国企公司制度流程管理工作指引.doc 原创

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国企公司制度流程管理工作指引.doc简介：
制度流程管理工作指引编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人1.指引概述指引目的监督制度流程的运行规范和效率，保障制度流程得到有效监控和持续的改进。适用范围适用于公司制度、流程、指引等各类文件的规范和修订。定义无指引要素描述　指引CP点描述CP点对指引的影响控制要点难点／风险点提示支持文件无流程CP点提出文件建立或优化申请形成新的制度文件责任部门主责部门：办公室参与部门：公司各部门流程KPI无输入条件文件建立或修订申请内外部环境变化产生文件修订需求输出结果修订后的管理制度年度制度审核优化报告制度流程管理工作指引1.文件建立或优化申请明确文件审核的规范性以及在运营中存在的问题和调整方案·由办公室牵头组织，相关部门配合提出问题及解决方案——2.新制度文件的形成影响制度规范管理的结果·办公室牵头组织，相关部门充分讨论并形成一致意见·符合公司的战略规划——2.工作程序2.1.管理文件的日常管理2.1.1. 办公室负责公司级管理文件的日常管理工作，主要包括：文件发布、修订、新增、废止、借阅、审核及日常管理。2.1.2. 公司级管理文件应具备一定保密性（特别是电子版文件），应在公司内部网络中设置相应权限，公司员工全部拥有阅览权限，但无下载或打印权限。2.1.3. 如因工作需要电子版文件时，申请人应向办公室提出申请，经主管经理批准后，由总经理展开>>

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