公司审计管理制度新.doc 原创

上传人：叔***** IP属地：武汉文档编号：daqei692h0519711olr0 上传时间：2026-09-24 格式：doc 页数：6页大小：191.00Kb

点击收藏

我要举报

版权申诉

下载6积分PLUS会员4积分

第1页 / 共6页

第2页 / 共6页

第3页 / 共6页

免费预览已结束，请下载后查看全文

下载6积分PLUS会员4积分

还剩-页可免费阅读，继续阅读

公司审计管理制度新.doc简介：
审计管理制度第一章总则第一条为了加强XXX置业有限公司（以下简称公司）内部审计工作，建立健全内部审计制度，提高风险防范能力，改善经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》及《内部审计基本准则》、《内部审计具体准则》、《北京上级公司投资（集团）有限公司内部审计管理办法》及其他法律、法规，结合公司实际，制定本制度。第二条公司审计人员办理审计事项应当严格遵守审计职业规范,忠于职守,做到独立、客观、公正、保密。第三条公司审计人员的主要职责为：(一)制定公司内部审计工作制度，编制公司年度内部审计工作计划；(二)对公司的财务收支、财务预算、财务决算、资产质量、经营绩效以及其他有关的经济活动进行审计监督；(三)对公司内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行检查、评价和意见反馈，对有关业务的经营风险进行评估和意见反馈；(四)对公司的经营绩效及有关经济活动进行监督与评价；(五)负责对公司的薄弱环节提出改善建议，出具管理建议书，为公司决策服务；(六)参与集团审计部组织的系统内部审计人员会议，进行信息沟通和组织协调；(七)负责协调公司内部审计工作相关的对外联络宣传，审计人员的后续教育和岗位培训等；(八)董事会及公司领导交办的其他事项。(九)要求被审计对象按时提供会计报表、财务资料、预算情况、经营计划以及其他审计需要的资料；(十)检查被审计对象的会计报表、账簿、展开>>

下载声明:
1、本文档共6页，其中可免费阅读3页，下载后可查看全部内容。 2、本文档内容版权归属内容提供方；作者收益按普通下载或PLUS会员下载对应的结算规则计入内容提供方账户。如果您对本文有版权争议，可选择认领。 3、本文档由用户上传，本站不保证内容质量和数量令您满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请先通过免费阅读内容等途径仔细辨别内容交易风险。如存在严重文不对题之情形，可联系本站下载客服投诉处理。文档侵权举报电话：18182295159（无值守，支持微信） (电话支持时间：10:00-19:00)。展开>>