付及预收账款、应付票据、其他应付款等。其中应付及预收账款、应付票据等负债，应由销售或营业部门负责，财务部门积极配合。短期借款及其他负债则由财务部门负责筹措其发生和偿还。各部门自行筹措的短期经营性借款，除总经理批准的以外，财务部门不负责偿还 。 2、长期负债，包括长期借款，应付债券、长期应付款等，均由总经理授权，由财务部门负责筹措其发生和偿还。财务部门在筹措短期借款、长期借款等负债时，应考虑是否有利于生产经营或投资项目及财务风险等情况。第三章货币资金管理1（一）货币资金日常收付管理1、在财务部门设置专职出纳员，负责办理货币资金（现金、银行存款）的收付业务。会计不得兼任出纳。出纳不得兼任其他业务工作。除登记现金、银行存款日记账外，不得保管凭证和其他账目。2、所有现金和银行存款的收支，都必须先通过会计在审核原始凭证无误后填制收付款凭证；然后由出纳检查所属原始凭证是否完整后办理收付款，并在收付凭证及所属原始凭证上加盖收讫或付讫戳记。3、对零用现金实行定额备用金管理制度：（1）各部门单项支出在1000元以下的，首先从备用金中开支，然后汇总填制单据报销审批单，将取得的合法发票单据附在后面，按审批流程报批签字后，到财务部门办理报销手续，由会计填制付款凭证，凭此到出纳处领取现金，以补充部门备用金。单项在1000元以下的零用支出，所取得的发票单据在7日内报销，临近月末的，在月末之前及时报销，不得跨月。（2）各部门单项支出在1000元以上的，应由用款部门填制借款单，按审批流程报批签字后，到财务部门办理预支款手续，由会计填制付款凭证，凭此到出纳处领取支票或现金。用款部门在购置物品经验收入库等手续办妥后应及时汇总填制单据报销审批单，将取得的合法发票单据附在后面，按审批流程报批签字后，到财务部门办理单项报销手续。如预支款与实际支付不一致时，应在报销时办理多退款（或少补款）手续。单项在1000元以上的支出，所取得的发票单据要及时报销列账,时限为7天。（3）审批权限规定：①所有支出均由各部门负责人审核后报总经理审核批准；②专项用途资金支出，由总经理审核批准； ③因经营需要代收代付款项，由总经理审核批准，但必须坚持先收后付，不改变原款形式及用途原则。（二）现金管理（1）所有现金业务收入当日送存开户银行；所有支付的现金，应从库存现金限额中支付或从开户银行提取，不得从公司现金收入中直接支付，即坐支；因生产经营需要从开户银行提取现金，应据实写明用途。2（2）按照国家现金管理规定，库存现金只能用于工资性支出、个人福利劳保支出、农副产品收购、差旅费、零星开支、备用金及银行结算金额起点以下的小额款项。其他特殊情况使用现金需经总经理批准。（3）库存现金采用核定限额管理，每日的现金结存数，不得超过核定的限额，超过部分应及时送存银行。不准以白条抵库存。企业单位之间的经济往来，一般应通过银行进行转账结算；不准出借银行账户和套取现金。（三）银行存款管理（1）支票付款必须经过两人或两人以上的签章方为有效。支票和财务专用章，必须分别掌管，不得由一个人包办。（2）必须按顺序号签发支票。签发支票在支票备查簿上登记。（3）不准出租出借银行账户，不准签发空头支票和远期支票，不准套取银行信用。（4）不准签发空白支票，如确属需要，也要填写签发日期和款项用途，并封住最高限额。（五）其他货币资金管理（1）根据业务需要合理选择银行汇票、银行本票、信用卡、信用保证金等结算工具。（2）及时办理结算，对逾期尚未办理结算的银行汇票、银行本票等，应按规定及时转回。（3）按照会计制度的规定

上传时间：2023-04-01 页数：10

公司日常纪律管理制度一、目的 为加强公司基础管理，理顺公司内部关系，使公司的日常管理规范化、标准化、做到有章可循，提高日常办公效率和质量，特制定本办法二、政策1、公司日常管理的基本原则是：公开、公正、公平。公开是指各项制度的公开性，建立透明化的管理。公平是指在制度面前人人平等，建立平等竞争的机制。公正是指对工作做出客观公正的评价，建立良性的信息交流反馈机制。2、.管理机构：人力行政中心是负责日常管理工作的职能部门三、程序1、员工通则（1）自觉遵守国家的法律法规，遵守公司的规章制度；（2）认真办事，忠于职守，为**公司的业务发展勇于奉献；（3）精神饱满，着装整洁，以良好的精神面貌，向社会展示**人良好的企业形象；（4）客户第一，信誉至上，不断提高工作质量和服务艺术，为客户提供一流的服务；（5）文明服务，礼貌待人。自觉使用文明用语，对客户和蔼可亲，服务耐心细致，展示良好的企业风貌；（6）勤奋学习，刻苦钻研业务知识，熟练掌握本岗位业务技能，不断提高业务水平；（7）团结同事，协力工作，乐于助人，服从大局，服从工作分配；（8）严守机密，保守企业及客户的机密。（9）切实服从领导的工作安排和调度，保质保量地完成工作任务。（10）爱护公司财产，不浪费，不损公肥私。（11）保护公司商誉，不能有任何有损公司信誉的行为。2、礼仪规范（1）工作期间应做到仪表整洁、仪容端庄、谈吐文雅，上班一律不得穿背心、拖鞋、奇装异服，超短裙，规定应着工装的员工应统一着工装；（2）应保持良好的个人卫生，男员工的发型保持精神、利落，发长不过衣领；女员工梳理整齐，化妆以淡妆为宜，注意口腔卫生，不应有异味；（3）进领导办公室时应先轻敲门，待同意后方可进入；（4）在过道遇到客人应微笑点头示意，应让客人先过，不与客人抢道；第 1 页 共 10页（5）在办公室走道碰到同事或主管时应相互打招呼或微笑点头示意；（6）当主管或顾客询问事情时，应该起身来与他交谈，以示尊重。3、电话礼仪（1）接听电话应符合规范，要注意控制语气、语态、语速、语调、语言亲切（2）使用规范用语，例如：您好，XX公司XX部等；（3）拨打或接听电话应尽量使用普通话，控制音量，长话短说，不得大声喧哗影响他人办公；（4）办公电话铃音不得超过3下，如无人在电话机旁，附近其他人员应尽快帮助接听、传达，同事回来后，立即转告并监督其回电；（5）要仔细倾听对方的讲话，绝不要在对方话没有讲完时打断别人；（6）如果电话打出去，要找的客户不在，应请教对方这位客户何时回来，如果要请接话人转告，应先问：对不起，请问尊姓大名或怎么称呼您，讲完后再说声谢谢。4、会客礼仪（1）会客应该到专用洽谈室，不可将客人带入办公区域（特殊情况除外）；（2）对待客人态度要自然、大方、热情、稳重、做到微笑服务；（3）与客人握手时应姿势端正，用力适度，不得戴手套；（4）与客人讲话时应讲话礼貌，用心聆听；语气温和文雅，听到批评意见时冷静对待，不得与客人争吵。5、节约习惯（1）单面使用过的打印废纸（非绝密），可以将其背面用作草稿纸，而不要直接废弃；（2）可利用双面打印或复印文件；（3）平时饮用水请用个人水杯；（4）饮用水杯，仅限于接待客人和会议使用；（5）吃工作餐或个人用餐尽量少用或不用一次性方便筷和快餐盒；（6）公司内部员工不得使用公司瓶装矿泉水；（6）下班后自行关闭电脑，最后离开的员工应关闭办公设备及照明。6、工作纪律（1）员工应严格遵守考勤制度，准时上班按时下班，上下班时间按现有规定执行。（2）上班打卡后不得外出吃早点或办私事，如确有需要须向直管领导第 2 页 共 10页报备，午休后应准时上班。（3）凡本公司面客员工上班要佩戴胸卡、着装整洁、不得在办公场所化妆。（4）办公时间因私会客需和直管领导报备，时间不得超过30分钟；因私打电话必须简短。（5）不准撤离职守或因私事随意窜岗；（6）上班时间不准浏览与工作无关的网络内容；不准玩电脑游戏或利用网络聊（7）上班时间内办公区不得大声喧哗、嘻笑打闹、聚堆聊天、玩游戏、浏览与工作无关网站；任何时候不得使用不文明语言和肢体动作。（8）不准随意翻阅其他部门资料及电脑文档，不准打听及泄露公司机密；（9）办公场所未经许可不准随意张贴与工作无关的资料；（10）个人所属的桌椅、设备、垃圾桶由各使用人自行清洁；部门所属的存储柜、文件柜内部由各部门指定专人负责整理和清洁。（11）办公室环境要求：环境整洁、摆放有序；随手清洁，及时归位；办公室内不得摆放鞋、雨伞等有碍形象和环境的杂物（鞋、雨伞存放于指定场所）；严禁随地吐痰、乱丢纸屑；垃圾桶不超过3/4满。（12）办公位置及设备由公司统一分配，不准随意调整座位或占用办公设备；（13）不准私自挪用、占用公司财务（含样品）；（14）不准利用公司的汽车、电脑、复印机、打印机、传真机

上传时间：2023-04-01 页数：5

北京华盛恒辉科技有限公司北京华盛恒辉科技有限公司公司内部管理制度版 本 号：A/0 文件编号：HSHH/GL-2017 状态：受控 编制：苏涛 审核：宋永亮 批准：张德运 分 发 号：01 发布日期 2017年01月05日实施日期 2017年01月10日目录 PAGE \* MERGEFORMAT 1 北京华盛恒辉科技有限公司第一章 总则.3第二章 员工日常行为规范.3第三章 聘任管理制度4第四章 作息与考勤制度..6第五章 休假制度..7第六章 绩效考核制度9第七章 离职制度12第八章 关键岗位任职要求..13第九章 移交制度16第十章 奖惩制度16第十一章 公司福利制度18第十二章 岗位管理制度19第十三章 附则.

上传时间：2023-04-01 页数：19

行政管理制度第一章考勤管理规定一、目的：为了提高工作效率，严格工作纪律，确保集团各项工作正常有序进行，特制定本考勤管理规定。二、考勤管理原则：集团统一制定管理规定，各公司遵照执行；集团对各公司执行情况进行抽查，并将结果纳入考核范围。三、适用范围：适用于集团及各城市（项目）公司 （商管公司及物业公司另行规定）。四、作息时间1、各公司销售体系、工程体系实行不定时工时制。2、除销售、工程体系外，其他各部门实行标准工时制。3、标准工时制为每周四十小时工作制，原则上每天上班时间为8:30——17：30，各城市公司也可根据各自城市的特点做适当调整。五、考勤管理规定1、各部门指定考勤责任人，负责本部门人员考勤管理工作；人力资源部或综合管理部定期对各部门考勤管理情况进行检查。2、各部门考勤责任人每月1日将上月考勤情况汇总，经部门经理、主管副总经理签字后交至人力资源部或综合管理部，作为岗位薪酬发放依据。第1页第二章休假管理规定一、目的为规范集团管理，保证员工基本权益，确保员工休假，特制定此休假管理规定。二、休假管理原则集团统一制定管理规定，各公司严格遵照执行，保证员工基本权益。三、适用范围适用于集团及各城市（项目）公司 （商管公司及物业公司另行规定）。四、休假管理规定：（一）、公休及法定节假日1、实行标准工时制的员工享受每周两天公休。2、全体员工享受每年十天法定假日：元旦放假一天春节放假三天国际劳动节放假三天国庆节放假三天 （二）、事假1、员工申请事假须提前填写《休假申请单》（行政附件一），向主管领导提出书面申请,批准后方可休假。2、申请事假1—3天，员工须向部门经理申请，部门经理须向主管副总经理申请，副总经理须向总经理申请，各总经理须向总裁申请，第2页批准后方可休假。 3、申请事假3天以上，均须总经理或总裁批准后方可休假。4、申请事假薪酬扣减标准见《融创集团薪酬管理规定》。 （三）、病假1、员工申请病假原则上应提前填写《休假申请单》，向主管领导提出书面申请；如遇特殊紧急情况可及时电话知会主管领导，事后第一时间补填《休假申请单》并将诊断证明附后。2、病假结束后，将附有诊断证明的《休假申请单》交至人力资源部备案。3、依据相关劳动法律法规规定，员工根据工作年限，享受相应期限的医疗期。4、申请病假薪酬扣减标准见《融创集团薪酬管理规定》。（四）、婚假1、员工年满法定结婚年龄，可享受三天有薪婚假；年满晚婚年龄，可另行享受七天有薪婚假。2、员工享受的婚假只可连续使用，不可挪借他用。3、员工申请婚假应提前一个月填写《休假申请单》，并附结婚证复印件经总经理或总裁批准后方可休假。（五）、孕产假、哺乳假1、女员工怀孕初期应持医院诊断证明到人力资源部或综合管理部进行登记备案。2、员工申请产假应提前一个月填写《休假申请单》，经总经理签字第3页后留存人力资源部或综合管理部备查。3、员工享受产前15天，产后75天的产假，晚育增加30天，剖腹产增加15天，每增加一个胎儿增加15天。4、员工享受哺乳假直至婴儿年满一周岁，哺乳假为每半天半小时，当天可累计使用。5、男员工配偶生产，可享受三天陪产假。（七）、探亲假1、外地员工和外派员工根据各区域实际情况，定期享受探亲假。2、员工申请探亲假，应提前安排好本职工作，保证休假期间岗位工作正常开展。3、员工申请探亲假，应提前填写《休假申请单》，详细注明前往地点、探望人员、休假期限、路途期限、交通工具等具体情况，经总经理签批后方可执行。第4页第三章 出差管理规定一、目的：为了规范集团员工出差管理，确保相关工作顺利完成，同时保证出差人员工作与生活的需要，特制定本出差管理规定。二、出差管理原则集团统一制定管理原则，各公司根据地域等差异情况，制定可行性操作规范，并遵照执行。三、出差管理范围适用于集团及各城市（项目）公司（商管公司、物业公司另行规定）。四、出差的申请和审批（一）、申请1、员工因工作需要安排出差，应提前填写《出差申请单》（行政附件二），详细填写出差目的地、出差日程、出差事由、出差人数、出差计划和差旅费用预算等。2、出差须经总裁（或其授权人）或各公司总经理批准，各级员工持经总裁（或其授权人）或总经理签批的《出差申请单》到财务部办理借款手续。（二）、具体审批流程如下：员工详细填写《出差申请单》由主管领导审核确认总经理审批办理借款手续出差返回的第一个报销日凭相关凭证报销（三）、机票/车票预定员工填写《员工机票/火车票订购登记单》（行政附件三），经领导签批后到综合管理部定购；完成出差任务后三天之内将票根返第5页还综合管理部。五、差旅费管理规定1、差旅费指国内出差费用，包括出差期间的住宿费、交通费、餐费交际费及其他费用。2、出差住宿标准、工作餐费及其他费用的限额标准因地区经济发达状况的不同

上传时间：2023-04-01 页数：26

制度管理流程：仓库管理制度及流程第一章 仓库日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作。仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。第二章 工程项目仓库管理规定为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特工程项目仓库管理制度。1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库)都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出)。6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况(包括产生盈亏情况说明)上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员)，严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。　购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并

上传时间：2023-04-01 页数：8

四川XX建设工程试验检测有限责任公司 综合办公室制定 解释权归综合办公室四川XX建设工程试验检测有限责任公司人 事 管 理 制 度目录 总则··········································（2）第一章 聘用·······································(3--5)第二章 报到·······································（6--9）第三章 培训·····································（10--11）第四章 试用······································（12--13）第五章 转正·····································（14--15）第六章 劳动合同·································（16--30）第七章 考核·····································（31--53）第八章 人事调整·································（54--61）第九章 公司员工奖惩办法·························（62--73）第十章 员工行为准则和规范·······················（74--80）第十一章 办公室管理制度···························（81--84）第十二章 会议制度·································（85--93）1四川XX建设工程试验检测有限责任公司 综合办公室制定 解释权归综合办公室第十三章 QQ群管理制度·····························（94--96）第十四章 廉政管理制度·····························（97--99）第十五章 安全管理制度···························（100--105)第十六章 档案管理制度···························（106--113)第十七章 考勤管理制度···························（114--127）2四川XX建设工程试验检测有限责任公司 综合办公室制定 解释权归综合办公室人事管理制度总则第一条 为规范公司的人事管理，建立健全规章制度，强化基础管理，特制定本制度。本制度为公司人力资源方面的基本制度。第二条 本制度适用于自总经理以下所有员工。第三条 本公司员工的聘用、报到、培训、试用、转正、劳动合同、考核、人事调整、公司员工奖惩办法、员工行为准则和规范、办公室管理制度、会议制度、QQ群管理制度、廉政管理制度、安全管理制度、档案管理制度、考勤管理制度等事项除国家有关规定外，皆按本规定办理第四条 本公司各级员工，均应遵守本规则各项规定。第五条 《人事管理制度》解释权归有综合办公室。第一章聘用第一条招聘原则1.公平、公正、公开2.择优录取，唯才是举，宁缺毋滥3.规范化，程序化4.所聘人员：试验室人员必须具有大专及大专以上的文化程度；办公室文职人员必须具有高中及其以上的文化程度；临聘人员必须具有初中以上的文化程度（如司机）第二条人员需求的确认 1.各部门根据公司年度计划，确定自己部门的人员编制，增补人员 2.根据公司战略规划，经总经理批准进行的人才储备 3四川XX建设工程试验检测有限责任公司 综合办公室制定 解释权归综合办公室 3.因人员的离职、调岗而增补人员 4.因部门工作量的增加，现有人员不能完成，确需增加人员。附表1--1：四川XX建设工程试验检测有限责任公司人员增补申请表申请部门申请人申请时间申请原因综合办意见财务处意见总经理批示备注部门负责人签字：第三条聘用程序1.用人部门填写《人员增补申请表》，交由综合办、财务处审核后，报经总经理批示。2.综合办接到总经理批准的《人员增补申请表》后，优先以内部调动的方式解决，报财务处和总经理批准后施行。

上传时间：2023-04-01 页数：107

公司业务人员管理制度  公司业务人员管理制度为完善业务人员管理，提升其工作效率及工作质量，确保销售工作及时、合理及安全化，制定本管理制度。第一节  总则 第一条  管理机构：公司业务人员由公司销售部负责管理和调配，在销售部经理的领导下开展工作，并对其负责。 第二条  业务人员岗位职责要求：积极宣传、维护公司的品牌和产品、服务形象；进行市场业务拓展，按计划拜访客户，开发、建立并维持稳定的客户关系；确保公司利润率，达到客户需求和公司利益的平衡；按照公司制定的指标积极完成、超额完成销售任务。 第二节  基本要求 第三条  严格遵守公司一切规章制度，遵守职业道德，爱岗敬业，严于律己，团结互助，互相学习，积极进取，不进行拉帮结派，不酗酒、不赌博。 第四条：为人正直、坦诚、成熟、豁达、精明、友善、自信，思维敏捷，勤奋敬业，积极上进；工作认真负责；具有较强的进取精神，吃苦耐劳精神，能够在较强的压力下工作，拥有良好的自我管理能力和服务意识。 第五条：观察能力和应变能力强；接受能力强；口头与书面表达能力强，良好的沟通表达（包括阐述，讲解，基本商务写作，倾听和理解能力）技巧；拥有良好的团队协作能力，一定的团队建设及管理能力。 第六条：具有敏锐的商业意识、市场洞察力；具有良好的市场预测、统筹规划、分析及应变能力；具有一定的组织协调能力、风险预控能力、谈判能力、公关能力、执行力。 第七条：有开拓、维护客户经验；客户导向，能够倾听、理解、和准确把握客户的真实需求，并客观地影响客户的购买行为与决策； 第八条：业务人员应认真学习营销理论，不断提高营销技巧和电话营销技巧。以目标为导向，理解团队目标并不断提升个人目标以及执行力。 第九条  熟悉企业全面运作，企业运营管理，各部门工作流程；熟记产品知识、功能、作用机理，了解公司基本情况；掌握基本功能及延伸功能，熟知口碑宣传资料以及产品优势，并能形成一套有见解的说服客户的理论。 第十条： 实践与理论相结合，勇于探索和创新，善于将自己的工作经验加以归纳和提升，提高销售能力，并向上级提供建设性意见。 第十一条 服从部门经理的安排，增强团队合作精神，协助部门销售计划的完成。 第三节 业务人员工作职责 第十二条 收集市场信息采集、整理市场及行业信息，追踪同行竞争对手及整个行业的发展动态，特别是竞争品牌动向，提交市场分析报告，相关业务的记录和分析，定期撰写行业发展情况及重点客户情况简报，为企业战略调整提供情报，为重大营销决策提供建议和信息支持；从而实现市场引导制造的经营理念；为做好产品、市场定位、市场、研发决策提供依据；及时提供市场反馈意见，提出合理化建议。 第十三条 收集、整理客户信息1、根据公司产品特点，实用性以及市场定位策略，通过多种渠道收集潜在客户，建立、维护潜在客户档案。从网上或从公司及其它渠道获得的详细的客户需求应及时备案，谁先备案算谁的，以免业务员之间的业务冲突。2、通过电话，拜访等不同途径了解潜在客户的需求，客户前期的需求分析、方案、演示与商务沟通。3、建立新客户开发履历表，负责收集、整理客户信息建立资料档案，完善现实客户履历，为企业长足发展提供资源保障。4、与客户交流中要充分了解客户目前的状况，和采购渠道，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。 第十四条 客户征信调查1、验证对方当事人有效证件，验明主体资格，经营权限，了解其资信状况、履约能力，审查对方经办人代理权限，审查对方提供资料的真实性与合法性，并复印对方当事人的法人营业执照及专业资格证书留存。2、关注出现在主要经营者、企业管理制度、生产、经营、财务、市场表现、宏观环境等方面的信用异常征兆，并取得相应证据。                                                                  第十五条 推广介绍1、拓展市场开发渠道，负责向潜在客户推介，阐述公司的产品以及服务；处理客户询价；努力拓展新客户。2、联合公司内部产品、技术支持等不同人员向客户阐述公司产品与服务，获得销售机会。3、完成客户联系，定期拜访客户，了解客户需求、市场动态，挖掘行业客户潜在销售机会，向用户提供最佳的解决方案，获取客户订单以促进产品销售，扩大市场份额，确保公司利润。4、做好分管区域终端拜访工作。至少保持每月拜访频率：辖内A类店为3次以上；B类店为2次以上；C类店为1次以上。 第十六条 谈判与订约1.业务人员联系客户时，严格按公司公布的价格向客户报价，并记录备案（含报价时间、客户名称、所报价格等）。2.业务人员负责向本辖区的客户报价，若接到其他区域用户询价，须转达给主管。3. 签订合同前，了解客户/商家资信，做好资信调查，有效防范资金风险。4. 签订合同时，业务人员对合同文本所规定的条款填写内容进行认真推敲，逐项填写完善，不得涂改

上传时间：2023-04-01 页数：9

车辆管理制度第一章总则第一条为使公司车辆管理统一化、制度化，合理有效的调配和使用各种车辆，最大限度的节约成本，尽可能的发挥最大经济效益并对公司所有车辆的保养和维修进行控制，以确保车辆安全、良好的运行，特制定本制度。第二条公司车辆是指本公司购置的所有公务车辆；驾驶人须持有合法的驾驶证，一年以下实际驾龄需通过公司内部考核方可用车。第三条公司总务课为公司车辆的主管部门，主要负责公司车辆的购置、调配、保养、维修、年审、保险等项目的管理。第二章车辆的使用第四条公司总务课根据各部门工作的轻重缓急、请派先后顺序，统筹安排，合理调配车辆使用，应遵循先远后近，先外地后市内的原则。第五条 驾驶人须持有合法的驾驶证，一年以下实际驾龄需通过公司内部考核方可用车，车辆使用人需提供本人驾驶证复印件到总务课填写《驾驶员登记表》（附表一）登记备案。第六条车辆使用人经审批同意后到总务课领取《车辆出车登记表》（附表三）及车匙，按时出车并如实填写出车时间、地点和行驶里程，做好车辆使用记录。第七条驾驶人员在出车前，应对车辆做基本检查，如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即报告，隐瞒不报而由此引发的后果由当期驾驶人员负责。第八条每辆车须设置《车辆出车登记表》，使用前应核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符，每次出车信息由驾驶人员填写，总务课不定期检查，如发现里程表和行驶记录不符的，按超出的公里数扣罚当事驾驶人耗油款。第九条原则上公司车辆是只能用于公司业务工作的，未经董事长批准不得擅自私用，经董事长特批后方可做为他用。第十条因私借用公车时，如发生意外事故，导致违规、损毁、失窃等，在扣除保险理赔金额后全部损失由使用人个人承担。第十一条任何人不得将公司车辆交由无驾照人员驾驶，由此给公司所造成的一切损失及相关责任由经手借出车辆责任人及无证驾驶人承担，公司将不承担任何责任，情节严重的将对当事人予以辞退处理。第三章车辆的停放第十二条公司所有车辆钥匙由总务课统一保存、管理，公务车辆在交车时，应将钥匙和行驶证交至总务课；车辆驾驶人员接公司安排，次日执行出车任务并早于公司人员上班时间的，可提前一天领取钥匙和行驶证。第十三条未出车时，车辆应停放于指定停车场内，并将车门车窗锁妥；任意放置车辆导致违反交通规则或车辆损毁、失窃的，由驾驶人员赔偿损失，并予以处分。第十四条无论任何时间段，出车返回后，必须将车辆停放在公司指定停车场，未经董事长同意，公司任何人员不得擅自将公司车辆开回家存放或开出停车场私用。第四章费用管理第十五条公司总务课负责对公务车辆的管理费用进行监督、控制，财务课辅助配合监控。第十六条燃油费用管理：公司车辆燃油由公司指定之人负责加油，驾车人员出车前需留意车辆燃油情况，及时报告总务课车辆加油，未经报告私自加油，费用由其个人负担。第十七条维修保养费用管理：（一）各类车辆按照各车的技术保养程序例行保养，新购车辆按说明书规定的要求进行保1养。（二）公司车辆的一般性保养工作，由驾驶人员视车辆情况报总务课统筹安排。（三）车辆修理应事先填写《车辆维修保养申请表》（附表五），经总务课审核后，报董事长批准后，方可送修。（四）车辆须在指定厂家维修，维修时司机应在现场监督，以保证维修质量、缩短维修时间；如出现增修项目，应及时汇报，维修后按维修申请审核无误后方可在价格单上签字确认，若发现弄虚作假，严加处罚。（五）车辆损坏的零部件可自行修复的，由总务课统一采购并予以换修，以降低修车费用。（六）车辆于行驶途中发生故障而急需修复和更换零件的，在不影响安全行车前提下，应将车辆驶回公司检验后送修；无法行驶时应先向总务课请示，根据实际情况送修，未经请示的修理费用，公司不予报销。（七）如因驾驶人员操作不当出现故障者，其维修费用视情节轻重，决定驾驶人负担比例。第十八条其他费用管理：（一）车辆行驶每年所需缴纳的通行税费、年检费、保险费总务课审核后，按公司报销制度执行报销。（二）车辆出省外公干，需填写《用车申请单》（附表二），经总经理批准同意后方可使用。所发生的一切费用（油费、路桥费、停车费等），必须先经总务课连同《用车申请单》、《车辆出车登记表》进行审核后，按公司报销制度执行报销；费用与实际情况不符、无法做出合理有效说明的费用，均由驾驶人员自行承担，公司不予报销。（三）在出车中由于驾驶人员管理不当所造成停车卡、行驶证丢失或车内物品丢失的，一切损失费用均由驾驶人员自行承担。第五章事故处理 第十九条一旦出现意外事故时，驾驶人员应迅速做出应急处理，并向总务课报告。第二十条凡因违章、特别是无照驾驶及酒后驾车被公安机关处理的，一切费用由驾驶人员自行负担，不准报销；因路边违章停放而造成车身损坏，有关修理等费用由驾驶人员自行

上传时间：2023-04-01 页数：7

采购管理制度一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批；2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核；3、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资），非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。4、廉洁原则：（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行处罚直至追究其法律责任。五、采购流程1、采购申请：物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源与后勤部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交人力资源与后勤部采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。2、询价比价议价：（1）每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。3、样品提供和确认：（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。4、供应商选择：（1）具有合法经营主体者。（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。（3）信誉良好者。（4）客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。5、合同签定：（1）供应商经送样审查合格后，由人力资源与后勤部与选定的供应商签订合同。（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟催（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。7、验收入库：采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知人力资源与后勤部，2日内办理换（退）货手续。8、对帐付款：采购物品（物资）办理入库后，由采购人员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。六、考核：凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。请购单申请单位： 申请日期：年月日编号：序号物品名称厂家/品牌缓急程度规

上传时间：2023-04-01 页数：7

有限公司分公司规章制度 为规范公司管理，提高公司效益，特制定以下规章制度，请各部门遵照执行。一、架构体系二、各岗位职责：1、分公司负责人，由总公司任命；全面主持公司工作; 负责组织建立、健全公司管理制度及质量管理体系； 具有公司重大决策及行政、人事制度、经济合同的决策权；代表公司处理重要的公共关系。保管法人私章、公司公章、合同章。2、行政经理，由分公司负责人任命；具体负责公司日常行政事务管理；具体负责公司质量管理工作，对管理体系的运行负有重要责任，负责设计所与总工间的协调工作；并向总经理汇报工作。3、办公室主任，由行政经理任命；负责组织、安排行政部员工做好行政管理工作；审核公司对内发文、对外发函；协助公司领导制订各项管理制度并贯1彻执行；负责督导公司各项证件的年审、变更工作；负责公司各种会议的筹备、组织工作；负责公司文件档案管理工作；组织各部门的信息传递工作，保证各部门信息畅通；协调各部门的工作行为，使工作流程顺畅。保管方案章、出图章、报审章、技术章。4、财务及后勤人员，由行政经理任命；负责营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关公司证件的年审等手续；负责员工社保、公积金购买、转移等手续，协助员工办理职称评定、户口转移、档案转移等事宜；负责公司物资（设施、设备、办公用品、图书等）采购、发放、借阅、管理，新员工入职前准备工作、计算机及其它设施的准备工作并建档管理；负责公司物资的维护及维修，做到定期巡检，发现问题及时维修；协助公司领导与政府部门及各级相关部门保持良好的关系；及时拨付各项资金（5个工作日内）；保管财务章及发票专用章。5，设计所所长；负责督导本所员工彻底执行本公司的各项管理制度，提高本所员工工作效率；贯彻执行设计工作的有关方针、政策、规范、规程、指标和技术措施；充分了解本所员工业务水平，推举适合的人员进入各个项目组工作，并加以督导；安排好本所内各专业的校对工作；关心下属，了解他们工作和生活状况，提供必要帮助，对表现异常的下属应即时沟通；合理支配所内财物；对本所人事具有推举和决议权。6，总工；对全公司技术质量工作全面负责；贯彻国家、地方的法规和技术政策；审查设计质量检查报告，提出改进和提高设计质量措施；接到各所报审的图纸后，及时组织各专业老总按时保量审查图纸并做好审查记录；做好图纸交接工作，控制审查时间（3个工作日内）；组织各专业相关人员参加设计交底。2三、管理要求：1，每个项目统一交行政经理处登记后，各审图老总须在1—3天内审查完毕。简单的项目一天审查完毕，复杂的不超过三天；若有违反，每超期1天扣审图费的5%。2，每个项目进账后须在5个工作日内按协议拨付到项目人所在所。若有违反，每违反一次，扣财务人员年终奖金的5%。3，财务部每月收支情况表分发各股东邮箱，各股东审阅；如有异议，请于30日内提出更正；过期财务部有权拒绝。4，所有股东承接的设计业务按设计费的6%收取作为公司利润（以下简称公司利润），按设计费的15%收取作为公司管理成本，剩余79%由项目人自由支配（税收、设计成本、办公成本等）5，税收按票额的12%收取。在公司开发票须按开票金额的6%交清税收后，方可开票，剩余6%进账后收取。6，管理成本构成：总公司管理费；管理部人员工资，奖金，福利（含保险、午餐、通信补助）；分公司对外接待费；管理部房租、水电、网络、日常办公花费。7，所有股东承接的设计业务管理成本按项目施工图出图收取，施工图出图前经营部必须按设计费的5%交管理成本管理部才可盖章出图，剩余管理成本（设计费的10%）按项目进账收取。如管理成本不够支付管理部运行，优先由公司利润来补充，公司利润不够补充则由全体股东承担。如管理成本年底结算时有结余，划入公司利润。四、印章管理制度：31，填写用印申请单，明确申请部门、申请人、用印事由、拟用印章，总经理签字批准后，连同需盖章文件交印章管理者。2，印章管理者必须仔细核实印章使用是否获批。用印完毕应将用印情况进行登记，申请人在登记表上签字核实。不符合规定或未经公司领导签批的申请，印章管理者可拒印。3，各类公文、各种文字材料、表格、凭证、支票的用印以公司领导签批为准。4，员工因私事需公司出具证明等用印时，由本人提出申请，公司领导签批后使用。5，常用印或需再次用印的文件可省去填写申请表的手续。印章管理者应作好用印登记，以备查考。6，公司印章应盖在文件正面。7，盖印文件必要时应盖骑缝印，印章一般盖于公司名称的中部，并能骑年盖月。8，印章保管者变更时应履行交接手续，做好交接记录。9，印章原则上不得在公司以外使用，特殊情况下，确需带出使用的，须由总经理签署审批意见后办理。10，方案章需建筑老

上传时间：2023-04-01 页数：6

XX汽车销售部管理制度汇编备注：本制度用于销售部日常管理，如管理过程中发现没有完善的，继续修正！一、销售部职能及岗位职责1、销售部职能：·规范公司广告及促销行为，加强对当地市场分析和监控。·了解竞争对手的优劣势，并及时对竞争对手市场经营行为做出相应反馈。·向客户介绍所经销产品的特点，宣传公司服务品牌，了解客户需求，开发潜在客户。展示公司良好形象，提升客户满意度。·根据销售状态掌握公司库存车辆的数量，确保使库存合理化。·控制公司库存车辆流向，保障公司财产不受损失。加强车辆日常管理。·沟通供需，制订年/月度销售计划，为公司向厂家进车提供保障，并做好厂家定单跟踪，随时了解商品车辆的在途情况。·建立客户档案及厂家通告信息，并实行分类管理。加强和厂家的沟通，并及时报送各类报表。·根据市场情况，制订促销计划，并实施执行以提升公司知名度。2、销售部经理岗位职责：·保证销售部人流、物流、信息流的顺畅。主持部门的早夕会、周例会、月总结会。当地市场及竞争对手信息收集和销售顾问业务培训指导工作。·明确销售部各岗位职责，落实各项规章制度的执行情况。·编定销售部工作计划，报公司领导（按月、季、年）。·督促和检查本部门各项工作完成情况。并加强日常工作的管理。·掌握市场动态，及时采取相应对策并报公司领导。·调配公司商品车辆资源，并与厂家建立良好的业务关系。·开拓潜在客户资源。 3、销售主管职责：·制定每月/周的销售目标。并在日、周、月检核达成情况加以促进。·本部销售顾问业务培训指导，解决本部销售顾问业务上的异议。·了解及抽查销售顾问话术存在问题点加以培训和强化。·市场及竞争对手的信息收集，并提交每月/周工作计划。·协助经理主持本部日常的早/夕会和周会、月总结会。·对战败客户详细回访及总结分析、将信息反馈上级领导和市场部，以便市场部作出相应的市场应对。·试乘试驾流程规范检核及、试乘试驾车的管理工作。·展厅和外展活动相应的展车维护和调配。·展厅的5S管理及落实。·销售顾问展厅接待流程、展厅行为标准、服务语言、着装规范监督及执行。·展车精品含车销售的安装及协调工作。·检查销售顾问待交车辆的卫生情况以及督促销售顾问交车资料的完整性。·督促信息员数据信息准确度和及时性并帮助信息员提升业务水平。·指导、培训DCC各方面业务展开，及业务能力提升，监督工作和业绩进度。·办理广汽汇理申请、审批放款跟进及抵押相关手续4、培训主岗位职责：（经理兼职）·每年年末制定年度、月度、周培训计划及组织实施•不定期收集竞争品牌培训资料、信息收集等工作•负责收集销售顾问话术弱项拟定培训•熟悉本品牌各车型全部内容给销售顾问培训•掌握竞争品牌车型要点给销售顾问培训•每月必须有4次培训并有对学员的考核评估及总结报告•每月5号总结上月所有培训情况和本月培训实施计划。8、销售顾问岗位职责：·全面贯彻销售流程，完成顾客接待工作。·完成车辆销售任务，同时不断提高销售质量。·依据客户满意度调查结果及改善方案，彻底执行，提高客户满意度。·开发新客户，维系老客户，建立个人客户档案。·热情主动的接待来访的每位客户。·为客户提供周到的售前、售中、售后咨询，帮助客户解决困难和问题，指导客户新车的正确使用及各项保养。·服从公司领导的各项工作安排，团结同事，尊敬领导，树立团队精神，积极参加公司的团队活动、例会和培训。10、车务人员岗位职责： ·执行新车上牌入户，购买新车相关费用；·售后客户车辆费用购买，年审； ·二手车过户、转籍购买相关费用； ·售后客户车辆费用购买，年审； ·销售与后勤工作的协助。12：车辆管理员岗位职责：·负责库存商品车辆的日常检查及报修。·每月对所负责库存车辆的不定时检查，保证销售顾问能正常销售车辆。每月不定时抽查库存车，并发动车辆，看是否有问题。并做好库存车检查表，按要求填写内容。每台库存车每周必须启动一次并作全面检查。·负责库存车销售位置变更的管理。·负责管理库存商品车的钥匙及备用钥匙的编号及保管。并将商品车钥匙按车型及停放位置分类保管。如遇休息，应将本职工作与销售主管交接清楚，以便工作的正常开展。·负责调拨车辆的钥匙发放及保管。对于调出的车辆，须凭经相关责任人及主管领导2签字批准的车辆调拨单，方可发放钥匙。·负责销售部加油工具的管理，在储存油量不够情况下应及时请示领导安排资金加油。并确保加油的安全措施。如造成安全事故和加油工具的丢失，则由库管员承担因而产生的经济损失和责任。·负责商品车辆钥匙的进出登记，对于每台车的调入及调出都要调车人签收。销售顾问带客户选车时，必须出示有经理或总经理签字的选车申请单。·对于客户交完全款提车的，必须要求销售顾问出示由财务盖章签字的全款确认单，车辆管理员凭全款确认单，方可给备用钥匙及出门条。并将全款确认单留档保存。三、展厅管理办法（暂时不设立）·在展厅当值销售

上传时间：2023-04-01 页数：13

目录第一章总则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3一、公司管理大纲. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3二、员工守则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4第一部分 公司管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .5第一章文件管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .5第二章档案管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . .7第三章保密制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9第四章印章使用管理制度度. . . . . . . . . . . . . . 10第五章证照管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 15第六章证明函管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 15第七章会议管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 161第八章办公用品管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 18第九章车辆使用管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 20第十章车辆管理补充制度. . . . . . . . . . . . . . .21第十一章交通费用补贴制度. . . . . . . . . . . . . . 23第十二章考勤管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 24第十三章出差管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 26第十四章通讯管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .29第十五章公司宴请接待制度. . . . . . . . . . . . .29第十六章员工工作餐管理制度. . . . . . . . . . . . .32第十七章借款和报销的规定. . . . . . . . . . . . .32第十八章员工招聘、调动、离职等规定. . . . . . . . .34第十九章计算机管理制度. . . . . . . . . . . . . . .36第二十章合同管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 362第二十一章卫生管理制度. . . . . . . . . . . . . . 45第二十二章财务管理制度. . . . . . . . . . . . . . 45第二十三章财务报销管理制度. . . . . . . . . . . . 47第二十四章员工工资发放管理制度. . . . . . . . . . 51第二十五章廉政建设制度. . . . . . . . . . . . . . 54第二部分 各部门管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . .55第一章行政办公室职责. . . . . . . . . . . . . . . 55第二章财务部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 57第三章销售部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 58第四章技术部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 59第五章生产部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 59第六章采购部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 61第七章质量部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 613第一章 总则 4为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。一 、 公 司 管 理 制 度 大 纲    1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。     2、公司倡导树立一盘棋思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为

上传时间：2023-04-01 页数：98

企业必备管理制度模板·20XX年X月企业管理制度系列Enterprise Management System营销管理制度客服部管理制度客服部管理制度（示例）说明：本管理制度的主要目的是明确客服部职责、加强客服团队建设，规范客服部日常工作、提高服务质量与顾客满意度、促进销售业绩提升，同时为客服人员打造与公司共成长的优良环境，具体包括客服工作目标、客服部定义、客服部职责、岗位设置及职责、服务理念、从业守则及行为规范、待遇及福利、年度奖励方案、考核办法、奖惩制度等方面内容。第一条 总则为加强客服团队建设，规范客服部日常工作，提高服务质量与顾客满意度，促进销售业绩提升，同时为客服人员打造与公司共成长的优良环境，特从客服工作目标、客服部职责、岗位设置及职责、服务理念、从业守则及行为规范、待遇及福利、年度奖励方案、考核办法、奖惩制度等方面，制定**有限公司客服部管理制度（以下简称制度）。第二条目标使顾客有愉快满足的购买过程、为顾客提供周到的售后服务、为顾客提供亲切且专业的建议、为顾客提供有益的资讯，追求顾客满意，为达成营销目标提供支持，促进公司营销战略方案的实施以及总体战略目标的实现。 第三条客服部定义客户服务部（简称客服部）是指本公司专门负责解答和处理客户签约前、签约后所遇到的问题，并为客户提供高价值服务、不断提升服务水平的部门，是公司全国客户市场具体指导和监督部门。第四条客服部职责4.1配合销售部门的工作，在对未签约客户的沟通时，将产品及服务准确的传达给客户，促成销售部门的签单。4.2对已签约客户资料及准客户资料进行登记存档，建立客户档案信息库。具体参照公司《客户数据管理办法》。4.3对已签约客户进行培训。培训内容包括产品培训、市场培训。并将相关培训资料 对客户进行传达。做到认真负责不遗漏。对技术部门程序的调整及新功能的上线，积极配合进行测试。熟练操作使用后，方可对客户进行操作培训。4.4已签约客户首次发货，根据和公司所签订合同，做好发货申请单，和客户进行核对，经相关人员签字后进行配发。4.5及时解决客户所遇到的问题。如需要和技术部门或销售部门配合解决，应和相关部门通力合作，给予客户满意的答复。如不能及时解决或需要上报给上级管理者，应对客户进行说明，做到遇到问题不急躁不推诿。4.6定期对客户进行回访，了解客户近况及市场进展情况。对所了解的情况进行登记备案并定期对公司上级领导进行反映。4.7对公司的政策文件，自己通读了解后，方能对客户进行传达。遇到客户不了解或不理解，要及时进行沟通，并将客户意见及时反馈给公司相关负责人，以便于及时的调整。4.8积极配合客户开发市场工作。在对终端客户进行沟通时，及时了解终端用户对产品的意见及建议，进行整理后上报给公司相关负责人，以便于不断提升公司产品的质量。4.9定期总结工作内容，发现服务过程中所存在的问题，进行学习更正，提高服务工作效率，为客户提供更高质量的服务。4.10不断优化并提升客服工作水平，通过和客户的沟通及对市场的了解，不断完善管理体系及服务策略。第五条 岗位设置及职责5.1客服部经理工作职责直接上级：营销总监5.1.1全面负责公司客户服部部门的管理工作，包括相关服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置，完善业务流程；5.1.2组织管理内部日常工作系统，维持客户服务中心正常的工作秩序；5.1.3负责汇总统计每周受理投诉、市场反馈、回访情况，并将结果及时上报；5.1.4指导、培训和督促客户服务部工作人员的服务工作，并进行高效团队建设；5.1.5贯彻执行公司的各项方针政策，及时传达公司的最新精神及通知，执行公司的各类文件，及各项业务的实施管理；5.1.6及时准确解答客户提出的问题，并负责处理重大投诉；5.1.7负责对公司客户服务政策的最终解释，加强与用户的沟通，裁定和调解服务过程中的纠纷； 5.1.8负责收集客户意见，整理和分析产品在终端市场反馈的数据和信息，并提交公司相关部门；5.1.9协调处理与公司其它部门的工作，并对公司产品升级及完善提出参考意见；5.1.10遵守公司制度，完成上级领导交办的其他任务。5.2 客服

上传时间：2023-04-01 页数：11

银行员工自查报告根据xx函[2005]257号关于认真贯彻落实《xx支行员工不良行为排查实施方案》的通知进行自查，自查情况如下： （一）思想道德方面： 1、在日常工作中，未出现差错较多、任务完成不及时、敷衍、推诿等责任心不强、作风不扎实的行为； 2、未有经常迟到、旷工、早退等不遵守劳动纪律和情绪低落、工作消极的行为； 3、未有经常无故不参加政治学习、业务学习等集体活动的行为； 4、未有利用工作便利收受客户红包、手续费，索取财物或借用通讯设备、交通工具、报销各种费用、谋取个人私利的行为； （二）日常生活行为方面： 1、未有经常出入歌舞厅、宾馆、娱乐场所等，消费与正当收入严重不符的行为； 3、未有长期拖欠贷款、借款不还，或信用卡恶意透支，或经常找人借钱的行为； 4、未有从事第二职业或做生意，或利用工作之便帮助亲戚、朋友做生意的行为；没有上班时间传呼、电话不断，与社会不良人员交往的行为；没有经常在上班时间买卖股票、期货或参与传销的行为； 5、未有因家庭重大变故，造成情绪波动较大的行为；没有经常深夜不归或夜不归宿的行为。 （三）业务管理方面： 1、未有对金融规章制度及上级的精神不认真传达学习和贯彻落实的情况，明确本单位或本部门各业务操作岗位职责； 2、未有对业务工作中存在的漏洞不及时采取有效措施解决的情况，及时解决网点需要解决问题； 3、未有对违纪违规行为或业务事故不按规定及时制止、报告和处理的情况； 4、未有办理业务越权行事的行为，未有网点、部门负责人违法违规办理业务的情况； 5、未有财会部门主管、主管行长、行长不坚持每旬、每月、每季对所有尾箱现金进行清点的情况； 6、未有不按规定安排对重要岗位进行轮岗的情况。 （四）业务操作方面： 1、未有不按规定对账而出现账账、账实、账表不符的情况；未有未经会计主管审核或授权，擅自办理入账、提出交换、电子汇划的行为； 2、未有伪造、涂改变造凭证转移资金和隐匿、故意销毁会计凭证的现象； 3、无单人上门收款、送款违反规定程序办理上门收款业务和办理印鉴卡、重要凭证等业务的情况；无不严格执行每天营业终了双人清点尾箱现金或清点后不登记、不签名的情况； 4、未有擅自动用库存款垫付其他款项、白条抵库的行为。无收、付款时偷张换张，隐瞒不报出纳长款的现象；未有擅自保管客户存折（单）、银行卡及密码的行为,并替代储户取款现象； 5、未有允许单位和个人超额提现或对大额提现不按规定报告、报批的情况；未有开户审查不严、违反个人存款实名制规定办理个人储蓄开户手续办理公款私存的行为； 6、未有未按规定私自为客户办理挂失手续，盗取客户资金的现象；未有越权或虚假签发存单、凭证式国库券收款凭证、个人存款证明及其他存款单证的行为； 7、未有故意隐瞒和掩盖借款人的真实资信情况，提供虚假的贷前调查报告行为； 8、未有超越职权和范围用印行为，无未经审批或审批手续不全用印行为；未有私自将单位介绍信给他人使用的行为； 9、未有私自将押运路线透露给他人的行为； 10、无不按规定办理业务授权的情况；不存在混岗操作现象；11、无故意违章操作，有章不循行为，未有风险苗头和不安全因素存在篇二：2014年银行员工自查报告3篇 2014年银行员工自查报告 3篇 银行员工自查报告1 今年我县开展企业评机关、行风评议活动几个月来，我们中国工商银行谷城支行通过自查存在的问题和广泛搜集社会各界的意见，归纳起来，主要是服务环境需要进一步改善，服务水平需要进一步提高，贷款力度需要进一步加大。对这些问题，我行边查边改。现将自查自纠及整改情况汇报如下。 加强硬件建设，改善服务环境。近几年来，我行投资一百多万元，先后对银城等分理处和支行营业室进行了装修改造，在今年9月下旬把支行营业室建成全市首批贵宾理财中心，把其他网点建成标准化的综合理财中心、金融便利网点。通过改造，共增加营业面积260多平方米，增加营业窗口6个，每个营业网点都安装(配备)有自动柜员机、自动存款登折机、网上银行电脑，还安装了一台自动存款机、两台离行式自动柜员机，服务环境有了显著改善。 开展三项活动，提升服务品质。一是深入开展服务价值年活动，以服务创造价值;二是继续在网点开展评选服务明星、服务红旗单位活动，让典型引路;三是广泛开展规范服务活动，组织员工规范操作。同时，支行加大了对优质服务的培训力度、检查力度、奖罚力度，推动了全行服务水平的提升。目前，全行一线员工坚持统一着装、挂工号牌上岗，网点员工普遍做到了微笑服务、双手接递客户凭证

上传时间：2023-04-01 页数：4

公 司 管 理 制 度员工守则 一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。二、维护公司声誉，保护公司利益。 三、服从领导，关心下属，团结互助。 四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 五、不断学习，提高水平，精通业务。 六、积极进取，勇于开拓，求实创新。为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度。一、总则 1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 2、公司倡导树立一盘棋思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。4、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 5、公司实行岗薪制的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以奖励。 6、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 7、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 二、办公室管理制度 1、文件收发规定 1）公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，由总经理签发。 2）业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理审核、签发。 3）属于秘密的文件，核稿人应该注秘密字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。 4）已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。 5）公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。 6）经签发的文件原稿送办公室存档。 7）外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。 8）文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。 2、文印管理规定 1）所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。 2）打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送办公室打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，也由办公室各统一打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。 3）文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。 4）文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。 5）严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。 3、办公用品购置、领用规定 1）公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由经理审核并总经理批准后办理。 2）办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。 3）办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。 4）所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。 5）个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。 三、考勤制度 1、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。 2、工作时间按照国家规定为为双休制。假日和夜间值班由办公室统一安排。 3、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。 4、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。 （上下班时间）5、一个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累

上传时间：2023-04-01 页数：17